Penjelasan Teknis Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015 Universitas Pendidikan Indonesia.

Presentasi berjudul: "Penjelasan Teknis Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015 Universitas Pendidikan Indonesia."— Transcript presentasi:

1 Penjelasan Teknis Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015 Universitas Pendidikan Indonesia

2 Karakteristik RKAT 2015 Fakultas/KD/Dir. Dan Unit Lain Prodi
Program dan Kegiatan (Seperti Tahun 2014) Program Pengembangan difasilitasi Univ (Penjelasan PR APHI) Prodi Program Rutin Operasional Program Pengembangan Berbasis Proposal

3 Pengelompolan RKA Program Studi
RKA Rutin Operasional Memenuhi kebutuhan operasional pendidikan, praktikum, dan perkantoran Berbasis Pagu (Non PNBP dan BOPTN) RKA Pengembangan Prodi Peningkatan kinerja, pencapaian prestasi, dan pengembangan keunggulan akademik Berbasis: Proposal (Evaluasi Diri dan Rencana Pengembangan Program Studi)

4 Sumber Dana dan Peruntukan RKAT 2015 (Alokasi Prodi)
Non PNBP (UTU) Rutin/Operasional (Pagu indikatif sudah tercantum di sistem RKAT) Pengembangan Pagu definitif-pagu total; Akan segera dicantumkan dalam sistem RKAT BOPTN Operasional

5 BOPTN Fakultas 2015 Kegiatan BOPTN Fakultas: :
Pelatihan dosen; Pemeliharaan gedung; Bahan habis pakai; Persiapan surveilance ISO/Pengembangan POB; Pemeliharaan peralatan kantor; Pemeliharaan fasilitas kelas/lab. Fakultas agar mengkoordinasikan perencanaan dan implementasi BOPTN prodi

6 BOPTN Prodi 2015 Kegiatan BOPTN Jurusan/Program Studi model block grant dengan rincian kegiatan terintegrasi pada RKAT: Berdasarkan pengalaman tahun 2014, penggunaan dana BOPTN 2015 digunaka Bahan habis pakai; Pemeliharaan peralatan kantor/lab; Pengadaan bahan praktikum; Pengadaan bahan pustaka. Pengadaan alat sederhana (20%)

7 Kelengkapan Usulan Usulan BOPTN dilengkapi dengan TOR: Latar Belakang
Penerima RAB Jadwal Implementasi: Mei

8 Contoh kelompok peruntukan
Barang Habis ATK, Tinta, Bahan Praktikum/Lab: Bahan kimia Bola ,shutle kock, Net Alat Sederhana (10% pagu): LCD, Laptop Raket, Oven (Alat masak/catering) dll

9 Untuk Kemudahan Pengadaan
Spesifikasi Barang harus jelas Barang yang ada di pasaran

10 Proposal Pengembangan Prodi
Tujuan: Kebutuhan pengembangan berdasarkan pada hasil “Evaluasi Diri” Prodi Kegiatan program pengembangan yang berdasar pada perencanaan yang baik dan target kinerja Komponen Proposal: Evaluasi Diri Rencana Pengembangan Prodi Rencana Anggaran Biaya

11 Evaluasi RKA Proposal Pengembangan Prodi Dekan/PD/Dir/Asdir:
RKA Operasional Prodi Tim Renbang dan Tim Dit Keu Proposal Pengembangan Prodi Dekan/PD/Dir/Asdir: Substansi Program Pengembangan Tim Dit-Renbang, Tim Dit Keu Kesesuaian Program Pengembangan dengan Target Renstra Kelayakan RAB

12 Rambu Penyusunan Proposal Pengembangan

13 SISTEMATIKA Cover Hal Pengesahan Daftar Isi Ringkasan eksekutif
Bab-1: Laporan Evaluasi Diri Bab-2: Rancangan Program Rencana Anggaran Biaya Lampiran

14 Ringkasan Eksekutif (1 halaman)
Berisi intisari proposal: Kesimpulan hasil evaluasi diri Strategi yang dipilih dan diajukan Kaitannya dengan Renstra UPI

15 Bab 1: Evaluasi Diri (10-15 halaman)
Laporan evaluasi diri di tingkat prodi yang terkait erat dengan usulan program pengembangan yang diajukan Laporan evaluasi diri harus dibuat berdasarkan pada data dan informasi yang sahih Melandasi rasional untuk penetapan program pengembangan

16 Sistematika Bab 1. Laporan Evaluasi Diri
Evaluasi diri pada tingkat program studi Pendahuluan Analisis lingkungan eksternal Evaluasi pelaksanaan, hasil, dan dampak berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh prodi Evaluasi kinerja dan pengelolaan program akademik Evaluasi ketersediaan dan manajemen sumberdaya Evaluasi sistem penjaminan mutu di tingkat prodi. Ringkasan hasil analisis dengan menggunakan metode yang sesuai Ringkasan strategi/solusi alternatif untuk menyelesaikan persoalan yang teridentifikasi Nilai baseline indikator kinerja utama dan indikator kinerja penunjang

17 Bab 1a. Pendahuluan Secara ringkas (1 halaman) sampaikan proses ED yang dilakukan di program studi, mencakup proses koordinasi dengan pimpinan dan civitas akademika, stakeholders lainnya, serta proses akuisisi data dan informasi relevan lainnya.

