 Reviu Implementasi RKAT 2014  Kinerja UPI 2014  Target Renstra 2015  Implikasi pada Pengembangan Program dan Kegiatan Outline

 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) ◦ Dimiliki oleh entitas keuangan terkecil yaitu fakultas, SPS, kampus daerah, lembaga, direktorat, Biro, dan unit lainya;  Dokumen program, kegiatan dan anggaran pada tingkat jurusan/prodi ◦ Daftar Isian Program dan Kegiatan (DIPK) atau Daftar Rincian Kegiatan dan Anggaran (DRKA) yang merupakan detail belanja RKAT;  RKAT 2014 terdiri atas: ◦ 6 kebijakan, ◦ 50 program dan ◦ kegiatan  Total anggaran RKAT 2014 Rp ,- 3 Reviu Implementasi RKAT 2014

NOKEBIJAKAN BELANJA RKAT 2014 PROGKEG SUMBER PENDAPATAN JUMLAH% UTUDIPABOPTN PENINGKATAN MUTU KINERJA AKADEMIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ,60 2 PEMANTAPAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DAN PROFESI LAINNYA ,27 3PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA ,90 4PENATAAN KELEMBAGAAN ,64 5 PENINGKATAN CITRA, KEMITRAAN, DAN INTERNASIONALISASI ,31 6PENINGKATAN MUTU PEMBINAAN KEMAHASISWAAN ,28 JUMLAH UTU/NON PNBP ,92 JUMLAH DIPA ,95 JUMLAH BOPTN ,13 JUMLAH RKAT ,00 4 Rekap RKAT 2014 per kebijakan...

NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlaks ana %Sisa Seluruh Unit , , ,64 5 Daya Serap Anggaran dan Kegiatan RKAT 2014 Catatan Data Monev.: 1.Daya serap anggaran adalah uang muka yang sudah dipertanggung jawabkan (SPTB), uang muka yang belum SPTB tidak terhitung; 2.Daya serap kegiatan adalah kegiatan yang yang sudah 100 % dilaksanakan, kegiatan bulanan (rutin ), dan yang masih dalam proses pelaksanaan tidak dihitung sebagai kegiatan yang telah dilaksanakan.

NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlaks ana %Sisa 1. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Administrasi Umum ,001836,00 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan, dan Hubungan Internasional ,004840,00 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha ,002021,90 Sub Total ,278632,63 6 Unit Kerja: Kantor Wakil Rektor

7 Unit Kerja : Unit Non Akademik NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlaks ana %Sisa 1.Majelis Wali Amanat , ,00739,71 2.Dewan Audit , ,00648,33 3.Satuan Audit Internal , ,00944,30 4.Satuan Penjaminan Mutu , ,001613,30 5.Senat Akademik , ,008 6.Lab. School Cibiru , ,00626,67 7. Bakorbang Lab School dan Kampus Daerah , ,00617,00 8.Lab. School Bumi Siliwangi , ,002139,29 9.LPPM , ,00450,00 10.Sekretariat Universitas , ,702648,22 11.Hubungan Masyarakat , ,00734,29 Sub Total Unit Non Akademik , , ,23

8 NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlaksa na %Sisa 1.Biro Aset dan Fasilitas , ,362857,55 2. Direktorat Kerjasama dan Usaha , ,902738,10 3. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi , ,581362,00 4. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan , ,481950,97 5. Direktorat Sumber Daya Manusia , ,761554,82 6.Direktorat Keuangan , ,001145,00 7.Direktorat Akademik , ,001821,28 8. Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan , ,481367,83 Sub Total Biro dan Direktorat , , ,15 Unit Kerja : Biro, Direktorat, UPT, dan Labschool NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlak sana %Sisa 1. Perpustakaan , , Poliklinik , , UPT Layanan Bimbingan dan Konseling , ,00120,00 4. UPT Kebudayaan , ,009 Sub Total UPT dan Labschool , ,00350,00

