R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015 PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DAK TAHUN ANGGARAN 2015 S/D TRIWULAN III R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015 BIDANG STATISTIK DAN EVALUASI BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG

DASAR HUKUM Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. 0239/M.PPN/ 11/2008, Menteri Keuangan Nomor 1722/MK.07/2008 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/3556/SJ, perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). PMK No. 241/PMK. 07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. PMK No. 250/PMK. 07/2014 tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. PMK No. 92/PMK. 07/2015 tentang Pelaksanaan DAK Tambahan pada APBN TA 2015. Permendagri Nomor 37 tahun 2014 tentang Penyusunan APBD Tahun 2015. Keputusan Bupati Bandung No. 910/Kep.409-Bappeda/2012 Tanggal 12 September 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Organisasi Pelaksana Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Kabupaten Bandung.

12 SKPD PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas Dikbud) Dinas Kesehatan (Dinkes) RSD Majalaya RSD Soreang RSD Cicalengka Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi (SDAPE) Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan (Pertasih) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag)

DAK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 12 SKPD Penerima 8 Bidang DAK 31 Kegiatan DAK Murni Rp 111,81 m DAK Tambahan Rp 41,78 m Total DAK Rp 153,59 m Dana Pendamping Rp 12,45 m Total Dana DAK + Dana Pendamping Rp 166,04 m.

GRAFIK PENERIMAAN DAK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 BERDASARKAN SKPD (%)

GRAFIK PENERIMAAN DAK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 BERDASARKAN BIDANG DAK (%)

RINCIAN DAK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 No. Bidang Penerima DAK Jumlah (Dalam Ribuan) Rp % DAK Murni DAK Tambahan (P3K2) Total 1. Bidang Pendidikan :   75.185.040 48,95 a. Bidang Pendidikan (SD) Dinas Dikbud 32.078.430 20,89 b. Bidang Pendidikan (SMP) 15.605.320 10,16 c. Bidang Pendidikan (SMA) 9.681.210 6,30 d. Bidang Pendidikan (SMK) 17.820.080 11,60 2. Bidang Kesehatan : 8.016.410 17.292.400 25.308.810 16,48 a. Pelayanan Kesehatan Rujukan : 1) RSD Majalaya 1.202.270 6.916.960 8.119.230 5,29 2) RSD Soreang 5.187.720 6.389.990 4,16 3) RSD Cicalengka Jumlah 3.606.810 20.899.210 13,61 b. Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan 4.409.600 2,87 3. Bidang Infrastruktur Irigasi Dinas SDAPE 7.051.910 4,59 4. Bidang Infrastruktur Air Minum Dinas Pertasih 6.800.500 4,43 5. Bidang Pertanian Distanbunhut 5.805.000 22.620.500 28.425.500 18,51 Disnakan 2.993.600 1,95 BKPPP 1.972.000 1,28 10.770.600 33.391.100 21,74 6. Bidang Keluarga Berencana BKBPP 2.115.730 1,38 7. Bidang Kehutanan 1.868.390 1,22 8. Bidang Perdagangan Diskoperindag 1.868.800 111.808.580 41.781.700 153.590.280 100

RINCIAN DAK + DANA PENDAMPING DAK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 No. Bidang Penerima DAK Jumlah (Dalam Ribuan) Rp Jumlah Dana Pendamping DAK Rp Jumlah Total DAK + Dana Pendamping Rp DAK Murni DAK Tambahan (P3K2) Total DAK 1. Bidang Pendidikan :   75.185.040 7.518.504,00 82.703.544,00 a. Bidang Pendidikan (SD) Dinas Dikbud 32.078.430 3.207.843,00 35.286.273,00 b. Bidang Pendidikan (SMP) 15.605.320 1.560.532,00 17.165.852,00 c. Bidang Pendidikan (SMA) 9.681.210 968.121,00 10.649.331,00 d. Bidang Pendidikan (SMK) 17.820.080 1.782.008,00 19.602.088,00 2. Bidang Kesehatan : 8.016.410 17.292.400 25.308.810 2.041.377,00 27.350.187,00 a. Pelayanan Kesehatan Rujukan : 1) RSD Majalaya 1.202.270 6.916.960 8.119.230 120.227,00 8.239.457,00 2) RSD Soreang 5.187.720 6.389.990 401.588,00 6.791.578,00 3) RSD Cicalengka 6.510.217,00 Jumlah 3.606.810 20.899.210 642.042,00 21.541.252,00 b. Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan 4.409.600 1.399.335,00 5.808.935,00 3. Bidang Infrastruktur Irigasi Dinas SDAPE 7.051.910 705.191,00 7.757.101,00 4. Bidang Infrastruktur Air Minum Dinas Pertasih 6.800.500 680.050,00 7.480.550,00 5. Bidang Pertanian Distanbunhut 5.805.000 22.620.500 28.425.500 581.000,00 29.006.500,00 Disnakan 2.993.600 305.360,00 3.298.960,00 BKPPP 1.972.000 212.025,00 2.184.025,00 10.770.600 33.391.100 1.098.385,00 34.489.485,00 6. Bidang Keluarga Berencana BKBPP 2.115.730 215.000,00 2.330.730,00 7. Bidang Kehutanan 1.868.390 194.000,00 2.062.390,00 8. Bidang Perdagangan Diskoperindag 1.868.800 0,00 1.868.800,00 Total 111.808.580 41.781.700 153.590.280 12.452.507,00 166.042.787,00

