Sosialisasi RKA IPB 2015 Selasa, 28 April 2015.

Presentasi berjudul: "Sosialisasi RKA IPB 2015 Selasa, 28 April 2015."— Transcript presentasi:

1 Sosialisasi RKA IPB Selasa, 28 April 2015

2 Beberapa komponen yang mempengaruhi perubahan RKA IPB 2015
Usulan BOPTN IPB Rp. 188 M, realisasinya Rp. 185 M Rancangan alokasi BOPTN untuk Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) & penunjang PPM Rp. 51 M, realisasinya Rp. 40,6 M (termasuk PKM)  Kegiatan Penunjang Penelitian Rp. 11,2 M harus dibiayai dari sumber BOPTN Non Penelitian Dana Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp. 17,8 M yang biasanya ada dalam anggaran rutin APBN  dibebankan ke BOPTN IPB dituntut segera membangun sistem remunerasi yang jelas. Tunjangan kinerja sudah ‘tidak ada’ lagi  harus diintegrasikan dengan sistem remunerasi yang akan dianut IPB & dibiayai dari DM ???

3 Perbandingan Alokasi Dana Pemerintah Tahun 2014 & 2015
(Tidak Termasuk Gaji & Tunjangan PNS) (dalam ribuan) Dana operasional IPB dari pemerintah relatif tetap dari 2014 ke 2015 Padahal kita harus mulai menerapkan system remunerasi secara bertahap  alokasi DM untuk program dikurangi atau dialihkan pendanaannya ke BOPTN

4 Beberapa catatan penting pengunaan BOPTN 2015
(Hasil Pembahasan dengan Bagren Dikti) Anggaran BOPTN untuk penelitian sudah ditarik alokasinya oleh DP2M Dikti, yang operasional penganggarannya melalui Simlitabmas. Total pagu anggaran penelitian & pengabdian masyarakat IPB senilai 40,6 M termasuk kegiatan PKM. Untuk anggaran non penelitian IPB mendapatkan alokasi sebesar 145 M. (sebagian dialokasikan untuk kegiatan penunjang penelitian senilai 11,2 M). Alokasi anggaran untuk mencapai ranking 500 dunia harus lebih ditonjolkan (terutama kegiatan publikasi internasional). Dana BOPTN harus diarahkan penggunaannya untuk operasional rutin dan biaya program, bukan untuk gaji/honor/insentif PNS dan bukan untuk investasi. Pembayaran daya & jasa yang alokasinya semuanya dari BOPTN dipertanyakan, khususnya terkait dengan kontribusi pusat-pusat yang bisa mendatangkan dana kerjasama yang besar. Untuk kebutuhan pengembangan/investasi, IPB mendapat alokasi pembiayaan senilai 100 M. Untuk kebutuhan beasiswa PPA , IPB mendapat alokasi pembiayaan senilai 8,4 M. Dana BOPTN akan ditransfer ke rekening rektor & penggunaannya diintegrasikan dengan aturan penggunaan DM (internal perguruan tinggi).

5 Komposisi Pengeluaran RKA IPB 2015
(dalam ribuan) Komponen Pendanaan Jumlah (Rp.) APBN Reguler (Gaji dan Tunjangan) Bantuan Pendanaan PTN BH (BOPTN): Penelitian, PPM dan PKM Non Penelitian (termasuk penunjang penelitian) Beasiswa PPA Investasi Pengembangan Sarana dan Prasarana DM IPB (termasuk program luncuran) DM SPPA DM Kerjasama Jumlah

