Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PADA RAPAT KOORDINASI SATKER TINGKAT KANWIL RABU, 8 FEB 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PADA RAPAT KOORDINASI SATKER TINGKAT KANWIL RABU, 8 FEB 2012."— Transcript presentasi:

1 PADA RAPAT KOORDINASI SATKER TINGKAT KANWIL RABU, 8 FEB 2012

2 CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN2011 CAPAIAN KINER DAN PRESTASI KERJA KEMENAG TAHUN 2011  12 Rencana Aksi Inpres tercapai Rata-rata 94,6%, 9 diatas 100% dan 3 dibawah 100%  186 Target RKP tercapai rata-rata 97,7%, 181 mencapai 100%, 3 diatas 100% dan hanya 5 dibawah 100%  Tingkat serapan anggaran Kementerian Agama mencapai 93,05%, diatas rata-rata nasional sebesar 87 %  Pencapaian Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan tahun 2010

3 CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN2011 ANGGARAN DAN SERAPAN TAHUN

4 CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN 2011 SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2011 PER KUARTAL

5 CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN 2011 SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2011 ESELON I PUSAT NOSATUAN KERJAPAGU REALISASI Rp% 1INSPEKTORAT JENDERAL 103,247,630101,234, % 2DITJEN BIMAS KRISTEN 126,635,650121,955, % 3DITJEN BIMAS HINDU 80,725,07777,242, % 4DITJEN BIMAS ISLAM 293,345,999280,184, % 5SEKRETARIAT JENDERAL 400,583,974377,697, % 6DITJEN BIMAS KATOLIK 94,714,76188,654, % 7DITJEN BIMAS BUDHA 62,758,54858,593, % 8DITJEN PENY. HAJI DAN UMROH 212,078,903192,557, % 9BADAN LITBANG DAN DIKLAT 206,622,766180,492, % 10DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 2,947,481,2392,557,409, % 4,528,194,5474,036,022, %

6 CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN 2011 SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2011 – KANTOR WILAYAH NOSATUAN KERJAPAGU REALISASI Rp% 1JAWA TENGAH3,046,256,3803,097,386, % 2SUMATERA SELATAN567,830,424576,893, % 3SULAWESI BARAT188,585,758190,080, % 4ACEH1,264,083,9501,258,363, % 5JAWA BARAT3,360,769,8033,344,467, % 6MALUKU UTARA206,409,501205,064, % 7SULAWESI TENGGARA337,881,512335,528, % 8KALIMANTAN SELATAN747,853,985741,289, % 9SUMATERA BARAT797,999,370787,132, % 10GORONTALO206,089,064202,897, % 11BALI329,838,359321,391, % 12NUSA TENGGARA BARAT687,321,930666,069, % 13KALIMANTAN BARAT432,254,210418,744, % 14SULAWESI SELATAN963,315,806927,244, % 15JAMBI516,653,119496,790, % 16SULAWESI TENGAH363,021,387346,651, %

7 ARAHAN PRESIDEN 2011 ARAHAN PRESIDEN 20 DESEMBER 2011

8 RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN 2012 PROYEKSI DISBURSEMENT PLAN TAHUN 2012 NoJenis Belanja Persentase Proyeksi Serapan Anggaran Tahun 2012 Ket TW ITW IITW IIITW IV 1Pegawai Barang Modal Bansos

9 S ERAPAN ANGGARAN TAHUN 2012 DIREKTIF PERCEPATAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2012 NoAksiDeadline 1.Menyusun rencana penyerapan angaran sesuai rencana dg proyeksi 3 Feb Menyusun rencana pengadaaan (procurement plan) : a. Laporkan jenis pengadaaan barang dan jasa (kontraktual dan swakelola 3 Feb 2012 b. Laporkan pelaksananaan pengumuman6 Feb 2012 c. Lakukan penandatanganan kontrak16 Mar Membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan29 Feb 2012

10 S ERAPAN ANGGARAN TAHUN 2012 e-MPA

11 ELEKTRONIK MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN Mengapa perlu e-MPA ?  Percepatan penyerapan anggaran dalam rangka pemanfaatan hasil pembangunan oleh rakyat  Tahun ini merupakan tahun kinerja dan prestasi, karena itu diperlukan upaya pengendalian pelaksanaan program dan anggaran secara lebih optimal  Bentuk pelaksanaan sistem pengendalian internal  Akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran kepada publik  Bahan pelaporan kepada Presiden  Percepatan penyerapan anggaran dalam rangka pemanfaatan hasil pembangunan oleh rakyat  Tahun ini merupakan tahun kinerja dan prestasi, karena itu diperlukan upaya pengendalian pelaksanaan program dan anggaran secara lebih optimal  Bentuk pelaksanaan sistem pengendalian internal  Akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran kepada publik  Bahan pelaporan kepada Presiden