Realisasi DAK Tahun 2015 s/d Triwulan III

GRAFIK REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DAK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 BERDASARKAN SKPD (%)

RINCIAN REALISASI DAK KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015 (S/D TRIWULAN III) No. Bidang Penerima DAK Jumlah (Dalam Ribuan) Rp Jumlah Dana Pendamping DAK Rp Jumlah Total DAK + Dana Pendamping Rp Realisasi DAK Murni DAK Tambahan (P3K2) Total DAK Fisik % Keuangan % Keu 1. Bidang Pendidikan :   75.185.040 7.518.504,00 82.703.544,00 0,00 a. Bidang Pendidikan (SD) Dinas Dikbud 32.078.430 3.207.843,00 35.286.273,00 b. Bidang Pendidikan (SMP) 15.605.320 1.560.532,00 17.165.852,00 c. Bidang Pendidikan (SMA) 9.681.210 968.121,00 10.649.331,00 d. Bidang Pendidikan (SMK) 17.820.080 1.782.008,00 19.602.088,00 2. Bidang Kesehatan : 8.016.410 17.292.400 25.308.810 2.041.377,00 27.350.187,00 53,30 3.325.335 12,16 a. Pelayanan Kesehatan Rujukan : 1) RSD Majalaya 1.202.270 6.916.960 8.119.230 120.227,00 8.239.457,00 15,63 1.274.299,76 15,47 2) RSD Soreang 5.187.720 6.389.990 401.588,00 6.791.578,00 23,62 3) RSD Cicalengka 6.510.217,00 16,30 1.061.176,19 Jumlah 3.606.810 20.899.210 642.042,00 21.541.252,00 55,54 2.335.475,95 10,84 b. Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan 4.409.600 1.399.335,00 5.808.935,00 45,00 989.859,06 17,04 3. Bidang Infrastruktur Irigasi Dinas SDAPE 7.051.910 705.191,00 7.757.101,00 100,00 2.245.387,70 28,95 4. Bidang Infrastruktur Air Minum Dinas Pertasih 6.800.500 680.050,00 7.480.550,00 18,92 558.049,03 7,46 5. Bidang Pertanian Distanbunhut 5.805.000 22.620.500 28.425.500 581.000,00 29.006.500,00 30,73 887.598,90 3,06 Disnakan 2.993.600 305.360,00 3.298.960,00 70,62 1.055.440,00 31,99 BKPPP 1.972.000 212.025,00 2.184.025,00 53,40 475.525,00 21,77 10.770.600 33.391.100 1.098.385,00 34.489.485,00 51,58 2.418.563,90 7,01 6. Bidang Keluarga Berencana BKBPP 2.115.730 215.000,00 2.330.730,00 12,55 17.500,00 0,75 7. Bidang Kehutanan 1.868.390 194.000,00 2.062.390,00 8. Bidang Perdagangan Diskoperindag 1.868.800 1.868.800,00 5,00 32.300,00 1,73 Total 111.808.580 41.781.700 153.590.280 12.452.507,00 166.042.787,00 30,17 8.597.136 5,18

Perkembangan Penerimaan DAK Tahun 2011-2015

PERKEMBANGAN PENERIMAAN DAK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011 - 2015 Jumlah 2011 100.055.000 2012 167.510.030 2013 159.094.010 2014 157.374.520 2015 153.590.280 Tahun 2012 meningkat 67,42 % Tahun 2013 menurun 5,02 % Tahun 2014 menurun 1,08 % Tahun 2015 menurun 2,4 %

