RAPAT DINAS KELEMBAGAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2016 Reviu dan Evaluasi Program Kerja 2016 Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi RAPAT DINAS KELEMBAGAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2016

Outline Paparan Pengantar Bidang Perencanaan, Monev dan Pelaporan: Implementasi RKAT 2016 Evaluasi Kinerja Monev berbasis web Kepatuhan unit dalam pelaporan Bidang Pengembangan: Pengembangan dan penataan masterplan lab school Pengembangan Kampus Walini Pengembangan Multi kampus terintegrasi (sumber dana IDB) Fokus Program WR PPSI Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu

1 Pengantar Tahun pertama implementasi Renstra UPI 2016-2020 Implementasi remunerasi 2016  terjadi revisi RKAT 2016 Mengukur evaluasi kinerja RKAT menggunakan instrumen Monev berbasis web Kepatuhan penyampaian Laporan Fokus pencapaian kontrak kinerja UPI dengan Kemenristekdikti Program dan Kegiatan yang mendukung pemeringkatan Dikti dan QS Star Perancangan sistem informasi terintegrasi Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu

Perencanaan, Monev, dan Pelaporan 2 Perencanaan, Monev, dan Pelaporan Implementasi RKAT unit kerja 2016 Penyusunan RKAT unit kerja Revisi RKAT unit kerja Evaluasi kinerja berdasarkan data monev berbasis web Pelaporan unit kerja tengah tahun Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu

2.A RKAT Unit Kerja 2016 Penyusunan RKAT unit kerja 2016 Dimulai September 2015 RKAT 2016 terdiri atas 6 kebijakan, 42 program, dan 4042 kegiatan Disahkan MWA melalui Peraturan MWA Nomor 10/PER/MWA UPI/2015 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPI Tahun 2016 Revisi RKAT unit kerja 2016 Berkaitan dengan pemberlakuan sistem remunerasi maka seluruh unit kerja melakukan revisi RKAT Proses revisi mulai Mei 2016 s.d. September 2016 Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu

2.B Evaluasi Kinerja 2016 Tidak hanya memonitor penyerapan anggaran Membandingkan konsistensi antara realisasi dan rencana pencairan dana Mengukur tingkat pencapaian keluaran/target dari masing-masing kegiatan Mengukur tingkat efisiensi berdasarkan penyerapan anggaran dan pencapaian keluaran Mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) unit kerja Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu

Dasar Pengukuran dan Evaluasi Kinerja: PMK No. 249 tahun 2011 2.B Evaluasi Kinerja 2016 (2) Dalam pelaksanaan pengukuran evaluasi/penilaian kinerja perlu ditetapkan aspek evaluasi kinerja Penilaian Kinerja dibagi menjadi 2 (dua) Aspek Pengukuran Aspek Implementasi  Bobot 33,3% Penyerapan Anggaran  membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran dengan pagu anggaran (bobot 9,7%) Konsistensi  membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran bulanan unit kerja dan akumulasi rencana penarikan dana bulanan unit kerja dengan jumlah bulan (bobot 18,2%) Pencapaian Keluaran  membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (bobot 43,5%) Efisiensi  hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (bobot 28,6%) Aspek Manfaat  Bobot 66,7% Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dasar Pengukuran dan Evaluasi Kinerja: PMK No. 249 tahun 2011 Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu

Penilaian/Kategori TW II: 2.B Evaluasi Kinerja 2016 (3) Penilaian pada prinsipnya merupakan langkah awal untuk mengkonversi angka-angka hasil pengukuran menjadi sebuah informasi untuk dianalisis lebih lanjut Hasil Pengukuran: Pembobotan: Penilaian/Kategori TW II: Penyerapan Anggaran Konsistensi antara perencanaan dan implementasi Pencapaian keluaran Efisiensi Pencapaian IKU/IKK Aspek Implementasi 33,3% Penyerapan anggaran (9,7%) Konsistensi (18,2%) Pencapaian Keluaran (43,5%) Efisiensi (28,6%) Dengan nilai kinerja: > 45% : Sangat Baik > 40% sd 45% : Baik > 30% sd 40% : Cukup > 25% sd 30% : Kurang <= 25% : Sangat Kurang + Aspek Manfaat 66,7% Pencapaian IKU/IKK (100%) Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu

Nilai Kinerja Monev RKAT TW II 2.B Nilai Kinerja Monev RKAT TW II 52% 6% 42% Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu

Kriteria Pemeringkatan 2.B Kriteria Pemeringkatan Penyerapan anggaran s/d TW II lebih besar dari 15% Sudah mengisi Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu

10 Peringkat Unit Kerja Terbaik No Unit Kerja Aspek Implementasi Aspek Manfaat Nilai Kinerja Kategori Penyerapan Konsistensi Pencapaian Keluaran Efisiensi Pencapaian Hasil 1 Satuan Audit Internal 33,90% 95,48% 34,91% 19,14% 200,00% 154,66% Sangat Baik 2 Prodi D3 Keperawatan 32,60% 74,40% 16,74% 17,54% 150,00% 116,98% 3 Satuan Penjaminan Mutu 33,50% 98,49% 14,03% -20,00% 138,97% 101,78% 4 UPT Kebudayaan 53,39% 71,59% 53,17% 18,34% 100,00% 89,59% 5 Program Studi Pendidikan Tata Boga 30,35% 72,84% 12,73% 20,00% 83,46% 6 Departemen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 33,00% 130,24% 27,48% 11,40% 93,33% 82,67% 7 Lab. School Bumi Siliwangi 34,99% 68,84% 15,81% 12,42% 82,01% 8 Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha 35,38% 98,62% 52,37% 81,41% 9 Perpustakaan 32,87% 109,92% 35,72% -19,41% 79,74% 10 Biro Hukum dan Kesekretariatan 36,63% 100,48% 84,01% 8,81% 80,00% 79,66% Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu

10 Peringkat Unit Akademik Terbaik No Unit Kerja Aspek Implementasi Aspek Manfaat Nilai Kinerja Kategori Penyerapan Konsistensi Pencapaian Keluaran Efisiensi Pencapaian Hasil 1 Prodi D3 Keperawatan 32,60% 74,40% 16,74% 17,54% 150,00% 116,98% Sangat Baik 2 Program Studi Pendidikan Tata Boga 30,35% 72,84% 12,73% 20,00% 100,00% 83,46% 3 Departemen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 33,00% 130,24% 27,48% 11,40% 93,33% 82,67% 4 Program Studi D3 Teknik Elektro 22,98% 78,73% 51,04% 84,21% 78,60% 5 Fakultas FPOK 23,16% 90,34% 7,40% 92,61% 78,59% 6 Fakultas FPBS 21,89% 56,05% 36,96% -20,00% 94,62% 72,57% 7 Departemen Pendidikan Teknik Mesin 60,08% 77,62% 43,68% 87,97% 71,65% 8 Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur 33,97% 80,76% 74,68% 66,85% 70,92% 9 Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur 23,42% 43,87% 61,72% 71,83% 69,79% 10 Fakultas FPTK 30,97% 46,64% 58,81% 70,21% 68,70% Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu

10 Peringkat Unit NonAkademik Terbaik Unit Kerja Aspek Implementasi Aspek Manfaat Nilai Kinerja Kategori Penyerapan Konsistensi Pencapaian Keluaran Efisiensi Pencapaian Hasil 1 Satuan Audit Internal 33,90% 95,48% 34,91% 19,14% 200,00% 154,66% Sangat Baik 2 Satuan Penjaminan Mutu 33,50% 98,49% 14,03% -20,00% 138,97% 101,78% 3 UPT Kebudayaan 53,39% 71,59% 53,17% 18,34% 100,00% 89,59% 4 Lab. School Bumi Siliwangi 34,99% 68,84% 15,81% 12,42% 82,01% 5 Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha 35,38% 98,62% 52,37% 81,41% 6 Perpustakaan 32,87% 109,92% 35,72% -19,41% 79,74% 7 Biro Hukum dan Kesekretariatan 36,63% 100,48% 84,01% 8,81% 80,00% 79,66% 8 Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi 20,29% 83,61% 11,21% 20,00% 86,67% 74,68% 9 Direktorat Kemahasiswaan 51,28% 132,02% 47,91% 10,97% 73,33% 72,89% 10 Office of International Education and Relations 30,31% 73,41% 47,48% 88,15% 71,10% Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu

10 Peringkat Unit Kerja Terendah 2.B 10 Peringkat Unit Kerja Terendah No Unit Kerja Aspek Implementasi Aspek Manfaat Nilai Kinerja Kategori Penyerapan Konsistensi Pencapaian Keluaran Efisiensi Pencapaian Hasil 1 Departemen Pendidikan Matematika 26,11% 62,14% 1,84% -20,00% 0,00% 4,88% Sangat Kurang 2 Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 45,48% 84,87% 5,07% 7,35% 3 Departemen Pendidikan Kimia 32,46% 89,73% 1,11% -13,76% 8,13% 4 Departemen Pendidikan Olahraga 57,45% 71,86% 26,39% 10,03% 5 Departemen Pedagogik 22,19% 20,00% 11,45% 6 Program Studi D3 Teknik Sipil 19,50% 46,88% 19,21% 15,78% 7 Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 37,41% 71,13% 10,83% 16,61% 8 Departemen Ilmu Komputer 58,08% 74,43% 5,00% 16,63% 9 Program Studi Linguistik - SPs 21,51% 39,26% 28,59% 16,74% 10 UPI Kampus Serang 25,49% 70,57% 14,68% 16,75% Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu

Unit Kerja Belum ada Daya Serap Program Studi Pengembangan Kurikulum – SPs *) Program Studi Pendidikan Agama Islam - SPs Program Studi Pendidikan Bahasa Arab – SPs *) Program Studi Pendidikan Fisika - SPs Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis - SPs Program Studi Pendidikan Kimia – SPs Program Studi Pendidikan Kebutuhan Khusus - SPs Lab. School Tasikmalaya **) Program Studi Pendidikan Biologi - SPs Ket: *) Sudah mengajukan DUK **) Kendala mekanisme pencairan Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu

Laporan Tengah Tahunan Unit Kerja 2016 2.C Laporan Tengah Tahunan Unit Kerja 2016 Laporan Tengah Tahunan Unit Kerja 2016 sebagai bahan untuk menyusun Laporan Tengah Tahunan universitas 2016 Laporan Tengah Tahunan 2016 sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan universitas periode semester 1 Tahun 2016 untuk disampaikan ke MWA Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu

2.C Unit yang Menyerahkan Laporan Tengah Tahunan Tepat Waktu (29 Juli 2016) 16 UNIT KERJA FPIPS Satuan Audit Internal LPPM OIER Dit. Kemahasiswaan Poliklinik Dit. Renbang UPT Balai Bahasa Biro Kepegawaian UPT K3 Biro Sarana Prasarana UPT ITC Hubungan Masyarakat UPT Percetakan dan Penerbitan Satuan Penjaminan Mutu UPT Pusat Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu

3 Pengembangan A. Pengembangan dan peningkatan kapasitas Kampus UPI Di Daerah B. Pengembangan dan penataan masterplan UPI & lab school C. Pengembangan Multi kampus terintegrasi (sumber dana IDB) D. Pengembangan Kampus Walini Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu

Tema dan Fokus-fokus Program 2017 4 Tema dan Fokus-fokus Program 2017 Tema Penguatan sistem perencanaan, pengembangan, dan informasi yang terintegrasi berbasis ICT untuk mendukung daya saing dan rekognisi internasional Fokus-fokus Program 2017 A. Peningkatan kapasitas sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan yang terintegrasi; B. Pengembangan infrastruktur dan sistem informasi terintegrasi; C. Penyempurnaan master plan UPI; D. Pengembangan Sekolah Laboratorium; dan E. Pengembangan Kampus UPI di Daerah (multi kampus) Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu

TERIMA KASIH ☻ Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu