PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL PERTAMA PERIODE JULI 2013

Presentasi berjudul: "PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL PERTAMA PERIODE JULI 2013"— Transcript presentasi:

1 PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL PERTAMA PERIODE JULI 2013
Tema: “ Membangun Atmosfir Budaya Mutu” TIM TEKNIS ISO 9001: 2008 IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jambi, 11 Juli 2013

2 A N A T O M I SISTEM PENJAMINAN MUTU DI PERGURUAN TINGGI
B M SPMI SPME PMB A P BM : Budaya Mutu SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal SPME : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal PMB : Pengembangan Mutu Berkelanjutan AP : Akuntabilitas Publik SMSP : Standar Mutu Satuan Pendidikan SNP : Standar Nasional Pendidikan SMSP SNP

3 Quality Assurance di IAIN STS Jambi
Visi dan Misi IAIN STS Jambi Kebijakan Mutu IAIN STS Jambi Rencana : - Program Kerja - Program Pengembangan - Program Inisiatif Rencana Anggaran : Sasaran Mutu Fakultas Rencana Mutu Institut dan Fakultas Sasaran Mutu IAIN STS Jambi Prosedur / SOP Aturan / Ketentuan Internal Instruksi Kerja Formulir Standard Eksternal Wewenang dan Tanggung Jawab Implementasi / Pelaksanan secara konsisten Terdokumentasi dalam Catatan Mutu Measurement, Monitoring, and Evaluation

4 SASARAN MUTU TAHUN 2013 Jumlah Mahasiswa lulus tepat waktu (selam 9 semester) minimal 80% Lulusan mampu mengusaian bahas asing minimal nilai EPT dan APT 60% Lulusan mengusai Aplikasi Informasi Teknologgi 80% Lulsuan Mengusai Tahfiz Jusz’amma dan Ibadah Praktis 80% Lulusan berkarya di masyarakaat sesuai dengan profil program stusi pada tahun pertama 50% Inderk Kenerja Dosen minimal 75 % Karya Ilmiah Dosen di Publikasi Jurnal Terkareditasi nasional dan Internasional 5 & 2 Kualifikasi Dosen yang berijazah S3 15% Semua Prodi terakreditasai minimal B 90%

5 Bisnis Proses Akademik IAIN STS Jambi
13 12 Buku Panduan Akademik Praktikum 01 02 03 04 05 PMB Registrasi Perkuliahan Ujian Skripsi 08 10 Kurikulum/ Bahan ajar Sarana & prasarana 06 09 Wisuda Dosen 11 Pengemba ngan Jurusan 07 Carrier Dev.

6 Prasyarat Membangun sistem ISO 9001: 2008
Tujuan AMI Prasyarat Membangun sistem ISO 9001: 2008 Mencocokkan proses bisnis akademik, apa yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Hasil Audit Mutu Internal Pertama ini sebagai Data Base Awal tentang Kondisi Objektif Mutu Akademik IAIN STS Jambi, dan akan dipublikasi pada RTM tanggal 17 Oktober 2013 Membangun atmosfir budaya mutu melalui perbaikan secara berkelanjutan melalui pendekatan (PDCA).

7 Proses Audit Mutu Internal
Pembukaan secara Institusi Pelaksanaan Audit di setiap Unit -Pembukaan - Audit - Perbaikan - Ekspos Penutupan Audit Institut

8 Lingkup Audit Sasaran Mutu + Rencana Mutu 7 SOP Standar
2 SOP Pembelajaran Borang Akreditasi Program Studi dan Institusi ISO Komitmen, Awareness & Respon Auditee

9 Jadwal AMI I ... Senin, 29 Junuari 2014 Selasa, 30 Januari 2014
Rektorat Pascasarjana Selasa, 30 Januari 2014 FakultasTarbiyah & Keguruan Fakultas Syariah Fakultas Fakultas Usuluddin Fakultas Adab