RINCIAN PENERIMAAN DAK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2015 No. Bidang SKPD PENERIMA Jumlah DAK (Rp) 2011 2012 2013 2014 2015 1. Bidang Pendidikan :   76.573.000,00 129.113.040,00 113.822.240,00 107.714.260,00 75.185.040,00 a. Pendidikan SD Dinas Dikbud 63.430.400,00 105.303.110,00 26.310.930,00 53.620.580,00 32.078.430,00 b. Pendidikan SMP 13.142.600,00 23.809.930,00 38.383.780,00 30.693.820,00 15.605.320,00 c. Pendidikan SMA 0,00 25.470.380,00 8.503.330,00 9.681.210,00 d. Pendidikan SMK 23.657.150,00 14.896.530,00 17.820.080,00 2. Bidang Kesehatan : 10.939.700,00 22.231.130,00 9.711.510,00 14.232.300,00 25.308.810,00 Pelayanan Dasar Dinas Kesehatan 3.641.000,00 Pelayanan Farmasi 14.856.590,00 7.348.820,00 11.631.610,00 4.409.600,00 Pelayanan Rujukan RSD Majalaya, RSD Soreang dan RSD Cicalengka 3.733.540,00 2.362.690,00 2.600.690,00 20.899.210,00 3. Bidang Infrastruktur Jalan Dinas Bina Marga 8.706.400,00 10.372.940,00 4. Bidang Infrastruktur Irigasi Dinas SDAPE 3.353.600,00 3.431.900,00 5.196.120,00 7.214.640,00 7.051.910,00 5. Bidang Infrastruktur Air Minum Dinas Pertasih 1.292.900,00 1.832.630,00 1.658.520,00 3.556.020,00 6.800.500,00 6. Bidang Pertanian : 5.808.540,00 9.322.540,00 33.391.100,00 Distanbunhut 4.970.000,00 28.425.500,00 BKPPP 2.269.635,00 1.972.000,00 Disnakan 2.082.905,00 2.993.600,00 7. Bidang Keluarga Berencana BKBPP 1.292.300,00 1.202.750,00 1.695.620,00 1.683.230,00 2.115.730,00 8. Bidang Kehutanan 1.135.900,00 1.310.920,00 1.455.050,00 1.868.390,00 9. Bidang Perdagangan Diskoperindag 2.679.630,00 1.868.800,00 10. Bidang Infrastruktur Sanitasi 2.076.100,00 1.265.270,00 1.249.200,00 11. Bidang Kelautan dan Perikanan 3.275.240,00 12. Bidang Keselamatan Transportasi Darat Dishub 288.100,00 431.160,00 579.890,00 598.960,00 13. Bidang Perumahan dan Permukiman 3.103.400,00 6.691.230,00 5.935.680,00 Total 100.055.000,00 167.510.030,00 159.094.010,00 157.374.520,00 153.590.280,00

Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Rencana Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK oleh BAPPEDA Dasar Hukum : Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. 0239/M.PPN/ 11/2008, Menteri Keuangan Nomor 1722/MK.07/2008 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/3556/SJ, perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). Keputusan Bupati Bandung No. 910/Kep.409-Bappeda/2012 Tanggal 12 September 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Organisasi Pelaksana Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Kabupaten Bandung.

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAK Memastikan pelaksanaan DAK di daerah tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi DAK dan petunjuk teknis masing-masing bidang DAK. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan pelaksanaan DAK tahun berjalan. RUANG LINGKUP : Kesesuaian antara kegiatan DAK dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Kesesuaian pemanfaatan DAK dalam Dokumen Pelaksana Anggaran– Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan; Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.

TATA CARA PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAK Review Laporan Akhir Menelaah data dan informasi pelaksanaan DAK yang diperoleh dari SKPD Penerima DAK. Review dilakukan terhadap hal-hal sebagaimana diatur dalam ruang lingkup pemantauan teknis pelaksanaan DAK. Dilaksanakan setiap triwulan pada tahun berjalan. Kunjungan Lapangan Pemantauan secara langsung, bertujuan untuk mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan DAK di lapangan. Dilaksanakan secara berkala atau insidental sesuai kebutuhan. Forum Koordinasi Bertujuan untuk menindaklanjuti hasil review laporan dan/atau kunjungan lapangan. Dilaksanakan oleh organisasi pelaksana pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dan dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan (stakeholders) apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus. Forum koordinasi dilaksanakan antara bulan April – November pada tahun berjalan.

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP EVALUASI PEMANFAATAN DAK TUJUAN KEGIATAN : Memastikan pelaksanaan DAK bermanfaat bagi masyarakat di daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK yang meliputi aspek perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pemanfaatan DAK ke depan. RUANG LINGKUP KEGIATAN : Pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan masukan (input), proses (process), keluaran (output), dan hasil (outcome); Pencapaian manfaat (benefit) yang diperoleh dari pelaksanaan DAK; Dampak (impact) yang ditimbulkan dari pelaksanaan DAK.

TATA CARA EVALUASI PEMANFAATAN DAK Review Laporan Akhir Menelaah seluruh laporan pelaksanaan DAK yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara masukan (input), proses (process), dan keluaran (output). Review dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah tahun angaran berakhir (pada bulan Maret pada tahun berikutnya). Evaluasi Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan DAK dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pencapaian keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan DAK. Evaluasi dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Forum Koordinasi Membahas dan menindaklanjuti hasil pemantauan dan atau evaluasi pemanfaatan DAK. Forum koordinasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Terimakasih