9 Unit Kerja : FIP NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJumlah Terlaks ana %Sisa 1.Fakultas FIP , ,647422,96 2.Jurusan Administrasi Pendidikan , ,645724,29 3. Jurusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling , ,874136,37 4.Jurusan Pendidikan Luar Sekolah , ,554731,00 5.Jurusan Pendidikan Luar Biasa , ,565123,56 6. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan , ,003 7.Jurusan Psikologi , ,733433,02 8.Jurusan Pedagogik , , Program Studi PGPAUD Bumi Siliwangi , ,163322,89 10.Program Studi PGSD Bumi Siliwangi , ,002713,00 11.Jurusan MKDP , ,00265, Program Studi Perpustakaan dan Informasi , ,423932,55 13.Program Studi Teknologi Pendidikan , ,332833,93 Sub Total FIP , , ,76

10 Unit Kerja : FPIPS NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJumlah Terlaks ana %Sisa 1.Fakultas FPIPS , ,308510,25 2. Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan , , ,50 3.Jurusan Pendidikan Sejarah , ,77496,98 4.Jurusan Pendidikan Geografi , ,256011,36 5. Program Studi Manajemen Industri dan Katering , ,783510,81 6. Program Studi Manajemen Resort dan Leisure , ,694814,75 7. Program Studi Manajemen Pemasaran Pariwisata , ,51559,09 8. Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam , ,672814,97 9. Program Survey Pemetaan dan Informasi Geografi , ,133713,26 10.Jurusan MKDU , ,063116,48 11.Program Studi Pendidikan IPS , ,665011, Program Studi Pendidikan Sosiologi , ,08477,29 13.Jurusan Ilmu Komunikasi , ,00445,82 Sub Total FPIPS , , ,10

11 Unit Kerja : FPBS NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJumlah Terla ksana %Sisa 1.Fakultas FPBS , , ,05 2. Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia , ,00350,00 3. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia , ,322838,78 4. Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia , ,002222,20 5.Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah , ,465327,35 6.Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris , , Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris , ,565723,74 8. Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris , ,815927,22 9.Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman , ,694636,97 10.Jurusan Pendidikan Bahasa Arab , ,332847,00 11.Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang , ,983651,64 12.Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis , ,493836,20 13.Jurusan Pendidikan Seni Rupa , ,896222,72 14.Jurusan Pendidikan Seni Tari , ,003335,30 15.Jurusan Pendidikan Seni Musik , ,643152,09 Sub Total FPBS , , ,25

12 Unit Kerja : FPMIPA NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlak sana %Sisa 1.Fakultas FPMIPA , ,998129,45 2.Jurusan Pendidikan Matematika , ,50744,50 3.Program Studi Pendidikan Matematika , ,685531,57 4.Program Studi Matematika , ,283626,47 5.Jurusan Pendidikan Fisika , ,575 6.Program Studi Pendidikan Fisika , ,794731,26 7.Program Studi Fisika , ,582635,00 8.Jurusan Pendidikan Biologi , ,331313,33 9.Program Studi Pendidikan Biologi , ,334119,06 10.Program Studi Biologi , ,322824,32 11.Jurusan Pendidikan Kimia , ,00260,00 12.Program Studi Pendidikan Kimia , ,694320,65 13.Program Studi Kimia , ,332621, Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer , ,507726,07 15.Program Studi Ilmu Komputer , ,715034, International Program on Science Education , ,783932,44 Sub Total FPMIPA , , ,22

13 Unit Kerja : FPTK NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlak sana %Sisa 1.Fakultas FPTK , ,947734,06 2.Jurusan Pendidikan Teknik Sipil , ,00946,20 3.Program Studi Teknik Sipil , ,572041,07 4. Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan , ,553141,95 5.Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur , ,44565,81 6. Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur , ,383331,63 7.Jurusan Pendidikan Teknik Elektro , ,0074,39 8. Program Studi Pendidikan Teknik Elektro , ,082468,60 9.Program Studi Teknik Elektro , ,581345,17 10.Jurusan Pendidikan Teknik Mesin , ,86467, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin , ,472535, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga , ,00453, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga , ,001530,00 14.Program Studi Pendidikan Tata Boga , ,781543,20