6 Alokasi Dana BOPTN 2015 NO KEGIATAN PAGU 2015 KETERANGAN A.
(dalam ribuan) NO KEGIATAN PAGU 2015 KETERANGAN A. KEGIATAN PENELITIAN DAN PPM A1. PENELITIAN, PPM dan PKM (Penugasan DIKTI) 1. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) Fak/Dep/Pusat 2. Penelitian Kompetitif Nasional 3. Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Program Kreativitas Mahasiswa Fak/Dep A2. PENUNJANG PENELITIAN DAN PPM Kegiatan Penunjang Penelitian dan PPM LPPM, DRI, KSKP B. KEGIATAN NON PENELITIAN Pembayaran daya dan jasa (listrik, air, gas) IPB Pemeliharaan bangunan, mesin, jaringan, dan kebersihan Alat Tulis Kantor Bahan Prakrikum (Kimia dan Non Kimia) 5. Honor Dosen & Tenaga Kependidikan Non PNS Rektorat 6. Akreditasi dan Sertifikasi (koordinasi KMM) Rektorat/Fak/Dep/Prodi/Lab 7. Pengembangan Kurikulum (koordinasi PPA) DPPA/Fak/Dep 8. Pengembangan SDM (koordinasi SDM) 9. Pengembangan Metode dan Bahan Belajar (koordinasi PPA) DPPA/Dep 10. Bahan Pustaka dan Jurnal Online Pepustakaan/Dep 11. Kegiatan Kemahasiswaan DMAWA/Fak/Dep 12. Penguatan Sistem dan Pengelolaan SDM (koordinasi SDM) DSDM 13. Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Sinergitas Tata Kelola Rektorat/Fak 14. Pengadaan Alat Pembelajaran (LCD, mikroskop, komp. dll) 15. Langganan Bandwidth + Cloud Computing DIDSI 16. Mobilitas dosen DKSPI/Dep 17. Pengadaaan ICT dan Sistem Terintegrasi TOTAL

7 Alokasi Dana Penelitian, PPM, dan PKM IPB 2015 (Penugasan DIKTI, Sumber BOPTN)

8 PROGRAM UNTUK DEPARTEMEN/FAKULTAS YANG DIKOORDINASI PUSAT (TOR BERSAMA)
1 Mobilitas Dosen (Koordinasi KSPI) 2 Kegiatan Kemahasiswaan (Koordinasi Ditmawa) 3 Pengembangan SDM (Koordinasi Dit. SDM) 4 Pengembangan Kurikulum, Metode & Bahan Ajar (Koordinasi Dit. PPA) 5 Akreditasi dan Sertifikasi (Koordinasi KMM) 6 Pengadaan Buku (Koordinasi Dit. Sarpras/Perpustakaan) 7 Pengadaan ATK dan Bahan Praktikum (Kimia dan Non Kimia) (Koordinasi Dit. Sarpras) 8 Pemeliharaan (Koordinasi Biro Umum) Pembahasan secara detail akan di sampaikan oleh masing-masing koordinator Program/Kegiatan

9 Anggaran Kegiatan DKSPI
(x Rp.1000) No Nama Kegiatan APBN BOPTN DM Jumlah  1 Fasilitasi keterlibatan dosen dalam organisasi profesi bereputasi nasional dan internasional (mobilitas dosen) -  2 Koordinasi dan implementasi program dengan mitra strategis nasional (bidang pertanian, kelautan, dan biosains)  3 Fasilitasi Kerjasama Internasional  4 Pengembangan Kerjasama Berbasis Kepakaran/mobilitas dosen (Koordinasi KSPI)

10 Anggaran Kegiatan Ditmawa
(x Rp.1000) No Nama Kegiatan BOPTN DMP IPB DM KJSM Jumlah  1 Program Kreativitas Mahasiswa (Penugasan DIKTI) -  2 Memfasilitasi keikutsertaan dan penyelenggaraan berbagai kegiatan minat bakat dan penalaran  3 Memfasilitasi Olimpiade Mahasiswa IPB (OMI)  4 Penyelenggaraan Pekan Kemahasiswaan  5 Memfasilitasi Keikutsertaan POMDA dan POMNAS  6 Pengembangan softskill mahasiswa  7 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga dan Seni Mahasiswa  8 Penyelenggaraan Pembinaan dan Persiapan ON-MIPA  9 Penyiapan dan pembinaan PKM  10 Penyelenggaraan Konseling Mahasiswa  11 Penyelenggaraan Masa Persiapan Belajar bagi Mahasiswa Baru  12 Penyelenggaraan pembinaan dan seleksi Mahasiswa Berprestasi tingkat IPB 50.000 51.900  13 Penyelenggaraan pembinaan dan seleksi MTQ  14 Peningkatan peran mahasiswa dalam kegiatan DN dan LN  15 Tri-University Joint Seminar and Symposium  16 Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)  17 Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa (PPKM) 19 Penyusunan, pencetakan dan sosialisasi POB serta panduan kemahasiswaan 83.000 20 Pengembangan Direktorat Kemahasiswaan 21 Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan di Fakultas/Departemen/ UKM (Koordinasi Ditmawa)

