 Reviu Implementasi RKAT 2014  Kinerja UPI 2014  Target Renstra 2015  Implikasi pada Pengembangan Program dan Kegiatan 2015 2 Outline.

Presentasi berjudul: " Reviu Implementasi RKAT 2014  Kinerja UPI 2014  Target Renstra 2015  Implikasi pada Pengembangan Program dan Kegiatan 2015 2 Outline."— Transcript presentasi:

1

2  Reviu Implementasi RKAT 2014  Kinerja UPI 2014  Target Renstra 2015  Implikasi pada Pengembangan Program dan Kegiatan 2015 2 Outline

3  Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) ◦ Dimiliki oleh entitas keuangan terkecil yaitu fakultas, SPS, kampus daerah, lembaga, direktorat, Biro, dan unit lainya;  Dokumen program, kegiatan dan anggaran pada tingkat jurusan/prodi ◦ Daftar Isian Program dan Kegiatan (DIPK) atau Daftar Rincian Kegiatan dan Anggaran (DRKA) yang merupakan detail belanja RKAT;  RKAT 2014 terdiri atas: ◦ 6 kebijakan, ◦ 50 program dan ◦ 5.624 kegiatan  Total anggaran RKAT 2014 Rp. 507.402.240.000,- 3 Reviu Implementasi RKAT 2014

4 NOKEBIJAKAN BELANJA RKAT 2014 PROGKEG SUMBER PENDAPATAN JUMLAH% UTUDIPABOPTN 1 23456789 1 PENINGKATAN MUTU KINERJA AKADEMIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 112.87061.139.975.290200.000.00017.821.495.50079.161.470.790 15,60 2 PEMANTAPAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DAN PROFESI LAINNYA 341778.467.000-604.100.0001.382.567.000 0,27 3PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA132.029112.158.085.700201.702.349.00015.441.025.500329.301.460.200 64,90 4PENATAAN KELEMBAGAAN9703.016.167.450-250.000.0003.266.167.450 0,64 5 PENINGKATAN CITRA, KEMITRAAN, DAN INTERNASIONALISASI 923082.012.806.800-707.500.00082.720.306.800 16,31 6PENINGKATAN MUTU PEMBINAAN KEMAHASISWAAN53849.400.267.760784.000.0001.386.000.00011.570.267.760 2,28 JUMLAH UTU/NON PNBP 268.505.770.000 52,92 JUMLAH DIPA 202.686.349.000 39,95 JUMLAH BOPTN 36.210.121.000 7,13 JUMLAH RKAT 2014505.624268.505.770.000202.686.349.00036.210.121.000507.402.240.000 100,00 4 Rekap RKAT 2014 per kebijakan...

5 NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlaks ana %Sisa Seluruh Unit 110.056.056.47043.027.352.08239,1067.028.704.3885.62496417,144.66029,64 5 Daya Serap Anggaran dan Kegiatan RKAT 2014 Catatan Data Monev.: 1.Daya serap anggaran adalah uang muka yang sudah dipertanggung jawabkan (SPTB), uang muka yang belum SPTB tidak terhitung; 2.Daya serap kegiatan adalah kegiatan yang yang sudah 100 % dilaksanakan, kegiatan bulanan (rutin ), dan yang masih dalam proses pelaksanaan tidak dihitung sebagai kegiatan yang telah dilaksanakan.

6 NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlaks ana %Sisa 1. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Administrasi Umum 695.000.000 280.082.03040.30414.917.970 20210,001836,00 2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Pengembangan, dan Hubungan Internasional 778.000.000 386.426.01549.67391.573.985 4800,004840,00 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha 686.000.000 280.054.00040.82405.946.000 2000,002021,90 Sub Total2.159.000.000 946.562.045 43.84 1.212.437.955 8822,278632,63 6 Unit Kerja: Kantor Wakil Rektor