18 Bab 1b. Analisis Lingkungan Eksternal
Mencakup peluang dan tantangan yang relevan dengan tema yang diajukan: Peluang dan tantangan prodi untuk meningkatkan mutu tridharma dan manajemen internal. Peluang dan tantangan prodi untuk memenuhi kebutuhan lulusan dan pengguna lulusan.

19 Pelaksanaan, hasil serta dampak program sebelumnya jika ada
Bab 1.c Evaluasi pelaksanaan, hasil, dan dampak kegiatan yang telah dilaksanakan prodi Pelaksanaan, hasil serta dampak program sebelumnya jika ada Kesulitan yang dihadapi (lesson learnt) pada pelaksanaan pengembangan program

20 Bab 2 – d. Evaluasi sistem tatakelola dan organisasi Prodi
evaluasi atas organisasi dan sistem tatakelola (governance) yang saat ini diterapkan di program studi evaluasi didasari atas suatu acuan normatif untuk menetapkan efektivitas dan efisiensi sistem tatakelola dan organsiasi yang ada Bagian ini juga harus memuat analisis tentang kesiapan, rencana dan tahapan yang akan dilakukan untuk pengembangan program studi

21 Bab 1.e Evaluasi kinerja dan manajemen program akademik
Hasil evaluasi penyelenggaraan program akademik dan manajemen oleh prodi tinggi yang mencakup kegiatan: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat Kerjasama dengan pengguna lulusan Melandasi kesimpulan tentang kinerja program akademik (efisiensi internal, mutu dan relevansi serta daya saing prodi) Evaluasi manajemen program akademik mencakup siklus lengkap proses manajemen

22 Bab 1.f. Evaluasi ketersediaan dan manajemen sumber daya 1/2
Hasil evaluasi terhadap ketersediaan sumberdaya pendukung serta sistem manajemen yang diterapkan Sumberdaya manusia (staf akademik dan non-akademik), keuangan, informasi, sarana dan prasarana

23 Bab 1.f Evaluasi ketersediaan dan manajemen sumber daya 2/2
Aspek ketersediaan dan kecukupan: evaluasi kelayakan dan daya dukung (service level) sumber daya untuk menyelenggarakan kegiatan akademik Aspek manajemen: evaluasi siklus lengkap proses manajemen

24 Bab 1.g Evaluasi sistem penjaminan mutu di tingkat prodi
evaluasi penerapan sistem penjaminan mutu di tingkat program studi sistem manajemen mutu, kelembagaan, dan sumber daya pelaksana Quality Assurance jelaskan bagaimana kegiatan penjaminan mutu tersebut dilaksanakan serta rencana pengembangan ke depan

25 Bab 2 – h. Ringkasan hasil analisis dengan menggunakan metode yang sesuai
Risalah SWOT Ringkasan kesimpulan hasil evaluasi diri yang dilandasi atas kelemahan atau permasalahan, kekuatan atau potensi peluang dan tantangan Problems statements Harus mencerminkan posisi relatif prodi serta menjadi dasar untuk menetapkan pilihan strategi pengembangan yang diajukan

26 Bab 1.i Ringkasan strategi/solusi alternatif
Merupakan hasil sintesa dari kesimpulan evaluasi diri Solusi alternatif untuk menyelesaikan persoalan yang teridentifikasi Matriks Strategi Strategi untuk mengembangkan potensi yang ada

27 Bab 1.j Nilai baseline indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan
Tabel Baseline Indicators Indikator Manajemen Indikator Penyelenggaraan Program Akademik Indikator Potensi Unggulan (bila ada)

28 Bab 2.a Rancangan Program pengembangan (5-10 halaman) 1/2
Judul program Latar Belakang dan Rasional Pemilihan Program Pengembangan Sesuaikan dengan LED Keterkaitannya program pengembangan prodi dengan target Renstra UPI Tujuan Mekanisme dan rancangan program Tahahapan akan dilakukan untuk mencapai tujuan Satu Program Pengembangan dapat Terdiri dari beberapa Keg Kegiatan dapat terdiri dari beberapa Sub Kegiatan Target Kinerja

29 Mekanisme dan Rancangan Program (Contoh)
Pengembangan Program Dual Degree Prodi X Keg 1 Pengembangan Desain Program dan Kurikulum Dual Degree Policy Study Program Dual Degree Workshop Desain Program Dual Degree Workshop Pengembangan Kur Keg 2 Pengembangan SDM Pelatihan Bahasa Pelatihan Penelitian dan Publikasi Internasional Keg 3 Pengembangan Fasilitas Pengadaan Peralatan untuk mendukung program

30 Contoh Program Pengembangan
Judul Program Pengembangan: "Peningkatan Mutu dan Relevansi  Kurikulum Prodi Manajemen Perkantoran 2013" Mekanisme Kegiatan (Kegiatan dan Sub Kegiatan) 1. Pengembangan Kapasitas SDM a. Pelatihan keahlian kearsipan b. Pelatihan QMS 2. Pemutakhiran Konten Kurikulum PRODI MP a. Survey kebutuhan lapangan  b. Workshop Internal Pengembangan Konten Kurikulum c. Workshop Pengembangan Konten Kurikulum dengan Pengguna Lulusan

31 Lampiran Berisi data dan informasi pendukung yang relevan dengan isi laporan evaluasi diri.

32 Anggaran Biaya Program Pengembangan
Pembiayaan berdasarkan “eligible cost” Rincian Pembiayaan berdasarkan Jenis Belanja

33 Akan ada dokumen Rambu-rambu penyusunan Program Pengembangan Fakultas

34 Terimakasih