Agnes Videra Belqis Cecillia T.W Cindikia Dharmawan Nama kelompok 9 Agnes Videra Belqis Cecillia T.W Cindikia Dharmawan
Sale Forecasting
Cara penghitunganya Penjualan pada tahun sebelumnya Pada bulan September 6,215 dengan rumus (='2016’!L5). Penjualan hasil promosi (cases) adalah 0 dengan rumus (='2016’!L6). Sehingga Basis tahun sebelumnya (cases) 6,215 dengan rumus (=M12+M13). Tingkat pertumbuhan penjualan diasumsikan sebesar 3% dari tahun sebelumnya hasilnya 186 dengan rumus (=M14*3%) Proyeksi penjualan (cases) adalah 6,401 dengan rumus (=M14+M15) Penjualan hasil promosi (cases) adalah 0 sehingga Sales forecast (cases) menjadi 6,401 dengan rumus (=M16+M17)
Sales & Operation Planing
Cara perhitunganya Karena sale forecast pada bulan September adalah 6,401 dengan rumus =M18 dan inventory adalah 100 karena Stok minimum harus ada sebanyak 100 case maka Production plan (CASES ) hasilnya 6,401 dengan rumus (=N25+N27-M27) Workingdays pada bulan September adalah 21 hari dengan rumus (='Hari kerja'!J11) Capacity (cases) adalah 7,000 dengan rumus (=N28*8*60*200/12/24) karena Kecepatan produksi: 200 pcs per menit, Durasi produksi: 8 jam per hari kerja, 1 case produk berisi 12 box dan1 box berisi 24 pcs Utilization nya 91% dengan rumus (=N26/N29).
PRODUCTION PLAN
MATERIAL REQUIREMENT PLANNING
Utilisasi ≤ 80% tanpa mengurangi rencana produksi Utilization Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des 81% 90% 79% 95% 88% 106% 107% 91% 84% 86% Jadi bisa dilakukan dengan menambah mesin produksi