PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ASPEK PEMBIAYAAN

Berapa pembiayaan perkebunan diberikan agar aman? Pembiayaan akan aman hanya jika biaya total proyek cukup untuk mendanai biaya yang sesungguhnya dibutuhkan dan tidak lebih besar dari nilai wajarnya; atau RC  TPC  PV Real Costs Total Project Cost Fair Value Real Costs Total Project Cost Fair Value

Berapa TPC per Ha Kebun Sawit? P0 (TBM0) Land Clearing dan Cover Crop Bibit, Bahan dan Alat Tenaga P1 (TBM1) Infrastruktur Bahan dan Alat P2 (TBM2) P3 (TBM3)

Contoh Kasus (Usulan) No Komponen Biaya Biaya (Rp) 1 Pengadaan Bibit 2 Pembukaan lahan 4.764.000 3 Penanaman kacangan 2.009.000 4 Penanaman (P0) di luar bibit 2.284.000 5 Pemeliharaan Tanaman (P1) 6.771.000 6 Pemeliharaan Tanaman (P2) 7.147.000 7 Pemeliharaan Tanaman (P3) 6.994.000   Total Biaya Tanaman 34.404.000 8 Pembuatan Jalan (P1) 1.896.000 9 Peningkatan Jalan (P2) Peningkatan Jalan (P3) 1.856.000 10 Fee Manajemen 1.905.000 Total Biaya Non Tanaman 5.657.000 TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN KEBUN 40.061.000 Investasi lahan 4.000.000 BIAYA TOTAL PER Ha Rp44.061.000 Contoh Kasus (Usulan)

SATUAN BIAYA MAKSIMUM PERLUASAN KELAPA SAWIT TAHUN 2011 No. Kegiatan Wil I Wil II Wil III Wil IV Wil V Wil VI Wil VII 1 P0 (TBM0) 19.403.000 20.059.000 20.382.000 20.495.000 21.134.000 21.773.000 21.886.000 2 P1 (TBM1) 7.466.000 8.057.000 8.356.000 8.484.000 8.040.000 9.597.000 9.725.000 3 P2 (TBM2) 6.917.000 7.089.000 7.930.000 8.068.000 8.707.000 9.347.000 9.485.000 4 P3 (TBM3) 7.571.000 8.307.000 8.674.000 8.822.000 9.518.000 10.213.000 10.361.000   Total 41.357.000 43.512.000 45.342.000 45.869.000 47.399.000 50.930.000 51.457.000 Wilayah I Jawa Barat, jawa Tengah, DIYogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali Wilayah II Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bangka Belitung Wilayah III Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau Wilayah IV Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur Wilayah V Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur Wilayah VI Maluku dan Maluku Utara Wilayah VII Papua dan Papua Barat Lampiran Kep Dirjenbun Nomor : 148/Kpts/Rc.110/6/2011

TBM0 (P0) Biaya TBM0 Land Clearing Cover Crop Pembibitan Pre-Nursery Main-Nursery Penyiraman Infrastruktur Jalan & Parit Jembatan & Gorong-gorong

LC Volume Satuan A Alat Chainsaw 12 JK Buldozer untuk merumpuk 5 JM B   Volume Satuan A Alat Chainsaw 12 JK Buldozer untuk merumpuk 5 JM B Tenaga Kerja Mandor 2 HK  Surveyor Babat-Imas (manual) 10 Tebang Pohon (chainsaw) 6 Mencincang/merumpuk Pembersihan areal jalan setapak Pembersihan tempat tanam 4

CC No Bahan dan Tenaga Volume Satuan A Bahan Bibit LCC : - PJ 3 Kg   A Bahan Bibit LCC : - PJ 3 Kg - CM 6 - CC 0,5 Pupuk - RP 500 B Tenaga Kerja Mandor HK Menanam kacangan (Tugal) 8 Pemeliharaan 35 Memupuk 5 Lain-lain 2

PN Unit 16.000 seed areas 0,0210 Ha Tenaga Kerja B. Bahan & Alat   Unit 16.000 seed areas 0,0210 Ha Tenaga Kerja B. Bahan & Alat I. Land Preparation HK Mandor 6 Polibag kecil pc Membuat Parit 2 Kayu 136 btg Menyiapkan lahan/bedengan 8 Kecambah *) butir Mengumpulkan top soil 12 Pupuk urea Kg Membuat bedengan 14 Insektisida Mengisi polibag 70 Sprayer 0,1 unit Menyusun polibag Catatan : Buruh 114 Jumlah kecambah disediakan 16,000 bibit II. Seedling and Maintanance Seleksi selama di pembibitan awal 7.5 % 7 7 bedengan @ 24 m2 : 168 m2 Menanam 15 Jarak antar-bedeng 25% : 42 Seleksi Jumlah : 210 0,021 Penyiapan polibag 18 Tiap bedengan ditanam 2.500 kecambah Menyiram 40 *) Bibit kombinasi ex-Socfin 60% dengan ex-PPKS 40% Pengendalian hama/penyakit 3 Konsolidasi 5 Pemupukan Penjagaan Lain-lain

Materials and Maintenance MN   Unit 14.800 polybag Areas 1,18 Ha Seeds 12.000 polibag 1) Tenaga Kerja Materials and Maintenance I. Persiapan Lahan HK A Pembukaan Lahan & Pemagaran Mandor 19 Pembukaan lahan 2) Membuat Parit/drainase 8 Membuat pancang 14 B Bahan dan Lain-lain Mengumpul top soil Polibag besar pc Menyayak top soil 84 Pupuk : Memancang (15:15:64) 481 Kg Mengisi polibag 130 Kieserit 814 Menyusun polibag 95 (12:12:17:2) 3.404 Angkut bibit Pestisida Fungisida Buruh 378 Sprayer 0,9 II. Penanaman dan Pemeliharaan Penyiraman dg springkler 3) 23 Menanam Catatan : Seleksi 25 1) Didasarkan atas kebutuhan bibit dan sulam untuk 80 ha penanaman ((136+14)*80)=12.000 Penyiapan polibag 70 Kebutuhan bibit per hektar 136 tanaman per Ha ditambah 14 bibit sisipan per Ha Mengganti polibag sobek 1 Seleksi dalam pembibitan utama sebesar 19% (siap salur = 81% x 14,800 = 12,000 pokok) Pengendalian hama/penyakit 20 2) Biaya satuan pembukaan lahan Lihat C1c Konsolidasi 3) Biaya satuan penyiraman Lihat C1d2a Pemeriksaan bibit Memupuk Kutip ulat 13 Penambahan tanah polibag Pemeliharaan drainase 3 Penjagaan 33 Lain-lain 15

Penyiraman Bibitan Komponen A Instalasi Penyiraman   A Instalasi Penyiraman Pompa Air, Pipa, dll. 1 paket Pemasangan B Pengoperasian Mesin Pompa Pekerja 90 hari 2 OK Solar 350 lt Pelumas 30 Suku Cadang

Panjang per blok x Biaya Infrastruktur Infrastruktur Jalan Jalan Penghubung Panjang x Biaya Jalan Produksi Panjang per blok x Biaya Jalan Koleksi Pasar Pikul Jembatan Gorong-gorong Perumahan Mes Barak

Jalan Penghubung Peralatan Utama Type/Pk Hours/Km A Pekerjaan   Peralatan Utama Type/Pk Hours/Km A Pekerjaan - Cut and fill Buldozer 200 HP 25 - Grading Grader 130 7 - Compacting I Compactor 223 15 - Stock pile 170 8 - Material upload - Material transport 284 120 - Tools - Compacting II satuan Kbth/Km C Sirtu m3 750 D Gorong-gorong 0,60 m m E Jembatan 0,2 Note: Wide of area compacted 5 meter Wing of road 1 meter Height compacted area 0,15 meter Jalan Penghubung

Jalan Produksi TOTAL Year 1 Year 2 Year 3 Type /Pk Jam/Km Vol A   TOTAL Year 1 Year 2 Year 3 Type /Pk Jam/Km Vol A Pekerjaan - Cut and fill 200 HP 25 - Grading 130 4,5 2 1,5 1 - Compacting I 223 5 - Stock piles 170 6 3 - Material upload 4 - Material transport 284 100 50 - Spreading - Compacting II 10 Unit Need/Km C Split stones m3 400 D Gorong-gorong 0,60 m m E Bridge 0,125 Catatan : Lebar perkerasan 4 meter Bahu jalan 1 meter Tebal perkerasan 0,10 meter Jalan Produksi