7 7 Unit Kerja : Unit Non Akademik NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlaks ana %Sisa 1.Majelis Wali Amanat574.800.000276.784.50048,15298.015.500700,00739,71 2.Dewan Audit547.700.000311.600.00056,89236.100.000600,00648,33 3.Satuan Audit Internal435.304.000230.030.00052,84205.274.00010110,00944,30 4.Satuan Penjaminan Mutu373.178.000227.319.00060,91145.859.0001600,001613,30 5.Senat Akademik742.500.000251.780.00033,91490.720.000800,008 6.Lab. School Cibiru1.843.140.000408.000.00022,141.435.140.000600,00626,67 7. Bakorbang Lab School dan Kampus Daerah 100.000.00057.056.00057,0642.944.000600,00617,00 8.Lab. School Bumi Siliwangi4.176.390.0001.733.117.00041,502.443.273.0002100,002139,29 9.LPPM933.100.000448.397.12048,05484.702.8804500,00450,00 10.Sekretariat Universitas802.200.000462.547.20057,66339.652.8002713,702648,22 11.Hubungan Masyarakat50.000.00028.100.00056,2021.900.000700,00734,29 Sub Total Unit Non Akademik10.578.312.0004.434.730.82041,926.143.581.18015921,2615724,23

8 8 NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlaksa na %Sisa 1.Biro Aset dan Fasilitas424.428.000254.296.50059,92170.131.500441636,362857,55 2. Direktorat Kerjasama dan Usaha 201.934.00082.908.41741,06119.025.58331412,902738,10 3. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi 578.678.000340.720.50058,88237.957.50019631,581362,00 4. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan 244.757.000126.330.00051,61138.427.000291034,481950,97 5. Direktorat Sumber Daya Manusia 202.100.000112.837.80055,8389.262.20017211,761554,82 6.Direktorat Keuangan242.898.000126.893.28352,24116.004.7171100,001145,00 7.Direktorat Akademik216.800.000106.952.00049,33109.848.0001800,001821,28 8. Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan 249.500.000159.875.50064,0889.624.500231043,481367,83 Sub Total Biro dan Direktorat2.361.095.0001.260.814.00053,401.100.281.0001924825,0014448,15 Unit Kerja : Biro, Direktorat, UPT, dan Labschool NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlak sana %Sisa 1. Perpustakaan222.224.000129.530.00058,2992.694.000800,008 2. Poliklinik55.609.00013.902.25025,0041.706.750600,006 3. UPT Layanan Bimbingan dan Konseling 69.519.00028.885.00041,5540.634.0001200,00120,00 4. UPT Kebudayaan61.775.00022.825.00036,9538.950.000900,009 Sub Total UPT dan Labschool 409.127.000195.142.25047,70213.984.7503500,00350,00

9 9 Unit Kerja : FIP NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJumlah Terlaks ana %Sisa 1.Fakultas FIP2.869.231.000621.027.00021,642.248.204.0008178,647422,96 2.Jurusan Administrasi Pendidikan334.979.00048.912.50014,60286.066.50066913,645724,29 3. Jurusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling 517.830.000202.176.00039,04315.654.000622133,874136,37 4.Jurusan Pendidikan Luar Sekolah406.525.000118.130.00029,06288.395.00055814,554731,00 5.Jurusan Pendidikan Luar Biasa502.939.000123.933.25024,64379.005.75059813,565123,56 6. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 15.000.00000,0015.000.000300,003 7.Jurusan Psikologi520.888.00099.913.00019,18420.975.000441022,733433,02 8.Jurusan Pedagogik15.000.00000,0015.000.000100,001 9. Program Studi PGPAUD Bumi Siliwangi 357.887.000114.211.00031,91243.676.00038513,163322,89 10.Program Studi PGSD Bumi Siliwangi763.834.000309.797.00040,56454.037.00030310,002713,00 11.Jurusan MKDP90.000.00052.500.00058,3337.500.0004250,00265,00 12. Program Studi Perpustakaan dan Informasi 281.020.00072.190.00025,69208.830.000531426,423932,55 13.Program Studi Teknologi Pendidikan450.167.000201.817.00044,83248.350.000421433,332833,93 Sub Total FIP7.125.300.0001.964.606.75027,575.160.693.25053810118,7743727,76

