Laporan Realisasi Rencana Kerja Anggaran

Presentasi berjudul: "Laporan Realisasi Rencana Kerja Anggaran"— Transcript presentasi:

1 Laporan Realisasi Rencana Kerja Anggaran
Tahun 2009

2 Kondisi Umum Kegiatan operasional berjalan lancar , tidak terjadi BOS dan BOC . Kapasitas Ruang Tunggu Keberangkatan Domestik tidak cukup untuk menampung penumpang waktu sibuk . Permukaan R/W sudah aus dan ada retak memanjang disepanjang tepi R/W, overlay terakhir tahun 1993. Pergerakan Pesawat Udara sebanyak pergerakan. Pergerakan Penumpang sebanyak pax. Pergerakan Bagasi sebesar kg. Pergerakan Kargo sebesar kg. Realisasi SDM berjumlah 123 orang dari RKA sebesar 137 orang. Alat Produksi utama dan penunjang pada umumnya cukup tersedia dan memadai.

3 Kondisi Umum 10. Produksi secara umum mengalami kenaikan dari RKA, kecuali PJP4U mencapai 99,06 %, parkir mobil 54,8%, parkit motor 55,86 % dan sewa tempat reklame %, dari RKA. 11. Penurunan kerugian mencapai % atau sebesar Rp ,- dari rencana Rp ,- . 12. Program Investasi tahun 2009 berjumlah 10 program dengan nilai sebesar Rp ,- dengan rincian : 7 pogram katogori satu dengan nilai sebesar Rp ,- fisik 100 %, 3 program katogori dua belum terealisasi (PABX, PAS & Backpack Fire Fighting). 13 ACP sebesar 59 hari termasuk piutang MNA, tanpa piutang MNA 33 hari.

4 Pergerakan Pesawat Tahun 2009
4/14/2017 RealisasiI 2008 Realisasi 2009 Deviasi (%) Kedatangan 5.567 5.420 (2,64) Keberangkatan 5.539 5435 (1,88) Total 11.106 10.855 (2,26) Pergerakan Pesawat Udara hanya mencapai 97,74% dari tahun lalu karena berhentinya operasi : - Trigana Koe – Maumere awal Januari 2009. Citylink rute Koe – Sub akhir Maret 2009 Merpati MA 60 rute Koe – Mks TMT 31 Mei 2009 dan 18 Juni 2009

5 Pergerakan Penumpang Pesawat
Tahun 2009 4/14/2017 Tahun 2008 Tahun 2009 Deviasi (%) Kedatangan 12,79 Keberangkatan 18,09 Total 15,43 Pergerakan Penumpang naik sebesar 15,43% dari tahun lalu karena ada ajang kampanye Pemilu dan musim liburan

6 Pergerakan Kargo Pesawat
Tahun 2009 4/14/2017 Tahun 2008 Tahun 2009 Deviasi (%) Kedatangan (16,45) Keberangkatan (30,07) Total (29,23) Pergerakan kargo turun sebesar 29,23 % dari tahun lalu karena turunnya pengiriman kargo ikan.

7 Realisasi Produksi Aeronautika
4/14/2017

8 Penjelasan Produksi Aeronautika
4/14/2017 Penjelasan Produksi Aeronautika PJP mencapai 7.02 % di atas RKA karena penambahan rute GIA, IAT dan adanya unschedule flight internasional. PJP4U hanya mencapai 99,06% dari RKA karena berkolerasi dengan PJP dari pengurangan : - Trigana ATR 42 = 20 ton - Citylink B = 63 ton - Merpati MA 60 = 22 ton PJP2U 33,37 % di atas RKA karena musim liburan dan event kampanye pemilu serta unschedule flight internasional. Counter % di atas RKA karena berkolerasi dengan PJP2U.

9 Realisasi Produksi Non Aeronautika
4/14/2017

10 Penjelasan Produksi Non Aeronautika
Sewa ruang mencapai 0,61% di atas RKA. Karena adanya penambahan dari PT GIA, CV Mondira, CV Sumpur Sejati, PT IAT dan PT Aviastar Mandiri. Sewa tanah mencapai 6,84 % di atas RKA karena ada perubahan luas dan real tahun 2007, 2008 dari Restoran Istana. Konsesi mencapai 22.10% di atas RKA karena penerapan omzet minimal Parkir mobil mencapai 45.20% di bawah RKA dan Parkir motor mencapai 44.14% di bawah RKA hal ini disebabkan belum terealisasinya dari PRIMKOPAU.sejak 21 april 2009 s/d 31 desember 2009. Pemakaian listrik mencapai 23,36 % di atas RKA karena ada penambahan pemakaian daya oleh CV. Cristly, GIA dan PAS. Pemakaian tempat reklame hanya mencapai 72,52 % terhadap RKA karena belum selesainya Proses kontrak PT Creative Warna, PT Timor Travel, CV Tiara Grafika, PT Bank NTT dan Praloba Advertising. Pemakaian telpon mencapai 26.98% di atas RKA karena adanya penyambungan ,baru oleh PT GIA, PT PAS & CV Agrapana.