14 Unit Kerja : FPTK.....(2) NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlak sana %Sisa 15.Program Studi Pendidikan Tata Busana , ,331439,00 16.Program Studi D3 Teknik Sipil , ,831936, Program Studi D3 Teknik Arsitektur Perumahan , ,212629,02 18.Program Studi D3 Teknik Mesin , ,382139,06 19.Program Studi D3 Teknik Elektro , ,311544,23 20.Program Studi Pendidikan Agroindustri , ,673338,57 21.Program Studi Teknik Arsitektur , ,252245,83 22.Program Studi Pendidikan Tata Busana , ,331439,00 Sub Total FPTK , , ,67

15 Unit Kerja : FPOK NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJumlah Terlaks ana %Sisa 1.Fakultas FPOK , ,886424,60 2.Jurusan Pendidikan Olahraga , ,86454,29 3. Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi ,000100, Program Studi Penjaskes dan Rekreasi , ,565125,95 5. Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga , , Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga , ,336231,76 7. Program Studi Ilmu Keolahragaan , ,754226,70 8.Program Studi PGSD Penjas , ,322832,38 9.Prodi D3 Keperawatan , ,502825,66 Sub Total FPOK , , ,23

16 Unit Kerja : FPEB NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJumlah Terlak sana %Sisa 1.Fakultas FPEB , ,907435,30 2. Program Studi Pendidikan Akuntansi , ,913149,33 3.Program Studi Akuntansi , ,894131,16 4. Program Studi Pendidikan Manajemen Bisnis , ,113227,75 5. Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran , ,464532,75 6. Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi , ,513223,54 7.Program Studi Manajemen , ,002444,33 8. Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam , ,413928,53 Sub Total FPEB , , ,01

17 Unit Kerja : UPI Kampus Sumedang Unit Kerja : UPI Kampus Cibiru NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJumlah Terlaksa na %Sisa 1.UPI Kampus Cibiru , ,214649,11 2.Program Studi PGSD - Cibiru , ,145840,04 3.Program Studi PGPAUD - Cibiru , ,813240,24 Sub Total Kampus Cibiru , , ,01 NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlaksa na %Sisa 1.UPI Kampus Sumedang , ,712937,18 2.Program Studi PGSD - Sumedang , ,711840,18 3.Program Studi PGSD Penjas - Sumedang , ,001640,60 Sub Total Kampus Sumedang , ,596339,13 NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlaksa na %Sisa 1.UPI Kampus Purwakarta , ,261833,42 2.Program Studi PGSD - Purwakarta , ,271640,91 Sub Total Kampus Purwakarta , ,073437,44 Unit Kerja : UPI Kampus Purwakarta

18 Unit Kerja : UPI Kampus Serang Unit Kerja : UPI Kampus Tasikmalaya NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlaksa na %Sisa 1.UPI Kampus Serang , ,352233,43 2.Program Studi PGSD - Serang , ,403637,43 3.Program Studi PGPAUD - Serang , ,741834,78 Sub Total Kampus Serang , ,287635,78 NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJumlah Terlak sana %Sisa 1.UPI Kampus Tasikmalaya , ,253040,56 2.Program Studi PGSD - Tasikmalaya , ,884741,54 3.Prodi PGPAUD - Tasikmalaya , ,811638,00 Sub Total Kampus Tasikmalaya , ,149340,67

