AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS DAN PRODI UGM TAHUN 2014

Presentasi berjudul: "AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS DAN PRODI UGM TAHUN 2014"— Transcript presentasi:

1 AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS DAN PRODI UGM TAHUN 2014

2 Manajemen Resiko UGM KINERJA Fakultas, Direktorat, Kantor,
Visi, Misi UGM Renstra/Renop Peningkatan Strategi Monev KINERJA Fakultas, Direktorat, Kantor, Program studi KAI Keuangan KJM Akademik Hukor Hukum

3 Tujuan Audit Fakultas Untuk memastikan konsistensi penjabaran Visi, Misi, Sasaran, Tujuan, Renstra, dan Renop Untuk memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan akademik Untuk memastikan kecukupan penyediaan sarana-prasarana dan sumber daya manusia Untuk memastikan kesesuaian mutu input dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku Untuk memastikan efektifitas implementasi dan peningkatan mutu akademik serta tatakelola Untuk memastikan kesesuaian antara input, proses dan output

4 Objek Audit Waktu : April - Mei 2014 Koordinator pelaksana : KJM
Teraudit : Pengurus Fakultas Auditor : 3 orang (cluster sama) Fokus : Standar 1-7 BAN-PT Dasar audit : instrumen Evaluasi Diri Fak (EDF) dan Dokumen Pendukung

5 Lingkup Audit Lingkup Audit meliputi:
a. Visi, misi, tujuan, sasaran, renstra, dan renop Tata Kelola, kepemimpinan, dan penjaminan mutu Mahasiswa dan lulusan Sumber daya manusia Kurikulum dan suasana akademik Pembeayaan, sarana prasarana , dan Sistem Informasi Penelitian, Pengabdian, dan Kerja sama

6 Tahapan Audit Setiap fakultas akan diaudit tiga auditor
Sosialisasi AMI Fakultas dan Prodi tgl 13 Maret 2014 Pengisian borang Evaluasi diri April-Mei 2014 Penyerahan Isian borang ke KJM Mei 2014 Waktu audit Mei-Juni 2014 Rapat Tinjauan Manajemen Juli-Agustus 2014

7 Pelaksanaan Audit Pertemuan Pembukaan Diskusi dengan pimpinan fakultas
Diskusi dengan civitas akademika (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) Diskusi dengan alumni Auditor menyusun dan mempresentasikan temuan Auditor dan teraudit menandatangani temuan Pertemuan Penutupan

8 AMI PRODI TAHUN 2014

9 Harapan Rektor a. Prodi mempersiapkan akreditasi BAN-PT dengan baik b. Prodi tidak terlambat mengirimkan borang ke BAN-PT c. Saat meluluskan, sertifikat BAN-PT tidak kadaluwarsa. d Prodi mendapatkan nilai akreditasi maksimal

10 Untuk Itu … AMI harus didesain untuk persiapan dan keberhasilan akreditasi BAN-PT Prodi dan Akreditasi Institusi PT (AIPT) Waktu Pelaksanaan AMI disesuaikan dengan tanggal habis akreditasi (agar prodi selalu ingat tanggal habis akreditasi dan mengirimkan borang tepat waktu)

11 Tahapan Persiapan Akreditasi
KJM mengirimkan surat pemberitahuan tentang habis masa akreditasi pada -365 hari. KJM melatih tim penyusun borang 3a dan evaluasi diri KJM mengirimkan dua auditor AMI pada -270 hari untuk memeriksa kelengkapan dokumen pendukung akreditasi KJM mengirimkan tim simulasi pada hari untuk memeriksa isian borang 3a, 3b, dan evaluasi diri KJM membuatkan surat pernyataan dari rektor Prodi mengirimkan isian borang 3a, 3b, dan evaluasi diri ke BAN-PT pada hari KJM meminta bukti surat tanda terima BAN-PT dari Prodi

12 Pelaksanaan AMI Tahun 2014 (Masa Transisi)

13 AMI Prodi (-0 dan -1 th) Waktu : Maret-November 2014 (tidak sesuai
waktu habis sertifikat BAN) Teraudit : Pengurus Prodi Auditor : 2 orang (cluster yang sama) Fokus : Dokumen pendukung borang 3A, Evaluasi Diri Dasar audit : Akreditasi BAN-PT

14 Tujuan AMI (-0 th dan -1 th)
Untuk memastikan : Kelengkapan dokumen pendukung isian borang 3a dan evaluasi diri, meliputi: a. Dokumen perencanaan b. Dokumen pelaksanaan c. Dokumen evaluasi dan peningkatan

15 AMI Prodi (-2,-3, -4 th) Waktu : April - November 2014 (sesuai tanggal
habis akreditasi) Koordinator pelaksana : KJM bersama MP-AMI Fakultas Teraudit : Pengurus Prodi Auditor : 2 orang (cluster sama) Fokus : Standar 3,4,5,6,7 BAN-PT Dasar audit : instrumen Evaluasi diri Prodi (EDPS) online dan offline (EDPS excell) beserta dokumen pendukung

16 Tujuan AMI (-2,-3,-4 th) Untuk memastikan : Konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan spesifikasi program studi, tujuan pendidikan, dan kompetensi lulusan. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan silabus. Kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap Manual Prosedur dan Instruksi Kerja program studi. Kecukupan penyediaan sarana-prasarana dan sumber daya pembelajaran.

17 Periode AMI Periode 1 Periode 2 Periode 3 Maret Mar-Apr April Mei
Mei-Agust Agust Okt Okt-Nov Nov Sosialisasi Pengisian EDPS Audit Januari - April Mei - Agustus September - Desember

18 Tahapan AMI Waktu audit tgl. April-November 2014 Periode 1:
Sosialisasi AMI tgl 14 Maret Sosialisasi Pengisian EDPS tgl 14 Maret Pengisian Borang EDPS 1tgl 7 Mart-11 Apr Refreshing auditor Maret Visitasi audit April 2. Rapat Tinjauan Manajemen Fakultas pada November 2014

19 Terima Kasih GinÖng Prati Dino