Jalan Koleksi Total Year 1 Year 2 Year 3 A Pekerjaan Type /Pk Jam/Km   Total Year 1 Year 2 Year 3 A Pekerjaan Type /Pk Jam/Km Vol Cut and fill 200 HP 15 Grading 130 3 Compacting I 223 7 - Stock piles 170 2 1 - Material upload - Material transport 284 40 20 - Spreading 1,5 - Compacting II 3,5 Unit Kbthn/Km C Gorong-gorong 0,60 m m 5 D Jembatan 0,125

TBM 0 No Activities MD Freq Total /Ha /Th HOK 1 Mandor 3 A   TBM 0 No Activities MD Freq Total /Ha /Th HOK 1 Mandor 3 A Bahan-bahan dan Alat-alat 2 Mengukur Pancang : Memancang -Pc. Utama 25 (@ 3,5 m) 4 Melobang 6 -Pc. Tanam 136 (@ 1,5 m) 5 Memupuk lobang tanam -Pc. Teras 40 (@ 1 m) Tanam 8 Bibit pokok 7 Kontrol Hama/Penyakit Pupuk & Obat Konservasi Tanah Urea - kg 9 Menyiang piringan 18 TSP 48 10 Memupuk MOP 11 Kontrol Alang-alang Kieserite 12 Lain-lain HGF Borat Sevin 85 S Buruh 65 Bayrusil lt Diphterex C Pembukaan Lahan dan Penanaman Tanaman Penutup LC Ha CC

TBM1 HK Fre Ttl /Ha /Th Mandor 3 A Bahan-bahan dan Pupuk Pemel. Jalan   HK Fre Ttl /Ha /Th Mandor 3 A Bahan-bahan dan Pupuk Pemel. Jalan 2 4 Obat-obatan Dongkelan Sevin 85 S 1 kg Pemel. Piringan 12 Bayrusil lt Pemel. Kacangan Diphterex Memupuk 9 Penyulaman 10 btg Kontrol lalang 8 Pemupukan Kacangan Kontrol Hama/penyakit NPK (1 BST) 25 Konservasi tanah NPK (2 BST) Menyulam TSP (4 BST) 30 TSP (8 BST) 60 Pupuk untuk Tanaman : Buruh 59 Urea 108,80 TSP MOP 34,00 Kieserit 47,60 HGF Borat 1,36 C Pembuatan Jalan Produksi - Jalan Produksi 0,010 Km/Ha - Jalan Koleksi 0,033 - Jalan Penghubung 0,001 D Lain-lain: Pagar babi - individual (25% pokok) 34 pokok - keliling, m (14 km/1000 ha) 14 m

TBM2 HK kali Mandor 3 A Bahan-bahan dan Pupuk Pemeliharaan Jalan 2 4 Tenaga Freq Total No Bahan dan Alat Volume Satuan   HK kali Mandor 3 A Bahan-bahan dan Pupuk Pemeliharaan Jalan 2 4 Obat-obatan Pemeliharaan Piringan 12 Sevin 85 S 1 kg Pemeliharaan Kacangan 8 Bayrusil lt Memupuk 9 Diphterex Kontrol lalang 6 Kontrol Hama/penyakit Penyulaman 10 btg x Rp Konservasi tanah Pupuk untuk Tanaman : Penunasan & Kastrasi Urea 190,4 TSP 129,2 Buruh 47 MOP 47,6 Kieserit 156,4 HGF Borat 6,8 C - Jalan Produksi 0,0100 Km/Ha - Jalan Koleksi 0,0330

TBM3 HK Freq Total Tenaga A Bahan-bahan dan Pupuk Mandor 3 Obat-obatan   Tenaga A Bahan-bahan dan Pupuk Mandor 3 Obat-obatan Jumlah Pemel. Jalan 2 6 Sevin 85 S 1 kg Dongkelan Bayrusil lt Pemel. Piringan 4 12 Diphterex Pemel. Kacangan Memupuk Penyulaman 10 pokok Kontrol lalang Pupuk untuk Tanaman : Kontrol Hama/penyakit Urea 190,4 Konservasi tanah TSP 163,2 Penunasan MOP 54,4 Pembuatan TPH Kieserit 204,0 HGF Borat 8,2 Buruh 52 C A. Pemel. Jalan - Jalan Produksi 0,01 Km/Ha - Jalan Koleksi 0,033

