REALISASI ANGGARAN 2008-2011 REALOKASI ANGGARAN BERMUTU 2011 - 2013.

Presentasi berjudul: "REALISASI ANGGARAN 2008-2011 REALOKASI ANGGARAN BERMUTU 2011 - 2013."— Transcript presentasi:

1 REALISASI ANGGARAN 2008-2011 REALOKASI ANGGARAN BERMUTU 2011 - 2013

2 REALISASI ANGGARAN BERMUTU TAHUN 2008 - 20102008 - 2010

3 KENAPA REALOKASI? PELAKSANAAN SUDAH BERJALAN 2008 – 2010 DINAMIKA DAN KENYATAAN LAPANGAN: 1) KKG/MGMP REMOTE  REGULER  JUMLAH KKG/MGMP BERTAMBAH

4 2) KKG/MGMP BERTAMBAH  KEGIATAN TRAINING GURU/WAS/KEPSEK MENINGKAT 3) DANA IDA SUDAH TERPAKAI USD 48,172 JUTA  IBRD MULAI AKAN DIPAKAI DAN LAIN-LAIN -  PERLU REALOKASI

5 LANGKAH-LANGKAH 1) RENCANA 2008 – 2013 DIHITUNG ULANG 2) BAHAS AWAL DENGAN D J A 3) BAHAS DENGAN DEPUTY PENDANAAN BAPPENAS

6 4) SURAT RESMI KEMDIKNAS  DITJEN P U 5) SURAT RESMI DITJEN P U  WB 6)RAPAT DEWAN DIREKTUR WB  PERSETUJUAN 7)ACC WB JADI DASAR PEMBAHASAN APBNP 2011

7 RENCANA ANGGARAN BERMUTU TAHUN 2011

8 NO PIU/ SATKE R KEBUTUHANKETERSEDIAANKEKURANGAN RKRMPTOTAL RK RMPTOTALRKRMPTOTAL PAGU LUNCU RAN PERCE PATAN A DITJEN DIKTI 36,909 1,320 38,229 36,909 - - 1,020 37,929 - 300 1DITPTK 34,930 1,020 35,950 34,930 - - 1,020 35,950 - - - 2U T 1,979 300 2,279 1,979 - - - - 300 RENCANA ANGGARAN BERMUTU DITJEN DIKTI & UT TAHUN 2011

9 NO PIU /SATKER KEBUTUHANKETERSEDIAANKEKURANGAN RKRMPTOTAL RK RMPTOTALRKRMPTOTAL PAGU LUNCUR AN PERCEP ATAN B BPSDM PMP 257,254 58,705 315,959 92,075 86,747 78,433 26,895 118,970 - 31,810 1PPPP 5,008 11,463 16,471 5,008 - - 11,463 16,471 - - - 2PPTK 1,018 71 1,090 1,018 - - 71 1,090 - - - 3P 4 T K 9,670 3,370 13,040 937 - 8,732 3,370 4,308 - - - 4L P M P 241,558 43,800 285,359 85,111 86,747 69,700 11,990 97,101 - 31,810

10 NO PIU/ SATKER KEBUTUHANKETERSEDIAANKEKURANGAN RKRMPTOTAL RK RMPTOTALRKRMPTOTAL PAGU LUNCUR AN PERCEP ATAN C DITJEN DIKDAS 22,967 9,027 31,994 1,148 3,093 18,727 9,027 10,175 - - - 1 DIT P2TK DIKDAS 22,967 9,027 31,994 1,148 3,093 18,727 9,027 10,175 - - - RENCANA ANGGARAN BERMUTU DITJEN DIKDAS 2011

11 NO PIU/SATK ER KEBUTUHANKETERSEDIAANKEKURANGAN RKRMPTOTAL RK RMPTOTALRKRMPTOTAL PAGU LUNCURA N PERCEPAT AN DBALTBANG 18,786 6,680 25,467 7,638 10,209 940 3,725 11,363 - 2,955 1 PUSPENDI K 6,354 3,107 9,461 1,780 4,574 - 1,203 2,983 - 1,904 2PUSLITJAK 6,798 1,851 8,649 5,858 - 940 800 6,658 - 1,051 3BAN - PT 5,634 1,722 7,357 - 5,634 - 1,722 - - - RENCANA ANGGARAN BERMUTU BALITBANG TAHUN 2011

12 NO PIU/ SATKER KEBUTUHANKETERSEDIAANKEKURANGAN RKRMPTOTAL RK RMPTOTALRKRMPTOTAL PAGU LUNCUR AN PERCEP ATAN ESEKJEN 6,710 2,246 8,955 400 - 6,309 - 400 - 2,246 1P D S P 6,710 2,246 8,955 400 - 6,309 - 400 - 2,246 RENCANA ANGGARAN BERMUTU SETJEN TAHUN 2011

13 NO PIU/ SATKER KEBUTUHANKETERSEDIAANKEKURANGAN RKRMPTOTAL RK RMPTOTALRKRMPTOTAL PAGU LUNCUR AN PERCEP ATAN A DITJEN DIKTI 36,909 1,320 38,229 36,909 - - 1,020 37,929 - 300 B BPSDMP MP 257,254 58,705 315,959 92,075 86,747 78,433 26,895 118,970 - 31,810 C DITJEN DIKDAS 22,967 9,027 31,994 1,148 3,093 18,727 9,027 10,175 - - - D BALITBAN G 18,786 6,680 25,467 7,638 10,209 940 3,725 11,363 - 2,955 ESEKJEN 6,710 2,246 8,955 400 - 6,309 - 400 - 2,246 T O T A L 342,626 77,978 420,604 138,169 100,048 104,409 40,667 178,836 - 37,311 RENCANA ANGGARAN BERMUTU TAHUN 2011 MENURUT ESELON I

14 RENCANA REALOKASI ANGGARAN BERMUTU 2011 - 2013 2011 - 2013

15 PERBANDINGAN PERBANDINGAN ALOKASI PHLN 2007 DENGAN USULAN 2011

16 APA YANG PERLU DISIAPKAN SATKER PUSAT,LPMP DAN P4TK? 1.AJUKAN PENGESAHAN REALISASI 2010 KE KPPN SET4 2.KIRIMKAN COPY PENGESAHAN KEPADA BADAN PSDMP & PMP- SEKRETARIAT (SDR. WILLY?) 3.SEKRETARIAT AJUKAN USULAN REVISI KE DJA DILENGKAPI : PERSETUJUAN AMANDEMEN AWP (RENCANA 2011 – 2013) 4. REVISI DIBAHAS SETELAH JUNI 2011

17 KESIMPULAN PENUHI KEBUTUHAN PENDUKUNG UNTUK REVISI DIPA 2011 SAMBIL MENUNGGU REVISI TURUN DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN DIPA YANG SUDAH ADA. HARAP RAJIN KOMUNIKASI – SEKRETARIAT WATTAWAS SAUBISH SHABR