STRATEGI PRODUKSI DALAM UPAYA PENINGKATAN NILAI PERUSAHAAN PTP NUSANTARA XII (PERSERO) Oleh N U R H I D A Y A T Disampaikan dalam Kursus Manajemen Perkebunan Lanjutan, Angkatan Ke - 34 Lembaga Pendidikan Perkebunan Kampus Yogyakarta 10 M a r e t 2 0 1 1 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

PENDAHULUAN BUMN pelaku utama ekonomi nasional, perlu pembenahan Program revitalisasi BUMN: restrukturisasi, profitisasi, privatisasi. PTPN sbg resource based company, diharap memberi kontribusi besar pada perekonomian nasional Issue nasional: pertambahan penduduk, ketenagakerjaan, HAM, pertanahan, bahan bakar minyak, tarif listrik, otonomi daerah, ketahanan pangan, kelestarian alam. PTPN : Lingkungan internal dan eksternal terus berubah Pasang surut usaha, dengan trend merosot Harus mampu tumbuh dan berkembang Harus tingkatkan daya saing dan nilai perusahaan agar kontribusi optimal pada Negara : lapangan kerja, pajak, deviden, community development, kelestarian alam Harus ada competitive advantage selain comparative advantage Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance Selain existing business, perlu pengembangan new business Perlu disusun strategi peningkatan nilai PTPN XII 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

GAMBARAN UMUM PTPN XII (PERSERO) Didirikan 11-03-1996 merger PTP XXIII, XXVI, dan XXIX, menjadi PTPN XII (Persero) Di Jawa Timur: Ngawi s.d. Banyuwangi Budidaya pokok: Kopi Arabika, Kopi Robusta, Kakao Edel, Kakao Bulk, Karet, Teh, Aneka Kayu. Usaha lain: agrowisata, rumah sakit, Unit Industri Hilir. Luas areal konsesi 80.928 Ha 34 unit usaha Kebun, 1 Unit Industri Hilir & 2 RSU 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

WILAYAH KERJA PTPN XII (PERSERO) Peta Jawa Timur Wilayah I Wilayah II Wilayah III Kaliselogiri Pasewaran Malangsari Gunung Gumitir Sungailembu Sumberjambe Kalitelepak Kalikempit Kalirejo Jatirono Kendenglembu Kali Sepanjang Zeelandia Banjarsari Renteng Mumbul Kottablater Glantangan Kalisanen Blawan Kalisat Jampit Kayumas Pancur Angkrek Silosanen Sumber Tengah Tretes Ngrangkah Pawon Bantaran Bangelan Pancursari Kalibakar Wonosari Kertowono Gunung Gambir 1. RS Bhakti Husada 2. RS Kaliwates 3. Kantor Direksi 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

Tujuan PTPN XII L A B A PTPN XII = BUMN Tujuan BUMN: Mencari Keuntungan Amanat Undang-Undang (UU no. 19/2003 tentang BUMN, pasal 2 ayat 1.b) L A B A 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

Maksud dan Tujuan Perusahaan Sesuai dengan anggaran dasar PTPN 12 yang disahkan pada tanggal 16 Agustus 2008, maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan usaha dibidang agro bisnis dan agro industri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

(Regional / Global Operation ) TANTANGAN BARU KINI DAN NANTI Panduan Strategis : Platform Baru (Regional / Global Operation ) Strategi baru Transformasi Organisasi untuk menjamin lompatan perolehan LABA Transformasi Strategis Efektifitas Operasional : Kondisi Kini Peningkatan Produktifitas Pemasaran yang Efektif untuk meraih Laba saat ini 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

Problematika Struktural Perusahaan Problem Keuangan : Kebocoran operasional kontinyu Operasional cash flow negatif Fluktuasi nilai tukar Rp Bunga modal tinggi Problem Operasional: Produktifitas rendah Produk & jasa lemah Lini produksi lemah Problem Manajemen : Manajemen tidak efektif Inefisiensi Budaya Perusahaan lemah 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

