Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGAWASAN. JENIS TEMUAN PENGAWASAN SPI TAHUN 2013.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGAWASAN. JENIS TEMUAN PENGAWASAN SPI TAHUN 2013."— Transcript presentasi:

1 PENGAWASAN

2 JENIS TEMUAN PENGAWASAN SPI TAHUN 2013

3 HASIL PENILAIAN SPI REGIONAL III NOUNIT BISNISUNIT INDUK UNIT PELAKSANA NILAI AKHIR 1PEMBANGKITAN SUMBAGSEL1,130,791,91 2WILAYAH S2JB0,880,791,67 3UIP RING SUM II (UIP III)0,750 4UIP KIT SUM II *0,750

4 DESKRIPSI DAN FORMULA KPI UNIT Penetapan Nilai Pengurang fungsi pengawasan PT PLN (Persero) Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 002.E/DIR/2013 Tentang petunjuk pelaksanaan nilai kinerja organisasi unit dan anak perusahaan dan anak perusahaan pada lampiran X.A Metode Perhitungan nilai temuan Auditor Internal. Perhitungan nilai Temuan Auditor Internal dilakukan berdasarkan total jumlah Nilai Pengurang dari hasil pengawasan Auditor Internal, yang telah dilakukan verifikasi oleh Satuan Pengawas Intern PLN Kantor Pusat, dengan besarnya Nilai Pengurang merupakan penjumlahan Nilai Pengurang Unit Induk dan Ratarata Nilai Pengurang Unit Pelaksana. Perhitungan nilai Temuan Auditor Internal ini dilakukan pada akhir tahun. Jika ada sejumlah temuan yang belum diselesaikan s.d akhir Desember 2013, maka sejumlah temuan tersebuat menjadi temuan berulang dengan perhitungan sesuai dgn butir 1.4 di atas untuk tahun berikutnya.

5 JENIS TEMUAN DAN NILAI PENGURANG KODE TEMUAN PENGAWASAN JUMLAH TEMUANNP 1KEPATUHAN :4 1,50 2KEANDALAN & KEAKURATAN INFORMASI / LAPORAN :4 0,75 3PENGAMANAN ASSET :4 0,75 4 PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG EKONOMIS, EFEKTIF, DAN EFISIEN : 6 1,00 5PENCAPAIAN TUJUAN SASARAN PROGRAM ATAU OPERASI :4 0,50 6KASUS YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN ATAU NEGARA :*/ 1,50 JUMLAH 6,00 */ Cara menentukan nilai pengurang Jumlah kerugian dalam rupiah Σ K (dari temuan kode 01 & 02) : - Σ K ≤ Rp. 50 juta Rp. 50 juta < Σ K ≤ Rp. 250 juta Rp. 250 juta < Σ K ≤ Rp. 500 juta Rp. 500 juta < Σ K ≤ Rp. 1 milyar Σ K > Rp. 1 milyar 1.50

6 Data Temuan SPI 2013 NO. KANTOR INDUK UNIT PELAKSANA TANGGAL MHP JUMLAH TEMUA N TINDA K LANJU T SISA TEMUA N 1 PEMBANGKIT SUMBAGSEL KANTOR INDUK07 Maret SEKTOR KIT BUKITTINGGI25 Februari SEKTOR KIT BUKIT ASAM30 April SEKTOR KIT JAMBI25 Juni SEKTOR KIT BENGKULU28 Mei SEKTOR KIT OMBILIN21 Mei SEKTOR KIT KERAMASAN28 Agustus SEKTOR KIT BANDAR LAMPUNG11 September SEKTOR KIT TARAHAN19 September

7 BEKERJA

8


Download ppt "PENGAWASAN. JENIS TEMUAN PENGAWASAN SPI TAHUN 2013."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google