11 Realisasi Pendapatan 4/14/2017 Komposisi Pendapatan Tahun 2009

12 Realisasi Pendapatan Aeronautika
4/14/2017

13 PENJELASAN PENDAPATAN AERONAUTIKA
PJP mencapai 1.29 % di atas RKA karena : 1. Adanya penambahan flight domestik: - Garuda rute DPS-KOE-DPS setiap hari tmt 1 Juni 2009. - PT Metro Batavia rute CKG-KOE-CKG setiap hari tmt 15 Sept - PT IAT menggantikan rute.yg pernah diterbangi ATR 42 PT Transnusa & PAS sejak tanggal 4 Desember 2009. 2. Adanya unschedule flight internasional Federal State Unitary Air dari Manila. PJP4U mencapai 35,45 % di atas RKA berkorelasi dengan penambahan flight. - Garuda dengan Boeing - Pelita dengan Fokker 28 - Lion Air dengan Boeing ER (penggantian pesawat) - IL 76 mtow 190 ton. (unschedule intl) - Parking stand pesawat F 100 PT MNA (crash landing tgl 3 des 2009) PJP2U mencapai 16,35 % di atas RKA karena adanya ajang kampanye Pemilu.dan musim liburan serta unschedule flight Counter mencapai 33.89% di atas RKA seiring dengan PJP2U.

14 Realisasi Pendapatan Non Aeronautika
4/14/2017 Realisasi Pendapatan Non Aeronautika

15 PENJELASAN PENDAPATAN NON AERONAUTIKA
Sewa Ruang mencapai 33,54 % di atas RKA karena kenaikan tarif per 1 april penambahan ruang PT GIA, PT IAT, CV Mondira, CV Sumpur Sejati, dan PT Aviastar Mandiri. Sewa Tanah mencapai 15,78 % di atas RKA karena ada perubahan luas dan real tahun 2007, 2008 dari Restoran Istana serta kenaikan tarif tmt 1 Mei 2009. Konsesi mencapai % di atas RKA karena Penerapan omzet minimal, kenaikan omzet konsesioner (Ground Handling dan Asuransi Jasindo) dan kenaikan tarif penumpukan cargo tmt 1 Juli 2009. Parkir mobil mencapai % dan parkir motor mencapai % di bawah hal ini disebabkan belum terealisasinya dari PRIMKOPAU.sejak 21 april s/d 31 desember 2009. PAS Bandara mencapai 46,14 % di atas RKA karena peningkatan penggunaan Pas Bandara oleh umum, namun tetap dalam batas keskam. Listrik mencapai 49,12 % di atas RKA karena penambahan penggunaan kapasitas listrik di ruangan Garuda, Pelita, Cristly dan PAS serta penyesuaian biaya beban. Reklame mencapai 3436 % di atas RKA karena pengenaan tarif di atas tarif dasar. Air mencapai 15,51 % di atas RKA adanya penyesuaian tarif. Telepon mencapai 23,55 % di atas RKA karena adanya sambungan baru di PT GIA, PT PAS dan CV Agrapana .

16 4/14/2017 Realisasi Laba Rugi

17

18 4/14/2017 Realisasi Biaya

19 PENJELASAN BIAYA BIAYA PEGAWAI mencapai 91,72 % dari RKA
Jumlah pegawai RKA 137 orang realisasi 123 orang BIAYA OPERASIONAL hanya mencapai 98,40 % dari RKA : Penghematan dan stock barang di gudang BIAYA PEMELIHARAAN hanya mencapai 80,40 % dari RKA : Ada penggeseran biaya dan program cat marka r/w tahap dua di tunda di 2010 BIAYA PENYUSUTAN hanya mencapai % dari RKA Adanya 3 program investasi katogori dua belum teralisasi (PABX, FIDS, Backpack Fire Fighting) BIAYA PERJALANAN DINAS mencapai 155,99 % dari RKA : - Program perjalanan dinas dari Kantor Pusat. BIAYA PAJAK mencapai 159,73 % dari RKA : Adanya kenaikan PBB (NJOP) dan pajak kendaraan

20 Realisasi Anggaran Investasi
4/14/2017 Realisasi Anggaran Investasi

21 PERMASALAHAN CABANG BIDANG SDM
Belum terisinya jabatan kosong untuk GM sejak Agustus 2009 Kekurangan personil ATC, jumlah personil 8 orang di bagi 3 shift Pagi sing dan malam, satu shift dua orang sehingga ada personil bertugas dua kali dalam sehari yaitu jam s/d jam dan jam s/d jam 07.00 Perpanjangan license bagi petugas operasional dan teknik yang sudah habis masa berlakunya dan ada pesonil yg unfit dlm hasil medec. BIDANG OPERASIONAL Belum adanya pengesahan Instrument Approach Procedure (IAP) runway 25. Belum adanya pengesahaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

22 PKBL Jumlah Mitra Binaan sampai dengan 31 Desenber 2009 sebanyak 460 mitra dengan total penyaluran Rp ,- dengan rincian - Usaha Kecil 430 mitra binaan yang berbentuk Koperasi 30 mitra. Tingkat efektifitas penyaluran sampai dengan 31 Desenber 2009 sebesar %. Tingkat kolektifitas pengembalian sampai dengan 31 Desenber 2009 sebesar sebesar 85.43%. Jumlah penyaluran Bina Lingkungan dari Tahun 2000 s/d 2009 sebesar Rp ,-

23 KEY PERFORMANCE INDEX

24

25

26 Sekian & Terima Kasih