10 10 Unit Kerja : FPIPS NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJumlah Terlaks ana %Sisa 1.Fakultas FPIPS3.533.499.0001.237.315.50035,022.296.183.5008722,308510,25 2. Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan 603.638.000245.079.00040,60358.559.0008011 13,7 5 6922,50 3.Jurusan Pendidikan Sejarah559.505.000151.730.00027,12407.775.0005235,77496,98 4.Jurusan Pendidikan Geografi715.194.000119.600.00016,72595.594.0006446,256011,36 5. Program Studi Manajemen Industri dan Katering 621.386.000282.284.82045,43339.101.1803612,783510,81 6. Program Studi Manajemen Resort dan Leisure 659.248.000172.132.50026,11487.115.5005247,694814,75 7. Program Studi Manajemen Pemasaran Pariwisata 695.076.000186.018.10026,76509.057.9005723,51559,09 8. Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam 369.456.00098.339.00026,62271.117.0003026,672814,97 9. Program Survey Pemetaan dan Informasi Geografi 308.013.00048.870.00015,87259.143.0003925,133713,26 10.Jurusan MKDU250.000.00030.025.00012,01219.975.0003326,063116,48 11.Program Studi Pendidikan IPS506.796.500106.514.80021,02400.281.7005335,665011,36 12. Program Studi Pendidikan Sosiologi 618.056.00058.603.5259,48559.452.4754924,08477,29 13.Jurusan Ilmu Komunikasi378.810.00080.936.00021,37297.874.0004400,00445,82 Sub Total FPIPS9.818.677.5002.817.448.24528,697.001.229.255676385,6263812,10

11 11 Unit Kerja : FPBS NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJumlah Terla ksana %Sisa 1.Fakultas FPBS4.145.367.0002.057.153.00149,632.088.213.99911365,3110732,05 2. Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia 15.000.0007.500.00050,007.500.000300,00350,00 3. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 734.841.000419.701.00057,11315.140.00037924,322838,78 4. Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia 396.060.000175.861.00044,40220.199.00025312,002222,20 5.Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah587.429.000295.479.50050,30291.949.500651218,465327,35 6.Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris15.000.0004.000.00026,6711.000.0007114,296 7. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 705.628.000313.706.57144,46391.921.4296146,565723,74 8. Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris 603.259.000268.767.51944,55334.491.4816457,815927,22 9.Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman384.634.000140.700.55036,58243.933.450581220,694636,97 10.Jurusan Pendidikan Bahasa Arab468.966.000194.460.00041,47274.506.000421433,332847,00 11.Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang628.958.000342.115.00054,39286.843.000592338,983651,64 12.Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis418.018.000151.334.60636,20266.683.394511325,493836,20 13.Jurusan Pendidikan Seni Rupa753.562.000420.521.50055,80333.040.500721013,896222,72 14.Jurusan Pendidikan Seni Tari625.127.000308.805.00049,40316.322.000441125,003335,30 15.Jurusan Pendidikan Seni Musik843.433.000361.859.25042,90481.573.750552443,643152,09 Sub Total FPBS11.325.282.0005.461.964.49748,235.863.317.50375614719,4460934,25

12 12 Unit Kerja : FPMIPA NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlak sana %Sisa 1.Fakultas FPMIPA3.362.351.0001.350.324.50040,162.012.026.500911010,998129,45 2.Jurusan Pendidikan Matematika15.000.0006.850.00045,678.150.0008112,50744,50 3.Program Studi Pendidikan Matematika547.627.000175.262.00032,00372.365.000741925,685531,57 4.Program Studi Matematika304.189.000117.533.00038,64186.656.00043716,283626,47 5.Jurusan Pendidikan Fisika15.000.0008.000.00053,337.000.0007228,575 6.Program Studi Pendidikan Fisika625.084.000238.728.00038,19386.356.000661928,794731,26 7.Program Studi Fisika316.276.00089.970.00028,45226.306.000381231,582635,00 8.Jurusan Pendidikan Biologi15.000.00010.050.00067,004.950.00015213,331313,33 9.Program Studi Pendidikan Biologi606.983.000245.508.00040,45361.475.00049816,334119,06 10.Program Studi Biologi318.090.000155.990.00049,04162.100.00037924,322824,32 11.Jurusan Pendidikan Kimia15.000.00011.800.00078,673.200.0004250,00260,00 12.Program Studi Pendidikan Kimia642.679.000291.259.41845,32351.419.58251815,694320,65 13.Program Studi Kimia358.397.000168.582.00047,04189.815.00030413,332621,50 14. Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer 620.955.000276.345.00044,50344.610.000881112,507726,07 15.Program Studi Ilmu Komputer562.619.000281.694.00050,07280.925.00056610,715034,73 16. International Program on Science Education 576.929.000229.369.00039,76347.560.000541527,783932,44 Sub Total FPMIPA8.902.179.0003.657.264.91841,085.244.914.08271113518,9957628,22

