INFORMASI-INFORMASI TERKAIT RBA 2015 SEMARANG, 6 FEBRUARI 2015.

Presentasi berjudul: "INFORMASI-INFORMASI TERKAIT RBA 2015 SEMARANG, 6 FEBRUARI 2015."— Transcript presentasi:

1 INFORMASI-INFORMASI TERKAIT RBA 2015 SEMARANG, 6 FEBRUARI 2015

2 NoUnit / Sub Unit Belanja Maksimal TA 2015 (sesuai serapan 2014) 1Fakultas Hukum18.710.023.800 2Fakultas Ekonomi20.096.023.274 3Fakultas Teknik33.034.753.354 4Fakultas Kedokteran24.379.477.749 5Fakultas Peternakan5.371.316.557 6Fakultas Ilmu Budaya10.789.446.959 7Fakultas ISIP10.742.940.056 8Fakultas MIPA6.983.364.386 9Fakultas Kesehatan Masyarakat 12.174.182.565 10Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 8.271.647.666 11Fakultas Psikologi2.016.166.278 12Program Pasca Sarjana 6.570.243.134 13LPPM12.574.625.182 14LP2MP6.559.414.015 15Rumah Sakit Pendidikan 4.789.260.000 NoUnit / Sub Unit Belanja Maksimal TA 2015 (sesuai serapan 2014) 16BAA3.194.477.285 17UPT Puskom305.858.802 18UPT Perpustakaan3.248.921.500 19BAK6.408.285.817 20BAPSI1.491.846.772 21BAUK 239.603.075.277 2BPE115.317.840 2323Senat1.623.248.286 2424UPT Humas195.627.900 2525UPT Undip Press156.752.200 26BP Rusunawa745.774.000 27BP ULP1.665.267.415 28BP Radio Pendidikan 37.995.418 29UPT Laboratorium191.749.500 30BP Training Center198.692.286 3131International Office 303.241.727 Total442.549.017.000 BELANJA MAKSIMAL PNBP TA 2015

3 NoUnit / Sub UnitBelanja Maksimal TA 2015 (sesuai serapan 2014) 1Fakultas Hukum 3.200.000.000 2Fakultas Ekonomi 3.000.000.000 3Fakultas Teknik 6.300.000.000 4Fakultas Kedokteran 4.600.000.000 5Fakultas Peternakan 1.500.000.000 6Fakultas Ilmu Budaya 2.100.000.000 7Fakultas ISIP 1.900.000.000 8Fakultas MIPA 3.500.000.000 9Fakultas Kesehatan Masyarakat 3.700.000.000 10Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan2.600.000.000 11Fakultas Psikologi 1.100.000.000 12Program Pasca Sarjana 1.200.000.000 13LPPM 727.000.000 14LP2MP 600.000.000 15Rumah Sakit Pendidikan 20.000.000.000 16BAA4.300.000.000 17UPT Perpustakaan2.200.000.000 18BAK 1.200.000.000 19BAPSI400.000.000 20BAUK 17.173.100.000 2121UPT Laboratorium300.000.000 Total81.600.100.000 BELANJA MAKSIMAL BOPTN TA 2015

4 18.710.023.800 PENYESUAIAN RBA (1 TAHUN) TA 2015 Pagu disesuaikan menjadi Nomenklatur anggaran disesuaikan

5 SUB KOMPONEN INPUT TA 2015

6

7 Terkait Penetapan Kinerja Besaran anggaran pada Penetapan Kinerja ditetapkan satu kali di awal tahun Apabila ada revisi anggaran maka pada penetapan kinerja tidak perlu direvisi. Perubahan anggaran tersebut dijelaskan pada LAKIP

8 RBA 2015 RBA 2015 (1 tahun) yang sudah disesuaikan dipakai sebagai dasar penyusunan penetapan kinerja dan proses pengadaan barang/jasa File RBA 2015 (1 tahun) diemail ke alamat: akun.undip@gmail.com dengan nama file: RBA2015_nama unit kerja akun.undip@gmail.com

9 Kode output / Komp Input / subkomp.input Nama Sub Komponen Input Pagu Sebelumnya (Rp) Pagu Revisi (Rp) Serapan s/d Triwulan Yang lalu (Rp) Serapan Triwula n ini (Rp) Jumlah serapan s/d Triwulan ini (Rp) Presentase serapan s/d Triwulan ini (%) Sisa Dana (Rp) Keterangan 014 011 002 Pengelolaan Beasiswa Mahasiswa 3.060.000 015 011 001 Pengadaan Bahan Perkuliahan - proses lelang 015 011 002 Pengadaan Bahan Praktikum - proses lelang 015 012 003Perwalian Mahasiswa 18.900.000 015 012 004 Bimbingan dan Konseling Mahasiswa 1.600.000 015 012 006Kuliah Reguler 1.191.258.450 994 015 002 Pembayaran Perjalanan Dinas Perkantoran 18.600.000 997 011 001 Pengadaan Alat Perlengkapan Sarana Perkantoran - proses lelang 997 012 001 Pengadaan Mebelair Perkantoran - proses lelang 998 012 005 Pembangunan Fasilitas Olahraga, Seni dan lainnya - proses lelang Total USULAN KEGIATAN TRIWULANAN TA 2015

10 INFORMASI TAMBAHAN PENGADAAN KENDARAN BERMOTOR TA 2015 ( RODA DUA = 11 UNIT, RODA EMPAT = 4 UNIT) KENDARAAN RODA 2: – MAGISTER ILMU HUKUM FH = 1 UNIT – PROFESI AKUNTANSI FEB = 1 UNIT – FEB = 3 UNIT – MAGISTER ILMU KOMUNIKASI FISIP = 1 UNIT – FKM = 2 UNIT – DOKTOR MANAJ SDP FPIK = 1 UNIT – PPS = 1 UNIT – UPT PUSKOM = 1 UNIT KENDARAAN RODA 4: – MAGISTER MANAJEMEN FEB = 1 UNIT – FK = 1 UNIT – DOKTOR ADM PUBLIK FISIP = 1 UNIT – FKM = 1 UNIT