FORUM SKPD DIY Yogyakarta, 9 Maret 2015 SEKRETARIAT DPRD DIY

Potensi SKPD untuk Tahun 2016 Dukungan anggaran yang cukup memadai dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan pengembangan penelitian serta kajian kebijakan Terbentuknya jejaring kerja dengan dengan stakeholder, perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, NGO, Media masa dan elektronik

PERMASALAHAN Kualifikasi SDM tidak merata, serta berkurangnya pegawai karena pensiun dan tidak diimbangi dengan penambahan pegawai baru. Minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi kinerja dan keoptimalan pelayanan/fasilitasi Sekretariat DPRD kepada DPRD Kurangnya ketersediaan SDM yang memadai terutama untuk tenaga SDM yang membutuhkan kompetensi khusus seperti Legal Drafter, Notulen, Fungsional Perencana dan Arsiparis untuk mengimbangi ruang lingkup ketugasan sebagai fasilitator penyelenggaraan kedewanan Pada Perencanaan Tahun Anggaran 2015 adanya Evaluasi Kemendagri menyebabkan penurunan anggaran yang signifikan sehingga pelaksanaan kegiatan DPRD tidak maksimal.

Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD DIY Tahun 2010 s/d 2015 NO TAHUN ANGGARAN ANGGARAN DPRD dan SEKRETARIAT DPRD ANGGARAN (Rp) TA 2010 Anggaran DPRD 12.209.569.200 Anggaran Setwan 36.677.812.900 Total Anggaran 48.887.382.100 TA 2011 12.097.746.650 42.850.601.153 54.948.347.803 TA 2012 13.330.746.650 49.291.088.734 62.621.835.384 TA 2013 15.474.364.050 43.702.898.105 59.177.862.155 TA 2014 16.626.920.550 50.686.328.448 67.313.248.998 TA 2015 40.052.215.693 56.679.136.243

Isu Strategis Meningkatnya keperluan pengkajian dan hasil penelitian sebagai bahan dan evaluasi penyusunan produk hukum Tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas persidangan dari hasil kerja DPRD Perlunya standar pelayanan penyusunan program, evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel Perlunya peningkatan kualitas kehumasan dan protokoler serta ketatausahaan disamping kompetensi SDM Penyelenggara Dilakukan Penataan Program dan Kegiatan (redesain)

Sasaran SKPD, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Program di SKPD untuk Tahun 2016   Target Kinerja Meningkatnya kapasitas DPRD dalam penyelesaian agenda legislatif Persentase fasilitasi penyelesaian agenda DPRD tepat waktu 80% Terfasilitasinya Peningkatan wawasan DPRD DIY Jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan 165 org Meningkatnya kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan,pengembangan hasil penelitian, layanan informasi DPRD dalam meningkatkan kinerja DPRD Prosentase kajian/makalah/research brief yang dimanfaatkan oleh DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD 100 % Meningkatnya kualitas dokumen kegiatan DPRD kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD Prosentase kegiatan dan kebijakan DPRD yang terdokumentasikan Terfasilitasinya hearing/dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder kegiatan Reses dan terjalinnya kemitraan dengan media massa serta publikasi kegiatan DPRD Jumlah Aspirasi dari Masyarakat yang diterima 190 kali Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kehumasan DPRD DIY Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD 80 %

Konsep & Strategi Perencanaan SKPD untuk Tahun 2016 Peningkatan kinerja organisasi Sekretariat DPRD Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Peningkatan analisa kebutuhan sarana dan prasarana Peningkatan pelayanan yang cepat dan tepat bagi kegiatan DPRD Pengembangan sistem dan prosedur pelayanan keuangan Pengembangan sistem dan prosedur pelayanan DPRD Peningkatan dan Pengembangan Jejaring Kerja Pengembangan sistem jaringan dan website Pengembangan kualitas informasi dan layanan public Peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan aspirasi public Peningkatan tenaga pengelola informasi kegiatan DPRD Pengembangan fungsi kepustakaan

PROGRAM & KEGIATAN USULAN TAHUN ANGGARAN 2016

USULAN RAPBD 2016 (BELANJA LANGSUNG) No PROGRAM KEGIATAN SASARAN ANGGARAN (Rp.) 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 14 kegiatan Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD 3.264.547.900 2. Peningkatan Sarpras Aparatur 7 kegiatan 1.204.858.300 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Kegiatan 413.361.500 4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1 kegiatan 451.675.650 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 kegiatan Mewujudkan administrasi keuangan, rencana program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan untuk penyempurnaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 208.765.300 6. Program Peningkatan Kapasistas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kapasitas DPRD dalam penyelesaian agenda legislatif 30.874.208.770 7. Program Kerjasama Informasi DPRD Dengan Mass Media Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kehumasan DPRD DIY 3.271.250.620 Total 39.688.668.040

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.264.146.900 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 7.000.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 850.000.000 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 40.149.000 4 penyediaan jasa administrasi keuangan. 56.000.000 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 370.000.000 6 Penyediaan alat tulis kantor. 61.000.000 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 75.000.000 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 190.956.200 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 173.822.000 10 Penyediaan makanan dan minuman 116.760.000

Lanjutan………… 11 Rapat-rapat koordianasi dan konsultasi ke luar daerah 446.420.700 12 Penyediaan Jasa Adminstrasi Kepegawaian 115.000.000 13 Penyediaan jasa keamanan kantor 761.000.000 14 Penyediaan retribusi sampah 1.440.000

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.132.487.276 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 400.000.000 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 300.000.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 225.000.000 4 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 884.538.000 5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 207.320.300 6 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 113.000.000 7 Rehabilitasi Sedang/ Berat gedung kantor 1.002.628.976

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 451.675.650 1 Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya 421.455.650 2 Pengadaan pakaian kerja lapangan 30.220.000 4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 258.750.000 1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan

208.765.300 5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 208.765.300 1 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 11.654.900 2 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 59.819.900 3 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 124.817.500 4 Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan 12.473.000

6. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 30.874.208.770 1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD 998.000.000 2. Penyelenggaraan Pembahasan Raperda Inisiatif 826.689.600 3. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY 149.300.000 4. Penyelenggaraan Tugas Pimpinan DPRD 2.318.698.900 5. Penyelenggaraan Tugas Badan Musyarawarah 1.196.302.500 6. Penyelenggaraan Tugas Komisi-Komisi DPRD 9.850.905.400 7. Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais 1.029.681.700 8. Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan 354.795.000 9. Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/Alat Kelengkapan Dewan 7.553.679.400

7. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DPRD DENGAN MASS MEDIA Lanjutan…………. 10 Penyusunan Kajian dan Pengembangan 730.312.220 11 Penyelenggaraan Tugas Kegiatan Badan Anggaran 1.786.706.250 12 Pengembangan Dokumentasi Kinerja DPRD 427.605.000 13 Penyelenggaraan Reses, Public Hearing dan Konsultasi Publik 2.558.432.800 14 Penyelenggaraan Tugas Fraksi-fraksi 1.093.100.000 7. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DPRD DENGAN MASS MEDIA 3.271.250.620 1 Penyebarluasan Kinerja dan Produk Kerja DPRD 1.723.976.650 2 Pengembangan Kemitraan Kehumasan 1.547.273.970

Matur Nuwun