13 13 Unit Kerja : FPTK NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlak sana %Sisa 1.Fakultas FPTK3.213.777.000 1.383.718.42 1 43,061.830.058.5798144,947734,06 2.Jurusan Pendidikan Teknik Sipil15.000.0006.899.10045,998.100.900900,00946,20 3.Program Studi Teknik Sipil331.003.000110.471.50033,37220.531.50028828,572041,07 4. Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 378.930.000131.644.55034,74247.285.450441329,553141,95 5.Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur15.000.0009.844.00065,635.156.0009444,44565,81 6. Program Studi Pendidikan Teknik Arsitektur 378.965.000147.502.35038,92231.462.65039615,383331,63 7.Jurusan Pendidikan Teknik Elektro15.000.0001.450.0009,6713.550.000700,0074,39 8. Program Studi Pendidikan Teknik Elektro 603.387.000368.860.00061,13234.527.000654163,082468,60 9.Program Studi Teknik Elektro298.223.97099.798.97033,46198.425.00019631,581345,17 10.Jurusan Pendidikan Teknik Mesin15.000.00011.600.00077,333.400.0007342,86467,14 11. Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 596.989.000227.570.50038,12369.418.50034926,472535,24 12. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 15.000.0009.500.00063,335.500.0005120,00453,20 13. Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 270.183.00077.024.00028,51193.159.00020525,001530,00 14.Program Studi Pendidikan Tata Boga297.731.000113.505.00038,12184.226.00023834,781543,20

14 14 Unit Kerja : FPTK.....(2) NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlak sana %Sisa 15.Program Studi Pendidikan Tata Busana335.793.000127.870.00038,08207.923.00021733,331439,00 16.Program Studi D3 Teknik Sipil279.267.00092.026.50032,95187.240.50024520,831936,43 17. Program Studi D3 Teknik Arsitektur Perumahan 238.962.00089.488.00037,45149.474.00033721,212629,02 18.Program Studi D3 Teknik Mesin342.747.000117.600.00034,31225.147.000321134,382139,06 19.Program Studi D3 Teknik Elektro224.766.00073.861.00032,86150.905.000261142,311544,23 20.Program Studi Pendidikan Agroindustri318.065.00097.545.00030,67220.520.000451226,673338,57 21.Program Studi Teknik Arsitektur262.699.000114.948.70043,76147.750.300321031,252245,83 22.Program Studi Pendidikan Tata Busana335.793.000127.870.00038,08207.923.00021733,331439,00 Sub Total FPTK8.446.487.9703.412.727.59140,405.033.760.37960317128,3643241,67

15 15 Unit Kerja : FPOK NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJumlah Terlaks ana %Sisa 1.Fakultas FPOK2.332.515.000728.932.30031,251.603.582.7006845,886424,60 2.Jurusan Pendidikan Olahraga15.000.0006.440.00042,938.560.0007342,86454,29 3. Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 15.000.000 100,000100,001 4. Program Studi Penjaskes dan Rekreasi 1.422.331.000378.410.52026,601.043.920.48059813,565125,95 5. Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga 15.000.00000,0015.000.000100,001 6. Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga 935.911.000337.698.70036,08598.212.300751317,336231,76 7. Program Studi Ilmu Keolahragaan 586.860.000245.749.50041,88341.110.500531120,754226,70 8.Program Studi PGSD Penjas346.076.00072.986.73021,09273.089.27037924,322832,38 9.Prodi D3 Keperawatan471.808.000242.395.50051,38229.412.50032412,502825,66 Sub Total FPOK6.140.501.0002.027.613.25033,024.112.887.7503335215,6228128,23

16 16 Unit Kerja : FPEB NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJumlah Terlak sana %Sisa 1.Fakultas FPEB2.543.866.0001.387.586.65054,551.156.279.350841011,907435,30 2. Program Studi Pendidikan Akuntansi 596.234.000303.385.08050,88292.848.920431227,913149,33 3.Program Studi Akuntansi602.714.000246.027.15040,82356.686.8504548,894131,16 4. Program Studi Pendidikan Manajemen Bisnis 559.729.000215.143.10038,44344.585.90036411,113227,75 5. Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran 590.433.000239.278.25040,53351.154.75052713,464532,75 6. Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi 606.995.000205.420.00033,84401.575.00037513,513223,54 7.Program Studi Manajemen553.564.000231.026.00041,73322.538.00030620,002444,33 8. Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam 372.430.000104.884.70028,16267.545.300491020,413928,53 Sub Total FPEB6.425.965.0002.932.750.93045,643.493.214.0703765815,4331834,01