19 Unit Kerja : SPs NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%Sisa Jumla h Terlaks ana %Sisa 1.Sekolah Pascasarjana , ,008211,39 2. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia , ,85256,85 3.Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris , ,00160,81 4.Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang , ,651419,12 5.Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis , ,671016,67 6.Program Studi Linguistik , ,001220,00 7.Program Studi Administrasi Pendidikan , ,00190,00 8.Program Studi Pengembangan Kurikulum , ,00160,00 9.Program Studi Pendidikan IPS , ,00280,00 10.Program Studi Pendidikan Luar Sekolah , ,411229,41 11.Program Studi Pendidikan Umum , ,00160,00 12.Program Studi Bimbingan dan Konseling , ,00250,00 13.Program Studi Pendidikan IPA , ,651418,65 14.Program Studi Pendidikan Olahraga , ,00220,00 15.Program Studi Pendidikan Matematika , ,00340,00 16.Program Studi Pendidikan Seni , ,691214, Program Studi Pendidikan Kebutuhan Khusus , ,291216, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan , ,811624, Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan , ,09209,91

20 Unit Kerja : SPs (2) NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlaks ana %Sisa 20.Program Studi Manajemen Bisnis , ,552110,45 21.Program Studi Pendidikan Dasar , ,092012,50 22.Program Studi Penjaminan Mutu , , Program Studi Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda , , Program Studi Sejarah , , Program Studi Geografi , , Program Studi Penelitian dan Pengukuran , , Program Studi Pendidikan Ekonomi , ,33118,33 28.Program Studi Pendidikan Biologi , ,00130,00 29.Program Studi Pendidikan Bahasa Arab , ,00100,00 30.Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini , , Program Studi Pendidikan Agama Islam , , Program Studi Pedagogik , ,00150,00 33.Program Studi Sosiologi Pendidikan , , Program Studi Psikologi Pendidikan , ,00190,00 35.Program Studi Ilmu Pendidikan Guru , ,00140,00 36.Program Studi Pendidikan Fisika , , Program Studi Pendidikan Kimia , ,00110,00 Sub Total Sekolah Pascasarjana , ,926059,12

 Kegiatan BOPTN 2014: 21 Kegiatan Sumber Dana BOPTN 2014

 Revisi RKAT/DIPK :  Usulan revisi RKAT dapat disampaikan dalam dua kesempatan: ◦ 1. April 2014; dan ◦ 2. September 2014;  Revisi RKAT/DIPK dengan catatan tidak merubah pagu/alokasi;  Jumlah unit yang mengusulkan Revisi: ◦ 96 unit dari 166 unit yang memiliki RKAT/DIPK (57 %)  Jenis revisi RKAT: ◦ Perubahan CoA (27 %); ◦ realokasi anggaran (45 %); ◦ pengurangan dan penambahan kegiatan (19 %); ◦ perubahan jadwal kegiatan (15%) 22 Kendala Umum dan Tindak Lanjut dalam Implementasi RKAT 2014

 Tahun 2014 Proporsi alokasi dana BOPTN  Fak = 200 jt; KD = 100 jt, Jur/Prodi = 100 jt  Penggunaan dana BOPTN unit: Pemeliharaan alat, Pemeliharaan gedung; Bahan habis pakai dan bahan praktikum; Seminar nasional dan internasional; dan pengembangan sistem informasi dan manajemen.  Daya serap masih rendah, a.l. karena: Tahun 2014 pertama kali diluncurkan ke Fak dan Prodi Mekanisme usulan pencairan dan pertanggungjawaban dana BOPTN berbeda dengan dana Non PNBP; Ada “kekhawatiran” terjadi kesalahan dalam penggunaan dana BOPTN (APBN) audit BPK  kesalahan==  KPK Pemahaman penggunaan dana BOPTN masih perlu ditingkatkan; 23 Kendala....(Implementasi dana BOPTN )

Kinerja sampai dengan 2014 Akreditasi, Sertifikasi dan External Audit  AIPT (BAN) 2011  Akreditasi Prodi (BAN)  KAP (  Sertifikasi ISO ( )  QS-Stars (2010, 2014)  Webometrics  Penelitian  Dana Penelitian  PKM  Beasiswa  Penerima Beasiswa : B : 83% : WtP : 12 unit : 2* : 12 : 410 judul : Rp. 20,2 M 520 Judul : 29,2 M : orang 2015 ?

