GAMBAR SEKILAS PENGAWASAN.

Presentasi berjudul: "GAMBAR SEKILAS PENGAWASAN."— Transcript presentasi:

1 GAMBAR SEKILAS PENGAWASAN

2 JENIS TEMUAN PENGAWASAN SPI TAHUN 2013

3 HASIL PENILAIAN SPI REGIONAL III
NO UNIT BISNIS UNIT INDUK UNIT PELAKSANA NILAI AKHIR 1 PEMBANGKITAN SUMBAGSEL 1,13 0,79 1,91 2 WILAYAH S2JB 0,88 1,67 3 UIP RING SUM II (UIP III) 0,75 4 UIP KIT SUM II *

4 DESKRIPSI DAN FORMULA KPI UNIT
Penetapan Nilai Pengurang fungsi pengawasan PT PLN (Persero) Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 002.E/DIR/2013 Tentang petunjuk pelaksanaan nilai kinerja organisasi unit dan anak perusahaan dan anak perusahaan pada lampiran X.A Metode Perhitungan nilai temuan Auditor Internal. Perhitungan nilai Temuan Auditor Internal dilakukan berdasarkan total jumlah Nilai Pengurang dari hasil pengawasan Auditor Internal, yang telah dilakukan verifikasi oleh Satuan Pengawas Intern PLN Kantor Pusat, dengan besarnya Nilai Pengurang merupakan penjumlahan Nilai Pengurang Unit Induk dan Ratarata Nilai Pengurang Unit Pelaksana. Perhitungan nilai Temuan Auditor Internal ini dilakukan pada akhir tahun. Jika ada sejumlah temuan yang belum diselesaikan s.d akhir Desember 2013, maka sejumlah temuan tersebuat menjadi temuan berulang dengan perhitungan sesuai dgn butir 1.4 di atas untuk tahun berikutnya.

5 JENIS TEMUAN DAN NILAI PENGURANG
KODE TEMUAN PENGAWASAN JUMLAH TEMUAN NP 1 KEPATUHAN : 4 1,50 2 KEANDALAN & KEAKURATAN INFORMASI / LAPORAN : 0,75 3 PENGAMANAN ASSET : PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG EKONOMIS, EFEKTIF, DAN EFISIEN : 6 1,00 5 PENCAPAIAN TUJUAN SASARAN PROGRAM ATAU OPERASI : 0,50 KASUS YANG MERUGIKAN PERUSAHAAN ATAU NEGARA : */ 6,00 */ Cara menentukan nilai pengurang Jumlah kerugian dalam rupiah Σ K (dari temuan kode 01 & 02) : Σ K ≤ Rp. 50 juta Rp. 50 juta < Σ K ≤ Rp. 250 juta - Rp. 250 juta < Σ K ≤ Rp. 500 juta 0.75 - Rp. 500 juta < Σ K ≤ Rp. 1 milyar 1.00 - Σ K > Rp. 1 milyar

6 Data Temuan SPI 2013 NO. KANTOR INDUK UNIT PELAKSANA TANGGAL MHP
JUMLAH TEMUAN TINDAK LANJUT SISA TEMUAN 1 PEMBANGKIT SUMBAGSEL 07 Maret 2013 7 6 SEKTOR KIT BUKITTINGGI 25 Februari 2013 8 SEKTOR KIT BUKIT ASAM 30 April 2013 5 SEKTOR KIT JAMBI 25 Juni 2013 SEKTOR KIT BENGKULU 28 Mei 2013 SEKTOR KIT OMBILIN 21 Mei 2013 9 SEKTOR KIT KERAMASAN 28 Agustus 2013 2 SEKTOR KIT BANDAR LAMPUNG 11 September 2013 13 SEKTOR KIT TARAHAN 19 September 2013 75 60 15

7 CEPAT CERDAS IKHLAS BEKERJA

8