12 E- MPA APA itu e-MPA ? Seluruh kegiatan kunci rencaana kerja pemerintah (RKP) Instruksi Presiden, dan prioritas Kemenag akan dimonitor setiap bulan Sistem monitoring dilakukan berbasis web dari seluruh satuan kerja melalui sub domain e- mpa.kemenag.go.id Target capaian akhir dan bulanan ditetapkan oleh satuan kerja dan disetujui oleh penanggung jawab program Yang memonitor meliputi capaian dg target dan serapan anggaran serta laporan dan dokumen yang diminta oleh UKP4, TEPPA, dll e-MPA berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi percepatan pelaksanaan program dan anggaran

13 E - MPA BAGAIMANA e-MPA bekerja ? Mengisi daftar kegiatan kunci beserta mekanisme pelaksanaan (kontraktual/swakelola dan multiyear), anggaran dan target akhir tahun dengan catatan judul kegiatan kunci RKP, Inpress dan prioritas telah ditetapkan Mengisi identitas pengelola keuangan satker dan disbursment plan per jenis belanja dengan catatan data satker dan data anggaran telah disediakan Hanya PIC yang telah ditunjuk yang dapat masuk kedalam sistem Setiap Satker menunjuk Person In Charge (PIC) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan e-MPA

14 S ERAPAN ANGGARAN TAHUN 2012 BAGAIMANA e-MPA bekerja ? Mengisi serapan anggaran setiap bulan termasuk perjenis belanja dari DIPA dengan catatan bahwa SP2D sudah keluar. Mengisi tingkat capaian bulanan dan serapan anggaran untuk kegiatan kunci tersebut dengan catatan bahwa SP2D sudah keluar Mengisi target capaian bulanan yang diusulkan dan disepakati satuan kerja

15 E-MPA BAGAIMANA e-MPA bekerja ? Pencetakan laporan yang berisi : Jenis cetakan (view, export, hardcopy) Tingkat capaian dan status setiap kegaitan kunci (<100: Biru, : Hijau, 60-84: Kuning, <60: Merah); Serapan anggaran setiap kegiatan kunci; Serapan anggaran total termasuk perjenis belanja dalam DIPA Mengisi target capaian bulanan yang diusulkan dan disepakati satuan kerjadengan catatan bahwa SP2D sudah keluar ;

16 E - MPA APA yang harus dilakukan SATKER ? Lakukan otentifikasi dan aktivasi resmi satker yang telah ada di domain : webmail.kemenag.go.id Tunjuk 1 orang PIC – Penanggung jawab pengelola e-MPA; Telaah DIPA untuk mengindentifikasi kegiatan kunci; Siapkan disbursement plan dari seluruh kegiatan DIPA dan kegiatan kunci PIC selalu mengecek satker dan berkonsultasi untuk menindaklanjuti hal-hal yang harus diselesaikan; Untuk komunikasi dan konsultasi gunakan alamat

17 E - MPA DEADLINE implementasi e-MPA NoAgendaDeadline 1.Otentifikasi dan aktivasi satker yg telah diberikan domain : webmail.kemenag.go.id 6 Feb Tunjuk 1 orang PIC6 Feb Identifikasi kegiatan kunci oleh penanggung jawab program di Pusat 10 Feb Susun disbursment plan dari seluruh kegiatan DIPA10 Feb Pengisian formulir data awal e-MPA untuk kegiatan kunci dan DIPA oleh satker (PIC,KPA, PPK, Bendahara & Disbursment plan keg. Kunci dan DIPA Satker) Feb Pengisian laporan capaian bulananTgl 10 bulan berikutnya pukul WIB

18 KONTAK PERSON KONTAK PERSON e-MPA Untuk Konsultasi dapat menghubungi: 1. Sdr. Rijal Roihan Hp Sdr. Rosidin Hp Sdr. Iqbal Hp


Download ppt "PADA RAPAT KOORDINASI SATKER TINGKAT KANWIL RABU, 8 FEB 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google