Total Project Costs Berapa Bank akan bersedia membiayai pembangunan perkebunan kelapa sawit? TPC Inv Cr  0,65 P0 – P3 Sf  0,35 Pre Land Fin IDC GP i

Berapa Nilai Wajar per Ha Kebun Kelapa Sawit? Nilai wajar kebun adalah nilai sekarang (penerimaan dikurangi biaya) dikurangi biaya total proyek - TPC - PV[OPC} + PV[Rev]

Biaya Operasional Kebun TM 1-3 Tenaga Bahan Alat TM 4-5 TM 6-12 TM 13-22

TM 1-3 Tenaga Bahan Alat Aktivitas Or Fr HK Jenis Jml Sat 1   Tenaga Bahan Alat Aktivitas Or Fr HK Jenis Jml Sat 1 Pemeliharaan Jalan 2 Grader 0,5 JK Compactor Pemeliharaan Parit 3 Cangkul Buah Penyemprotan Gulma 6 Herbisida 4 Liter Knapsack 0,3 Wiping Lalang Round Up Pemeliharaan Piringan 11 Garuk 5 Dongkel Anak kayu Telling Ulat 7 Pengendalian OPT Pw Sprayer 0,003 8 Sensus Pokok 9 Pemupukan Tanaman Urea 204 Kg TSP Dolomite KCl 340 HGF Borate 10 Merapikan Tunasan Perawatan TPH 12 Pengambilan Sample Daun 0,12 Subtotal TOTAL

TM 4-5 Tenaga Bahan Alat Aktivitas Or Fr HK Jenis Jml Sat 1   Tenaga Bahan Alat Aktivitas Or Fr HK Jenis Jml Sat 1 Pemeliharaan Jalan 2 Grader 0,5 JK Compactor Pemeliharaan Parit 3 Cangkul Buah Penyemprotan Gulma 6 Herbisida 4 Liter Knapsack 0,3 Wiping Lalang Round Up Pemeliharaan Piringan 11 Garuk 5 Dongkel Anak kayu Telling Ulat 7 Pengendalian OPT Pw Sprayer 0,003 8 Sensus Pokok 9 Pemupukan Tanaman Urea 272 Kg TSP 204 Dolomite KCl 408 HGF Borate 10 Merapikan Tunasan Perawatan TPH 12 Pengambilan Sample Daun 0,12

Potensi Hasil Umur S1 S2 S3 T RBT TBS 3 21 9 16 7 14 6 4 20 17 5 15 13 48 8 18 19 10 25 22 12 28 11 23 30 27 26 24 29 31 35 Rerata Potensi Hasil

CPO yearly price and trends

FFB Price (Rp/Kg) Ex-Mill Medan   1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 489 400 291 510 712 726 641 730 954 1.577 1.042 1.354 1.927 1.512 2 564 404 280 561 535 734 629 731 980 1.734 1.268 1.424 1.932 1.595 3 568 427 323 703 824 714 1.021 1.890 1.333 1.439 1.736 1.764 4 460 397 550 670 884 761 695 1.099 1.677 1.465 1.385 1.650 1.813 5 523 530 393 572 620 869 746 666 1.243 1.808 1.573 1.383 1.741 1.656 6 346 388 605 609 669 704 683 1.299 1.825 1.319 1.320 1.676 1.395 7 262 385 464 584 586 622 697 690 1.239 1.564 1.058 1.306 1.520 1.623 8 306 380 486 554 711 1.255 1.207 1.167 1.470 1.511 9 469 363 378 598 573 719 733 1.296 1.046 1.158 1.473 1.461 10 514 325 361 614 647 684 752 740 1.315 658 1.023 1.585 1.336 11 353 279 411 687 744 682 751 1.410 747 1.164 1.771 1.399 12 402 300 480 694 667 742 886 1.474 931 1.294 1.849 1.466 Ave 447 593 657 722 713 729 1.154 1.416 1.480 1.613 % of CPO 17% 18% 16% 19% 20%

Nilai Wajar Kebun PV (Rt) PV (Ct) TPC Nilai Wajar

Cek Ulang ... Biaya Real Biaya Proyek Nilai Wajar

Penutup Terima Kasih