17 17 Unit Kerja : UPI Kampus Sumedang Unit Kerja : UPI Kampus Cibiru NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJumlah Terlaksa na %Sisa 1.UPI Kampus Cibiru1.370.430.000735.234.42153,65635.195.57953713,214649,11 2.Program Studi PGSD - Cibiru930.143.000291.158.25031,30638.984.750701217,145840,04 3.Program Studi PGPAUD - Cibiru305.432.00090.674.50029,69214.757.500421023,813240,24 Sub Total Kampus Cibiru2.606.005.0001.117.067.17142,871.488.937.8291652917,5813643,01 NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlaksa na %Sisa 1.UPI Kampus Sumedang937.309.000561.016.00059,85376.293.00034514,712937,18 2.Program Studi PGSD - Sumedang592.282.000343.937.50058,07248.344.500281035,711840,18 3.Program Studi PGSD Penjas - Sumedang453.930.000235.378.50051,85218.551.50025936,001640,60 Sub Total Kampus Sumedang1.983.521.0001.140.332.00057,49843.189.000872427,596339,13 NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlaksa na %Sisa 1.UPI Kampus Purwakarta760.886.000314.585.00041,34446.301.0001915,261833,42 2.Program Studi PGSD - Purwakarta601.399.000196.458.00032,67404.941.00022627,271640,91 Sub Total Kampus Purwakarta1.362.285.000551.332.00040,47810.953.00041717,073437,44 Unit Kerja : UPI Kampus Purwakarta

18 18 Unit Kerja : UPI Kampus Serang Unit Kerja : UPI Kampus Tasikmalaya NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlaksa na %Sisa 1.UPI Kampus Serang1.007.968.000578.595.50057,40429.372.5002314,352233,43 2.Program Studi PGSD - Serang814.085.000395.079.00048,53419.006.000471123,403637,43 3.Program Studi PGPAUD - Serang185.012.00048.312.50026,11136.699.50023521,741834,78 Sub Total Kampus Serang2.007.065.0001.021.987.00050,92985.078.000931718,287635,78 NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJumlah Terlak sana %Sisa 1.UPI Kampus Tasikmalaya989.071.000552.259.50055,84436.811.5003226,253040,56 2.Program Studi PGSD - Tasikmalaya740.544.000393.275.00053,11347.269.000682130,884741,54 3.Prodi PGPAUD - Tasikmalaya182.271.00046.701.00025,62135.570.00021523,811638,00 Sub Total Kampus Tasikmalaya1.911.886.000992.235.50051,90919.650.5001212823,149340,67

19 19 Unit Kerja : SPs NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%Sisa Jumla h Terlaks ana %Sisa 1.Sekolah Pascasarjana 23.039.645.00 0 8.481.953.92 1 36,81 14.557.691.07 9 8200,008211,39 2. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 178.000.0007.250.0004,07170.750.0002613,85256,85 3.Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris223.600.00065.310.00029,21158.290.0001600,00160,81 4.Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang66.150.00022.610.00034,1843.540.00017317,651419,12 5.Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis40.000.00015.175.00037,9424.825.00012216,671016,67 6.Program Studi Linguistik73.600.00028.800.00039,1344.800.00015320,001220,00 7.Program Studi Administrasi Pendidikan184.200.00057.135.30031,02127.064.7001900,00190,00 8.Program Studi Pengembangan Kurikulum140.190.00000,00140.190.0001600,00160,00 9.Program Studi Pendidikan IPS141.350.00032.792.74123,20108.557.2592800,00280,00 10.Program Studi Pendidikan Luar Sekolah118.800.00041.100.00034,6077.700.00017529,411229,41 11.Program Studi Pendidikan Umum121.400.00021.400.00017,63100.000.0001600,00160,00 12.Program Studi Bimbingan dan Konseling132.400.00000,00132.400.0002500,00250,00 13.Program Studi Pendidikan IPA229.000.00053.800.00023,49175.200.00017317,651418,65 14.Program Studi Pendidikan Olahraga124.400.00000,00124.400.0002200,00220,00 15.Program Studi Pendidikan Matematika241.400.00000,00241.400.0003400,00340,00 16.Program Studi Pendidikan Seni63.580.0006.256.5009,8457.323.5001317,691214,69 17. Program Studi Pendidikan Kebutuhan Khusus 76.800.0009.800.00012,7667.000.00014214,291216,07 18. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 139.200.00024.820.00017,83114.380.00021523,811624,76 19. Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 117.950.0007.963.0006,75109.987.0002229,09209,91