10 TIM AUDITOR Drs. H. Fathuddin Abdi, SM.Hk., MM
Rektorat Drs. H. Fathuddin Abdi, SM.Hk., MM Drs. Habibuddin Ritonga. MA Ridwan, S.Psi., M.Psi Ulya Fuhaidah, S.Hum, M.Si Dian Mustika, S.H.I., MA Agung Sutanto, ST.,M.Pd Wenny Dastina, S.Sos.,M.Si Titin Agustin, S.Si.,M.Si Ulfatmi Azlan, S.S.,MA Pascasarjana Drs. Abd. Ghaffar, M.Ag Bobby Syefrinando, M.Si

11 F. Ilmu Tarbiyah & Keguruan
TIM AUDITOR Drs. H. Fathuddin Abdi, SM.Hk.,MM Titin Agustin Ningsih, S.Si., M.Si Dian Mustika, SH.I.,MA F. Ilmu Tarbiyah & Keguruan Drs. Abd Ghaffar, M.Ag Ridwan, Spsi., M.Psi Agung Sutanto, ST., M.Pd F. Syariah Bobby Syefrinando, M.Si Wenny Dastina, S.Sos.,M.Si Ulfatmi Azlan, S.S.,MA F. Ushuluddin Drs. Habibuddin Ritonga, MA Ulya Fuhaidah, S.Hum.,M.Si F. Adab

12 Jadwal Ekspose AMI Senin, 30 Januari 2013 Selasa, 29 Januari 2013
Rektorat Selasa, 29 Januari 2013 Fakultas Ilmu Tarbiyah da Keguruan Fakutlas Syari’ah Fakultas Ushuluddin Fakultas Adab Pascasarjana

13 Catatan untuk Auditee .... Saat pembukaan audit di unit masing-masing, seluruh auditee diharap hadir untuk menyepakati distribusi pelaksanaan waktu audit . Saat ekspos, auditee dapat mengajukan keberatan terhadap temuan dengan menyertakan data susulan . Saat penutupan, auditee dapat menyusun dan menyepakati Tindak Lanjut Perbaikan (TLP) dari temuan final ( tanggal Juli 2013) Seluruh hasil TLP akan diverifikasi sesuai dengan hasil temuan final.

14 Masukan Dekan Fakultas Ushuluddin
Keberhasilan audit awal menggali data base awal pendekatan auditor, kearifan, sikap penerimaan, Menemu titik jenuh/ risistensi – supaya tim auditor jgn mengikuti kejenuhan dilapangan Ada kesan ketrelabatan ambil langka, LPM diharapkan cepat mengambil langkah- antisipasi secara konprehenshin respon lapangan dan senergi dengan unit-unit Tim auditor menyadari penting untuk mendapat data sebagai data base mutu akamik Kesedaran mutu, dan ditindaklanjuti perbaikan AMI Akan mendata setiap

15 Tidak hanya sampai kabag- tapi kasubag harus diaudit- disosialiasikan
Kenun Tidak hanya sampai kabag- tapi kasubag harus diaudit- disosialiasikan Proses kelulusan mahasiswa mengikuti proses yang berbelit-belit

16 WR 1 1. Program audit permanen, memenuhi sekjen- penyusunan uraian jabatan dan SOP untuk sop tahap awal, didalam diktum di IAIN belum menyusun kembali Tugas Wewenang dan Tanggung jawab ( WT) blum ada, perlu kembali menyusun TWT sesuai dengan ortaker, kapan disusun 2.

17 Melakukan revisi job discription 2009 menyesuaikan ortaker
WR 2 Tugas dan wewenang dan tanggung jawab jabatan struktural dan non struktural sesuai dengan ortaker 23 tahun 2013 Melakukan revisi job discription 2009 menyesuaikan ortaker

18 Infrastruktur (fasilitas) dan suprastruktur (SDM)
Bahrul Ma’ni Terjadinya titik kejenuhan, bermula dari honor yang tiak dibayar, perlu diperhatikan Infrastruktur (fasilitas) dan suprastruktur (SDM) Infokus tidak dapat digunakan, kontak listirik di lokal tidak berfungsi, internet tidak berfungsi Input- proses-output ada yang abaikan, auditor tentang keuangan

19 Thank You !