“TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF” WORKSHOP INTERNAL AUDIT SISTEM MANAJEMEN TERPADU (SM PP) ISO 9001; OHSAS 18001; ISO14001; SMK3 15-17 Januari 2014 Syaukat Noor MPS- DVT&MR

2. Copy file Materi Presentasi TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF HARI PERTAMA MENYIMAK MATERI PRESENTASI “OPENING MEETING” 1. Catat item-item pekerjaan signifikan (Dominan) 2. Copy file Materi Presentasi II. TINJAUAN LAPANGAN 1. Lihat aplikasi di lapangan (BMWK3L) - Produk / cara kerja - Penerapan K3 - Penerapan Lingkungan - Waktu / Progress/ Produktifitas

TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF 2. Ambil Photo / Dokumentasi item-item pekerjaan / aktifitas yang tidak sesuai (NC). 3. Evaluasi terhadap akar permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya “NC” gunakan Metode Fish Bond (BOCAL). AKIBAT BAHAN ORANG CARA ALAT LINGKUNGAN

TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF 4. Tanyakan hasil evaluasi investigasi yang bisa didapatkan informasinya di lapangan. Dengan melakukan interview terhadap orang (Pelaksana, Subkont, Mandor, Pekerja ) yang anda temui dilapangan. 5. Catat data pendukung dari hasil temuan NC : - Jenis Penyimpangan - Lokasi - Nama

TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF III. PELAJARI MATERI PRESENTASI & HASIL TINJAUAN LAPANGAN 1. Gunakan metode PDCA.

Metodologi Keberhasilan [Tractive Power] Management PT. PP (Persero) (Cabang, Divisi & Pusat) TQM Team Proyek Roda P-D-C-A [Rotation Power] Seluruh Orang di Proyek bertanggung Jawab utk MUTU [Propulsive Power] Seluruh Karyawan dari setiap Level (Bottom Up) SM Peningkatan Penerapan Kualitas di Proyek Unit Proyek

TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN START QSHE PLANNING INDUCTION VENDOR CHECK NOK OK PELAKSANAAN PEKERJAAN

INDUCTION QSHE

MOCK UP

TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN START QSHE PLANNING INDUCTION VENDOR CHECK NOK OK SHOP DRAWING PELAKSANAAN PEKERJAAN CHECK LIST (Check Drawing) CHECK (Proses) HASIL CHECK LIST NOK OK MELANJUTKAN PEKERJAAN

HOLD POINT / CHECK HOLD POINT Tahapan kegiatan dalam suatu rangkaian pekerjaan yang harus diperiksa/dicheck sebelum melanjutkan ke tahapan kegiatan berikutnya. Yang perlu diketahui adalah ACCEPTANCE CRITERIA (Tolok Ukur Penerimaan). KEPALAAN KERAMIK KEPALAAN SCREED

HOLD POINT / CHECK….

CHECK….

TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN START QSHE PLANNING INDUCTION VENDOR CHECK NOK OK SHOP DRAWING PELAKSANAAN PEKERJAAN CHECK LIST (Check Drawing) CHECK (Proses) HASIL CHECK LIST NOK OK MELANJUTKAN PEKERJAAN ASSESSMENT SHEET QSHE TARGET CHECK (Hasil) NOK OK FINISH

TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF III. PELAJARI MATERI PRESENTASI & HASIL TINJAUAN LAPANGAN 1. Gunakan metode PDCA. 2. Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada PIC berdasarkan Temuan / NC.

TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF HARI KE DUA IV. INTERVIEW 1. Lakukan Interview terhadap PIC sesuai kebutuhan berdasarkan item pertanyaan yang telah disusun. 2. Catat hasil interview 3. Tuangkan ke dalam “ Hasil temuan Audit & CAP” V. MENYAMPAIKAN HASIL AUDIT “CLOSING MEETING”

INTERNAL AUDITOR ……. INTERNAL AUDITOR Adalah orang yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan internal Audit. AUDITOR yang HANDAL ... Adalah Seorang auditor yang dalam melaksanakan tugasnya mampu melihat dan mengindentifikasi penerapan sistem manajemen untuk memastikan sistem yang ada berjalan dengan efektif serta dapat memberikan masukan untuk perbaikan yang berkelanjutan.

INTERNAL AUDITOR ……. Yang Diharapkan Independen, Tidak memihak auditee Pendengar dan pengamat yang baik Pencatat yang baik Komunikatif dan bijaksana, tidak menyinggung perasaan auditee Memiliki pemahaman tentang audit dan auditee yang cukup

INTERNAL AUDITOR ……. Tidak Diharapkan Mudah diarahkan auditee Tidak mempersiapkan diri Tidak konsisten, tidak tegas dalam menyatakan suatu proses bermasalah atau tidak yang disebabkan minimnya pemahaman Terlalu agresif, menampakkan kesenangan bila menemukan temuan Cenderung menggunakan pendapat pribadi Tidak teliti mencatat dan menyimpan catatan

TERIMA KASIH

TUGAS KELOMPOK Kelompok 1 Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada PIC berdasarkan Temuan / NC (Lihat Gambar dibawah).

TUGAS KELOMPOK Kelompok 2 Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada PIC berdasarkan Temuan / NC (Lihat Gambar dibawah).

TUGAS KELOMPOK Kelompok 3 Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada PIC berdasarkan Temuan / NC (Lihat Gambar dibawah).

TUGAS KELOMPOK Kelompok 4 Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada PIC berdasarkan Temuan / NC (Lihat Gambar dibawah).