What We Need in Managing Transformation ? MANAGER OR LEADER ? Most of Companies Over – Managed and Underlead 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

Manajemen dan Kepemimpinan Perencanaan & Penganggaran Pengorganisasian & Penempatan Personil Pengawasan Pengendalian & Pemecahan Masalah KEPEMIMPINAN : Perumusan dan Pemaparan Visi Penyatuan dan penyelarasan anggota organisasi Memperkaya inspirasi dan meningkatkan motivasi 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

Elemen dari Keunggulan Bisnis Kecerdasan (intelektual, emosional, ,spiritual); Kepemimpinan; Penguasaan Bisnis Pelaku Bisnis Proses Bisnis Lembaga Bisnis Peningkatan Nilai; Strategi Peningkatan Keunggulan Kompetitif Organisasi, Struktur, Sistem 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

MANAJEMEN PRODUKSI PTPN 12 Tidak lagi sekedar fokus pada peningkatan produksi dan produktifitas tanaman dan pabrik, Harus berorientasi pada peningkatan profitabilitas semua sumber daya. Tidak lagi sekedar memperhatikan existing business, Harus mencari dan menggali sumber pendapatan / profit baru (new business). 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

PROSES MANAJEMEN STRATEGIK Wheelen & Hunger, 2001 ENVIRONMENTAL SCANNING STRATEGY FORMULATION STRATEGY IMPLEMENTATION EVALUATION & CONTROL Mission INTERNAL Vision Objectives SW OT Strategies Policies Programes Budgets Procedures EXTERNAL Performance FEED BACK 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com 13

Grafik SWOT Growth Stability Diversivication Survive ANALISIS LINGKUNGAN Grafik SWOT Stability Growth Opportunities Weaknesses Strengths Diversivication Survive Threats 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com 14

GENERIC / COMPETITIVE STRATEGY PTPN XII Keunggulan Strategik Keunikan Biaya Rendah Differentiation Overall Cost Leadership Industri PTPN XII P a s a r F o c u s Produk PTPN XII : Komoditi Bulky Konsumen Industri Buyers Market Ceruk 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

GE-MATRIK : STRATEGI BISNIS PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO) GE-MATRIK : STRATEGI BISNIS 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com 16 16

Bagan Aktivitas Penciptaan Nilai Melalui Keunggulan Biaya PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO) Bagan Aktivitas Penciptaan Nilai Melalui Keunggulan Biaya 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com 17

EXISTING BUSINESS 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

Produksi x Harga Pokok Produksi L A B A PROFIT ORIENTED > Pendapatan Penjualan Biaya Produksi < < Harga Jual x Produksi Produksi x Harga Pokok Produksi Rp EFISIENSI MUTU JUMLAH Kg Biaya Produksi: Gaji&Sansos Staf Biaya Pemel TM Biaya Bahan Pupuk Biaya Umum Biaya Pengolahan Biaya Penyusutan Kg PRODUKTIFITAS Ha SDM, Uang, Bahan, Alat Metode, Iklim, Tanaman, Lahan Peningkatan Efisiensi & Efektifiitas INVESTASI: Tanaman (Bibit, TTAD, TTI, TBM) Non Tanaman Peningkatan pemanfaatan & Profitabilitas LAHAN Pendapatan Lain: Kayu, Gula Kelapa, Kelapa, Cengkeh, Tanaman Semusim, dll 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

Meraih “Harga Pokok Produksi” Terendah KEUNGGULAN BIAYA MENYELURUH (Overall Cost Leadership) Meraih “Harga Pokok Produksi” Terendah EFISIENSI Biaya Produksi Rp “Harga Pokok Produksi” = Kuantum Produksi Kg PRODUKTIFITAS 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

KEUNGGULAN BIAYA MENYELURUH (Overall Cost Leadership) Kata Kunci : PRODUKTIFITAS Sumber daya Peningkatan S D M Uang Bahan Alat Metode Lahan Tanaman Iklim EFISIENSI 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