25 Target Renstra 2015 NoKriteriaPosisi 2014Target AIPTBA 2Persentase Prodi terakreditasi83%100% 3Prodi terakreditasi Institusi Internasional -3 4Rating QS-Star** (2 bintang)*** (3 bintang) 5Jumlah Guru Besar Jumlah Doktor371 (29%)501 (40%) 7Ranking Webometric (di Indonesia)124 8Publikasi Internasional *)6515 (akumulasi 50) 9Perolehan HKI

 Akreditasi: B (berlaku s.d 2016)  6 PTN bh lain terakreditasi A  Untuk tahun 2015 ◦ Evaluasi oleh SPM;  Siap  Reakreditasi di 2015  Penyiapan dokumen AIPT 26 AIPT-UPI

 AUN-QA: ◦ 6 Prodi terintegrasi;  Harus sertified 2015  Didukung oleh program di univ  Asosiasi profesi internasional ◦ Prodi yang siap...?, lapor ke univ 27 Akreditasi/Sertifikasi Internasional

Bagaimana meningkatkan ranking?

29  UPI: 2 Bintang  3 Bintang  Aktif melaksanakan reset  Bereputasi secara domestic  Memiliki peran kunci di tataran lokal  Telah mulai menunjukan kinerja di tataran internasional  Telah direkognisi secara nasional dan mulai mendapat recognisi internasional  Riset–riset yang bereputasi  Lulusannya sangat diinginkan pasar kerja

Keadaan Dosen Tetap UPI Berdasarkan Jabatan Fungsional 30 NoUnit Guru BesarLektor KepalaLektorAsisten Ahli Tenaga Pengajar Jml. LPLPLPLPLP 1 FIP FPIPS FPBS FPMIPA FPTK FPOK FPEB KD Cibiru KD Sumedang KD Purwakarta KD Tasikmalaya Kampus Serang JUMLAH

Keadaan Dosen Tetap UPI Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan NoUnit S-1S-1S-2S-2S-3S-3 Jml. LPLPLP 1FIP FPIPS FPBS FPMIPA FPTK FPOK FPEB Kampus Cibiru Kampus Sumedang Kampus Purwakarta Kampus Tasikmalaya Kampus Serang JUMLAH

 Standarisasi mutu dan peningkatan kinerja akademik dan riset melalui ◦ Akreditasi A (BAN PT), akreditasi internasional jika mungkin ◦ Mendorong agar aktivitas riset diikuti publikasi (internasional)  Internasionalisasi program akademik; ◦ credit transfer, internship ◦ Guest lecturer 32 Implikasi untuk Tahun 2015 (Unit Akademik)

 Meningkatkan dukungan ◦ Peningkatan mutu layanan administrasi dan manajemen (mis melalui sertifikasi ISO)  Peningkatan kualitas koordinasi antar unit  Pengokohan Resources sharing dalam pemanfaatan aset dan fasilitas untuk mendukung peningkatan kualitas layanan akademik  Optimalisasi potensi sumber pendapatan untuk mendukung pendanaan program dan kegiatan 33 Implikasi untuk Tahun 2015 (Unit Pendukung)

Implikasi lanjutan  Penyusunan RKAT 2015: o Sumber daya yang kita miliki (terutama keuangan) selalu terbatas; o Rencana program dan cita-cita harus tidak terbatas  C ermat: o Menetapkan prioritas dan fokus program dan kegiatan sesuai visi dan program kerja Pimpinan Universitas sesuai visi dan misi; o Efisien dalam penggunaan sumber daya  Kreatifitas: o Pencarian sumber pendanaan kegiatan (kerjasama, research,dll) o Peningkatan income generating unit (IGU)

35