20 20 Unit Kerja : SPs.......(2) NoUnit Kerja AnggaranKegiatan Capaian Kinerja (%) AnggaranTerserap%SisaJml Terlaks ana %Sisa 20.Program Studi Manajemen Bisnis100.400.00015.150.00015,0985.250.0002214,552110,45 21.Program Studi Pendidikan Dasar158.290.00014.425.0009,11143.865.0002229,092012,50 22.Program Studi Penjaminan Mutu40.550.00021.000.00051,7919.550.0007342,864 23. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda 60.000.00035.750.00059,5824.250.00011218,189 24.Program Studi Sejarah48.400.00012.500.00025,8335.900.0009333,336 25.Program Studi Geografi50.800.00014.400.00028,3536.400.0009222,227 26.Program Studi Penelitian dan Pengukuran40.375.0005.000.00012,3835.375.00010110,009 27.Program Studi Pendidikan Ekonomi65.200.00024.824.17338,0740.375.8271218,33118,33 28.Program Studi Pendidikan Biologi78.490.00028.370.00036,1450.120.0001300,00130,00 29.Program Studi Pendidikan Bahasa Arab44.400.0006.750.00015,2037.650.0001000,00100,00 30.Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini40.000.0003.000.0007,5037.000.000800,008 31.Program Studi Pendidikan Agama Islam44.400.00000,0044.400.000800,008 32.Program Studi Pedagogik39.998.0007.500.00018,7532.498.0001500,00150,00 33.Program Studi Sosiologi Pendidikan40.000.0008.250.00020,6331.750.000800,008 34.Program Studi Psikologi Pendidikan40.000.0004.450.00011,1335.550.0001900,00190,00 35.Program Studi Ilmu Pendidikan Guru40.000.00000,0040.000.0001400,00140,00 36.Program Studi Pendidikan Fisika56.000.00019.000.00033,9337.000.00010330,007 37.Program Studi Pendidikan Kimia54.400.00000,0054.400.0001100,00110,00 Sub Total Sekolah Pascasarjana26.493.368.0009.096.535.63534,3417.396.832.365650456,926059,12

21  Kegiatan BOPTN 2014: 21 Kegiatan Sumber Dana BOPTN 2014

22  Revisi RKAT/DIPK :  Usulan revisi RKAT dapat disampaikan dalam dua kesempatan: ◦ 1. April 2014; dan ◦ 2. September 2014;  Revisi RKAT/DIPK dengan catatan tidak merubah pagu/alokasi;  Jumlah unit yang mengusulkan Revisi: ◦ 96 unit dari 166 unit yang memiliki RKAT/DIPK (57 %)  Jenis revisi RKAT: ◦ Perubahan CoA (27 %); ◦ realokasi anggaran (45 %); ◦ pengurangan dan penambahan kegiatan (19 %); ◦ perubahan jadwal kegiatan (15%) 22 Kendala Umum dan Tindak Lanjut dalam Implementasi RKAT 2014

23  Tahun 2014 Proporsi alokasi dana BOPTN  Fak = 200 jt; KD = 100 jt, Jur/Prodi = 100 jt  Penggunaan dana BOPTN unit: Pemeliharaan alat, Pemeliharaan gedung; Bahan habis pakai dan bahan praktikum; Seminar nasional dan internasional; dan pengembangan sistem informasi dan manajemen.  Daya serap masih rendah, a.l. karena: Tahun 2014 pertama kali diluncurkan ke Fak dan Prodi Mekanisme usulan pencairan dan pertanggungjawaban dana BOPTN berbeda dengan dana Non PNBP; Ada “kekhawatiran” terjadi kesalahan dalam penggunaan dana BOPTN (APBN) audit BPK  kesalahan==  KPK Pemahaman penggunaan dana BOPTN masih perlu ditingkatkan; 23 Kendala....(Implementasi dana BOPTN )

24 Kinerja sampai dengan 2014 Akreditasi, Sertifikasi dan External Audit  AIPT (BAN) 2011  Akreditasi Prodi (BAN)  KAP (2007-2014  Sertifikasi ISO (2009-2014)  QS-Stars (2010, 2014)  Webometrics  Penelitian  Dana Penelitian  PKM  Beasiswa  Penerima Beasiswa : B : 83% : WtP : 12 unit : 2* : 12 : 410 judul : Rp. 20,2 M 520 Judul : 29,2 M : 7.645 orang 2015 ?