CVP Analysis Rp M Ton BEP TR Area LABA TC VC Area Rugi FC 40 30 20 10 100 200 300 400 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

INVESTASI HARUS BERHASIL !!! BIAYA INVESTASI TTAD (X-2) TTAD (X-1) TTI (X-0) TBM (3-5) BIAYA PRODUKSI BIAYA TANAMAN - Biaya Staf - Biaya Pemeliharaan TM - Biaya Bahan Pupuk - Biaya Umum BIAYA PENGOLAHAN DAN PENGKEMASAN BIAYA PENYUSUTAN INVESTASI NON TAN HARGA POKOK PENJUALAN Nilai Persediaan Awal + BIAYA PRODUKSI = HP Barang Tersedia untuk Dijual - Nilai Persediaan Ahir = HARGA POKOK PENJUALAN LABA / LABA Pendapatan Penjualan - HARGA POKOK PENJUALAN Laba Kotor - Biaya Usaha Laba Usaha + Laba Komoditi Lain + Laba Industri Hilir + Laba Agrowisata + Laba Rumah Sakit - Pajak, Bunga, Lain2 Laba Bersih 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

NEW BUSINESS 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

POSISI PTPN XII DALAM SISTEM AGRIBISNIS P E L A K U POSISI PTPN XII DALAM SISTEM AGRIBISNIS LEMBAGA PENDUKUNG MEKANISME KOORDINASI & INTEGRASI Suplier Asosiasi2 Komoditi Pemerintah Petani & Perkebunan Agriculture PTPN XII Pasar (Langsung, Berjangka dan Lelang) Lembaga Penelitian Penanganan Pasca Panen Kemitraan Strategis Pengolahan & Pengkemasan Agroindustry --> Transportasi Pendukung Harga & Subsidi Distribusi, Perdagangan Besar & Eceran Bank Perjanjian Perdagangan Internasional Lembaga Keuangan Konsumen 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

RJP SISTEM AGRIBISNIS KOMODITI PTPN XII P E L A K U RJP SISTEM AGRIBISNIS KOMODITI PTPN XII PTPN XII Suplier Ka Ko Co Te Ky La Petani & Perkebunan Agriculture Currents Penanganan Pasca Panen Agroindustry Pengolahan & Pengkemasan Future Distribusi, Perdagangan Besar & Eceran Konsumen Konsumen 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

PT. SEKO – KOPI ARABIKA SULSEL Pemberdayaan Petani Kopi KERANGKA RJP PTPN 12 Rollaas Specialty and Premium RENBANG RS AW Kom Kebun KAYU Lain2 IGT BG HTI PAB Existing Business PT. SEKO – KOPI ARABIKA SULSEL N12 N9, N10, N11 RNI, Perhut Petro PJT 1 N12 N 3 N6 N8 N9 RNI Inhut2 Petani N 12 & N 11 Pemberdayaan Petani Kopi N12 & N10 Lini Kopi Lini Teh Lini Kakao AMDK WA Kampe dan WA Gugum RS Kaliwates N12 + N10 Veneer Gula merah tebu Inhil Karet Agro Industrial Complex CAFÉ ROLLAAS New Business HILIR AMDK = Air Minum Dalam Kemasan IGT = Industri Gula Terpadu BG = BUMN Green HTI = Hutan Tanaman Industri PAB = Pengelolaan Aset Bersama

AREAL TAHUN 2005 - 2014 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com URIAN REALISASI (AUDITED) PROYEKSI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Un Audited 2011 2012 2013 2014 1. Tanaman Perkebunan   - TM - Karet 8.985,46 8.538,31 8.409,68 8.290,36 8.066,73 7.865,28 7.873,02 9.438,22 11.124,56 11.456,74 - Kopi Arabika 4.402,38 4.481,82 4.134,24 4.151,92 4.278,89 4.275,89 4.677,89 4.761,89 5.118,46 - Kopi Robusta 6.374,10 5.681,79 4.184,77 4.988,15 4.648,88 4.594,35 4.419,87 4.201,40 4.524,63 - Kakao Edel 3.976,39 2.803,05 2.268,26 1.969,91 1.643,10 1.632,76 1.927,17 2.297,96 2.329,96 2.450,07 - Kakao Bulk 5.715,04 4.658,83 4.398,86 4.360,72 4.301,94 4.846,11 5.484,64 5.801,40 5.831,34 5.898,35 - Teh 1.966,01 1.608,60 1.343,49 1.313,49 1.924,39 1.288,49 1.260,95 1.233,43 1.218,43 Jumlah TM 31.419,38 27.772,40 24.739,30 25.074,55 24.253,03 25.193,31 25.845,56 27.980,29 29.482,58 30.666,68 - TBM (TBM, 2.028,25 3.658,21 3.896,72 5.539,46 7.223,27 7.843,62 7.715,66 6.115,46 4.797,55 4.925,37 TTI dan TTAD) 726,04 663,81 723,81 1.044,18 937,21 1.203,36 1.245,71 1.269,60 1.353,29 1.011,25 102,00 158,00 86,00 94,00 498,59 661,37 645,17 819,65 1.038,12 714,89 842,38 1.235,89 854,20 859,26 1.015,57 1.474,50 1.337,17 1.014,65 982,65 862,54 1.789,04 2.473,77 2.649,32 2.912,62 2.868,37 2.322,14 1.456,61 1.072,01 1.042,07 975,06 15,00 - 10,00 55,00 160,12 187,64 202,64 Jumlah TBM, TTI & TTAD 5.502,71 8.189,68 8.210,05 10.449,52 12.543,01 13.514,99 12.455,32 10.451,49 9.401,32 8.691,75 Jumlah Areal Tan. Perkebunan 36.922,09 35.962,08 32.949,35 35.524,07 36.796,04 38.708,30 38.300,88 38.431,78 38.883,90 39.358,43 2. Tanaman Aneka Kayu 20.598,72 22.098,10 23.274,17 21.233,55 18.792,27 16.855,08 16.672,58 18.449,75 16.103,33 15.728,80 3. Tanaman Sampingan 1.966,31 3.025,23 3.473,69 2.427,69 2.698,50 2.312,79 2.277,94 4. Tan. Semisim : - Semusim 321,14 417,93 1.547,17 1.889,51 2.420,13 3.072,97 2.158,81 - Tebu IGT 2.120,41 2.270,61 2.340,92 Jumlah Tan Semusim 4.279,22 4.429,42 4.499,73 5. Pesemaian, Entrys & Pembibitan 301,71 340,74 378,49 294,49 459,52 456,58 471,68 Jumlah Areal yang diusahakan 60.109,97 61.844,08 61.622,87 61.369,31 61.166,46 61.405,72 62.002,30 64.060,57 62.236,58 62.336,58 6. Areal Pendukung : - Hutan Cad. 10.783,39 9.806,25 9.858,54 9.949,93 10.047,86 9.987,10 10.016,49 - Emplasemen 1.031,87 1.034,30 1.016,33 1.035,12 1.039,22 1.044,67 1.025,39 - Jln, Curah,dll 9.002,75 8.243,35 8.430,25 8.573,62 8.674,44 8.490,49 7.883,80 7.825,53 7.649,52 7.549,52 Jumlah Areal Pendukung 20.818,01 19.083,90 19.305,11 19.558,67 19.761,52 19.522,26 18.925,68 18.867,41 18.691,40 18.591,40 Total Areal Konsesi 80.927,98 82.927,98 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

PERKEMBANGAN LABA RUGI TAHUN 2005 - 2010 DAN PROYEKSI 2011 - 2014 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

PERKEMBANGAN NERACA DAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN TAHUN 2005-2010 DAN PROYEKSI 2011-2014 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

PERKEMBANGAN LABA DAN TOTAL ASET TAHUN 2005 – 2010 DAN PROYEKSI TAHUN 2011 - 2014 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com

T e r i m a K a s i h S e m o g a S u k s e s 27/09/2017 nurhidayat_du@ptpn12.com