Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

“TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF”.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "“TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF”."— Transcript presentasi:

1 “TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF”

2 TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF I.MENYIMAK MATERI PRESENTASI “OPENING MEETING” 1. Catat item-item pekerjaan signifikan (Dominan) 2. Copy file Materi Presentasi II. TINJAUAN LAPANGAN 1. Lihat aplikasi di lapangan (BMWK3L) - Produk / cara kerja - Penerapan K3 - Penerapan Lingkungan - Waktu / Progress/ Produktifitas HARI PERTAMA

3 TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF 3. Evaluasi terhadap akar permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya “NC” gunakan Metode Fish Bond (BOCAL). 2. Ambil Photo / Dokumentasi item-item pekerjaan / aktifitas yang tidak sesuai (NC). AKIBAT BAHAN ORANGCARA ALAT LINGKUNGAN

4 TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF 5. Catat data pendukung dari hasil temuan NC : - Jenis Penyimpangan - Lokasi - Nama 4. Tanyakan hasil evaluasi investigasi yang bisa didapatkan informasinya di lapangan. Dengan melakukan interview terhadap orang (Pelaksana, Subkont, Mandor, Pekerja ) yang anda temui dilapangan.

5 III. PELAJARI MATERI PRESENTASI & HASIL TINJAUAN LAPANGAN 1. Gunakan metode PDCA. TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF

6 TQM Metodologi Keberhasilan P (Plan) D (Do) C (Check) A (Act) Peningkatan Penerapan Kualitas di Proyek [Rotation Power] Seluruh Orang di Proyek bertanggung Jawab utk MUTU Team Proyek [Propulsive Power] Seluruh Karyawan dari setiap Level (Bottom Up) [Tractive Power] Management PT. PP (Persero) (Cabang, Divisi & Pusat) Unit Proyek Roda P-D-C-A SM 6

7 INDUCTION VENDOR START CHECK PELAKSANAAN PEKERJAAN QSHE PLANNING TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN OK NOK

8 INDUCTION QSHE

9 MOCK UP

10 INDUCTION VENDOR START CHECK PELAKSANAAN PEKERJAAN CHECK (Proses) MELANJUTKAN PEKERJAAN QSHE PLANNING CHECK LIST (Check Drawing) HASIL CHECK LIST TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN OK NOK OK NOK SHOP DRAWING

11 HOLD POINT / CHECK KEPALAAN SCREEDKEPALAAN KERAMIK HOLD POINT Tahapan kegiatan dalam suatu rangkaian pekerjaan yang harus diperiksa/dicheck sebelum melanjutkan ke tahapan kegiatan berikutnya. Yang perlu diketahui adalah ACCEPTANCE CRITERIA (Tolok Ukur Penerimaan).

12 HOLD POINT / CHECK….

13 CHECK….

14 INDUCTION VENDOR START CHECK PELAKSANAAN PEKERJAAN CHECK (Proses) MELANJUTKAN PEKERJAAN CHECK (Hasil) FINISH QSHE TARGET QSHE PLANNING ASSESSMENT SHEET CHECK LIST (Check Drawing) HASIL CHECK LIST TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN OK NOK OK NOK OK SHOP DRAWING

15 III. PELAJARI MATERI PRESENTASI & HASIL TINJAUAN LAPANGAN 1. Gunakan metode PDCA. TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF 2. Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada PIC berdasarkan Temuan / NC.

16 TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF IV. INTERVIEW 1. Lakukan Interview terhadap PIC sesuai kebutuhan berdasarkan item pertanyaan yang telah disusun. 2. Catat hasil interview 3. Tuangkan ke dalam “ Hasil temuan Audit & CAP” V. MENYAMPAIKAN HASIL AUDIT “CLOSING MEETING” HARI KE DUA

17 INTERNAL AUDITOR Adalah orang yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan internal Audit. AUDITOR yang HANDAL... Adalah Seorang auditor yang dalam melaksanakan tugasnya mampu melihat dan mengindentifikasi penerapan sistem manajemen untuk memastikan sistem yang ada berjalan dengan efektif serta dapat memberikan masukan untuk perbaikan yang berkelanjutan. INTERNAL AUDITOR …….

18 AUDITOR INTERNAL AUDITOR ……. Yang Diharapkan Independen, Tidak memihak auditee Pendengar dan pengamat yang baik Pencatat yang baik Komunikatif dan bijaksana, tidak menyinggung perasaan auditee Memiliki pemahaman tentang audit dan auditee yang cukup

19 INTERNAL AUDITOR ……. Tidak Diharapkan Mudah diarahkan auditee Tidak mempersiapkan diri Tidak konsisten, tidak tegas dalam menyatakan suatu proses bermasalah atau tidak yang disebabkan minimnya pemahaman Terlalu agresif, menampakkan kesenangan bila menemukan temuan Cenderung menggunakan pendapat pribadi Tidak teliti mencatat dan menyimpan catatan

20 TERIMA KASIH

21 TUGAS KELOMPOK Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada PIC berdasarkan Temuan / NC (Lihat Gambar dibawah). Kelompok 1

22 TUGAS KELOMPOK Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada PIC berdasarkan Temuan / NC (Lihat Gambar dibawah). Kelompok 2

23 TUGAS KELOMPOK Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada PIC berdasarkan Temuan / NC (Lihat Gambar dibawah). Kelompok 3

24 TUGAS KELOMPOK Susun item pertanyaan yang akan ditanyakan kepada PIC berdasarkan Temuan / NC (Lihat Gambar dibawah). Kelompok 4


Download ppt "“TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANG EFEKTIF”."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google