25 25 Target Renstra 2015 NoKriteriaPosisi 2014Target 2015 1AIPTBA 2Persentase Prodi terakreditasi83%100% 3Prodi terakreditasi Institusi Internasional -3 4Rating QS-Star** (2 bintang)*** (3 bintang) 5Jumlah Guru Besar79125 6Jumlah Doktor371 (29%)501 (40%) 7Ranking Webometric (di Indonesia)124 8Publikasi Internasional *)6515 (akumulasi 50) 9Perolehan HKI1425 10

26  Akreditasi: B (berlaku s.d 2016)  6 PTN bh lain terakreditasi A  Untuk tahun 2015 ◦ Evaluasi oleh SPM;  Siap  Reakreditasi di 2015  Penyiapan dokumen AIPT 26 AIPT-UPI

27  AUN-QA: ◦ 6 Prodi terintegrasi;  Harus sertified 2015  Didukung oleh program di univ  Asosiasi profesi internasional ◦ Prodi yang siap...?, lapor ke univ 27 Akreditasi/Sertifikasi Internasional

28 Bagaimana meningkatkan ranking?

29 29  UPI: 2 Bintang  3 Bintang  Aktif melaksanakan reset  Bereputasi secara domestic  Memiliki peran kunci di tataran lokal  Telah mulai menunjukan kinerja di tataran internasional  Telah direkognisi secara nasional dan mulai mendapat recognisi internasional  Riset–riset yang bereputasi  Lulusannya sangat diinginkan pasar kerja

30 Keadaan Dosen Tetap UPI Berdasarkan Jabatan Fungsional 30 NoUnit Guru BesarLektor KepalaLektorAsisten Ahli Tenaga Pengajar Jml. LPLPLPLPLP 1 FIP1616129364074 22198 2 FPIPS1714411171248 22118 3 FPBS11368384725713 03215 4 FPMIPA1055422533389 57206 5 FPTK6059273020124 56169 6 FPOK2031626831 3383 7 FPEB513112182114 1094 8KD Cibiru007115822 1137 9KD Sumedang00818411 0124 10KD Purwakarta101073303 0128 11KD Tasikmalaya00759301 1127 12Kampus Serang00687201 0125 JUMLAH 68113861772591794551 2028 1.224 795634389648

31 Keadaan Dosen Tetap UPI Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan NoUnit S-1S-1S-2S-2S-3S-3 Jml. LPLPLP 1FIP 3259496025198 2FPIPS 423925417118 3FPBS 3286614419215 4FPMIPA 1076565320206 5FPTK 8180442412169 6FPOK 102381317383 7FPEB 143424211094 8Kampus Cibiru 2010213137 9Kampus Sumedang 101373024 10Kampus Purwakarta 0110134028 11Kampus Tasikmalaya 001780227 12Kampus Serang 0011122025 JUMLAH 331447333327299 1.224 47806371 31

32  Standarisasi mutu dan peningkatan kinerja akademik dan riset melalui ◦ Akreditasi A (BAN PT), akreditasi internasional jika mungkin ◦ Mendorong agar aktivitas riset diikuti publikasi (internasional)  Internasionalisasi program akademik; ◦ credit transfer, internship ◦ Guest lecturer 32 Implikasi untuk Tahun 2015 (Unit Akademik)

33  Meningkatkan dukungan ◦ Peningkatan mutu layanan administrasi dan manajemen (mis melalui sertifikasi ISO)  Peningkatan kualitas koordinasi antar unit  Pengokohan Resources sharing dalam pemanfaatan aset dan fasilitas untuk mendukung peningkatan kualitas layanan akademik  Optimalisasi potensi sumber pendapatan untuk mendukung pendanaan program dan kegiatan 33 Implikasi untuk Tahun 2015 (Unit Pendukung)

34 Implikasi.......lanjutan  Penyusunan RKAT 2015: o Sumber daya yang kita miliki (terutama keuangan) selalu terbatas; o Rencana program dan cita-cita harus tidak terbatas  C ermat: o Menetapkan prioritas dan fokus program dan kegiatan sesuai visi dan program kerja Pimpinan Universitas sesuai visi dan misi; o Efisien dalam penggunaan sumber daya  Kreatifitas: o Pencarian sumber pendanaan kegiatan (kerjasama, research,dll) o Peningkatan income generating unit (IGU)

35 35