11 Anggaran Kegiatan Dit. SDM
(x Rp.1000) No Nama Kegiatan APBN BOPTN DM IPB DM SPPA DM KJSM Jumlah  1 Pengembangan SDM (Koordinasi Dit. SDM) -  2 Gaji dan Tunjangan  3 Tunjangan Profesi Dosen  4 Tunjangan Kehormatan Guru Besar  5 Tunjangan Jabatan Struktural  6 Tunjangan Sertifikasi dan Fungsional Lokal  7 Insentif Mengajar, Membimbing, dan Menguji  8 Insentif Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan (termasuk lembur)  9 Honor Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS (Koordinasi Dit. SDM)  10 Bantuan Hari Raya (BHR)  11 Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan  12 Medical Check Up  13 Peningkatan Efektivitas Organisasi di Fakultas (Koordinasi Dit. SDM) 14 Penguatan Sistem dan Pengelolaan SDM (Koordinasi Dit. SDM)  15 Pengembangan SIMAKER  16 Program berbasis SDM (TPAK/TPKI, Beasiswa Tendik, dll)

12 Anggaran Kegiatan Dit. PPA
(x Rp.1000) No Nama Kegiatan APBN BOPTN DM Jumlah  1 Pemutahiran dan pengembangan sistem pembelajaran dalam perspektif ketercapaian LO -  2 Pengelolaan e-learning dan modul LMS  3 Pengembangan Metode dan Bahan Belajar (Koordinasi Dit. PPA)  4 Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi mengacu KKNI  5 Pengembangan Kurikulum (Koordinasi Dit. PPA)  6 Penyusunan panduan hibah kompetitif buku ajar berbasis inovasi, penelitian

13 Anggaran Kegiatan KMM No Nama Kegiatan APBN BOPTN DM Jumlah 1
(x Rp.1000) No Nama Kegiatan APBN BOPTN DM Jumlah  1 Penyusunan POB PPM - 45.000  2 Revisi dan Pencetakan POB Program Pendidikan Sarjana 50.000  3 Penyusunan dan Pencetakan Standar Mutu Kemahasiswaan 60.000  4 Penyusunan Standar Layanan Administrasi dan Kepegawaian  5 Sertifikasi Kompetensi Lulusan 32.550 40.000 72.550  6 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Unit Lingkungan IPB 44.000  7 Evaluasi Proses Belajar Mengajar (EPBM) dan Survei Kepuasan Wisudawan untuk program Diploma, Sarjana, dan Sekolah Pascasarjana  8 Akreditasi Internasional untuk Program Studi/Departemen  9 Akreditasi Nasional Program Studi Sarjana dan Pascasarjana  10 Akreditasi Laboratorium ISO di Unit Lingkungan IPB 12.000  11 Visitasi Akreditasi Internasional AUN-QA  12 Monitoring dan Evaluasi SPMI Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana  13 Workshop Sistem Penjaminan Mutu Internal GPM dan GKM Program Pendidikan Diploma, Sarjana dan Sekolah Pascasrjana 37.000  14 Pengisian Borang SPMI Fakultas dan Departemen  15 Pengisian Borang SPMI Diploma dan Pascasarjana 72.000

14 Anggaran Kegiatan Unit Perpustakaan
(x Rp.1000) No Nama Kegiatan APBN BOPTN DM Jumlah  1 Pengadaan Buku Tercetak/Elektronik dan Langganan Jurnal Online (Koordinasi Ditsarpras/Perpustakaan) -  2 Dokumentasi koleksi kelabu (Grey literature)  3 Inventarisasi Koleksi Perpustakaan (Stock Opname)  4 Pengembangan Jurnal tercetak DN dan Terbitan Lembaga  5 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan 50.000  6 Pengembangan Layanan perpustakaan

15 Anggaran Kegiatan Dit. Pengembangan Sarpras
(x Rp.1000) No Nama Kegiatan BOPTN DM IPB DM KJSM Jumlah  1 Pengadaan Peralatan Pembelajaran (DM sebagai cadangan) -  2 Pengadaan Bahan Praktikum (Kimia dan Non Kimia) (Koordinasi Dit. Sarpras)  3 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4 Pelayanan Tim Teknis dan PPK  5 Penyusunan Roadmap Sarana/Prasarana Pendidikan dan Riset 6 Supervisi Pengelolaan Aset IPB  7 Pengadaan Sarana/Prasarana Asrama Rusunawa  8 Pekerjaan Pembangunan Gedung Pusat Informasi Kehutanan  9 Pengadaan Mobil Listrik dan Sarana Pendukungnya  10 Pengadaan Alat Transportasi Manajemen dalam Kampus (luncuran)  11 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang (ATK, Bahan Praktikum, Bahan Kimia) 12 Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan

16 Anggaran Kegiatan Biro Umum
(x Rp.1000) No Nama Kegiatan APBN BOPTN DM Jumlah  1 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana -  2 Langganan Daya dan Jasa  3 Pemeliharaan dan perbaikan jalan kampus  4 Pemeliharaan sarana air bersih (instalasi jaringan air bersih dan bahan kimia penjernih)  5 Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional  6 Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Mesin  7 Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor (meubeler)  8 Perbaikan Instalasi listrik, telepon dan lift  9 Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Pendidikan (termasuk instalasi)  10 Pemeliharaan Kebersihan  11 Pengadaan ATK (Koordinasi Birum)

17 RKA Fakultas dan Departemen
Fakultas : Biaya Operasional Rutin (termasuk program/kegiatan) Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Akademik Departemen : Biaya Operasional Rutin Biaya Pelaksanaan Proses Pendidikan (semua kegiatan non rutin) Contoh: Fakultas Pertanian (x Rp.1000) No Fak/Dept Nama Kegiatan DM SPPA DM KJSM Jumlah 1 Dekanat Biaya Operasional Rutin - 2 Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Akademik 3 ITSL 4 Biaya Pelaksanaan Proses Pendidikan 5 AGH 6 7 PTN 8 9 LANSKAP 10

18 Beberapa catatan penting pelaksanaan kegiatan dalam RKA IPB 2015
Kegiatan yang terdapat dalam RKA IPB 2015 bersifat umum sehingga rincian detail kegiatan ditentukan oleh unit kerja yang melaksanakannya dan dituangkan dalam bentuk Term of Reference (TOR) Beberapa kegiatan dalam RKA IPB 2015 bersifat koordinatif  kegiatan ditentukan dan dikoordinasi oleh unit koordinasinya dan dituangkan dalam TOR Bersama TOR menjadi dasar/acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencairan pendanaan TOR menjadi dasar/acuan dalam pelaksanaan Monev Kegiatan Unit Pelaksana/Koordinasi membuat mekanisme untuk pelaksanaan kegiatannya

19 Alokasi Anggaran Sarana dan Prasarana IPB
Tahun 2015* (x Rp.1000) No. Kegiatan Vol Satuan Biaya (Rp.) 1. Pekerjaan Lanjutan Gedung Perpustakaan 2.849 m2 11.900,000 2. Pekerjaan Gedung Fakultas Ekonomi dan Manajemen 19.363 3. Pekerjaan Gedung Departemen Biologi dan Departemen Biokimia, FMIPA 13.329 Total * Perlu segera di tindaklanjuti dengan TOR dan RAB, Bukti Kepemilikan Lahan, Persetujuan dari Dinas PU Setempat, Satuan Biaya dari Dinas PU Setempat

20 Beberapa catatan penting dalam perubahan mekanisme pendanaan BOPTN bh tahun 2015
Pendanaan BOPTN bh berupa block grant  ditransfer ke rekening rektor & penggunaannya diintegrasikan dengan aturan penggunaan DM (internal perguruan tinggi). Tidak adanya pembahasan program/kegiatan (TOR dan data pendukung) yang dilakukan di tingkat kementerian  program/kegiatan diserahkan kepada internal IPB TOR/data pendukung menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran TOR/data pendukung menjadi komponen awal objek pemeriksaan BPK/Irjen/BPKP/KAI/Monev

21 TERIMA KASIH Penting untuk diketahui & disadari …..
Kinerja dosen & tendik masih rendah  hanya sebagian yang sudah benar-benar berkontribusi sesuai dengan yang diharapkan  pengembangan sistem remunerasi yang adil ??? Perkembangan jumlah tenaga non PNS sangat tinggi  sangat membebani anggaran IPB  harus dikendalikan !!! Perkembangan pembayaran daya & jasa (telpon, listrik, air, dll) cukup siqnikan dari tahun ke tahun  gerakan hemat listrik,air…??? Tahun 2015  adanya peralihan kementerian dari kemendikbud ke kemenristekdikti sehingga ketidakpastian dan keterlambatan anggaran. Tahun 2016 diharapkan tidak terjadi keterlambatan anggaran dan kepastian mekanisme, serta aturan yang berlaku. TERIMA KASIH