RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2017 BIRO UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YOGYAKARTA, 09 Maret 2016

TUGAS DAN FUNGSI BIRO UMUM DAN PROTOKOL Tugas Biro Umum dan Protokol menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi, dan telekomunikasi serta keprotokolan

TUGAS DAN FUNGSI BIRO UMUM DAN PROTOKOL penyusunan program kerja; penyiapan bahan kebijakan di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi, dan telekomunikasi serta keprotokolan; penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi, dan telekomunikasi serta keprotokolan; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi perkantoran; penyelenggaraan pelayanan keprotokolan dan tamu Pemerintah Daerah;

TUGAS DAN FUNGSI BIRO UMUM DAN PROTOKOL penyelenggaraan rumah tangga Sekretariat Daerah; pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pimpinan Pemerintah Daerah; penyelenggaraan kearsipan Sekretariat Daerah; pelaksanaan pelayanan kendaraan; penyelenggaraan dan membina pelayanan sandi dan telekomunikasi; fasilitasi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi, dan telekomunikasi serta keprotokolan; penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Potensi BIRO UMUM DAN PROTOKOL Ketersediaan sumber daya dan sumber dana Peran keprotokolan dan pelayanan kerumah tanggaan dalam mendukung fungsi pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan pimpinan dan masyarakat Sistem Administrasi perkantoran secara on line sebagai pendukung kinerja aparat pemerintah dan birokrasi

Permasalahan BIRO UMUM DAN PROTOKOL Implementasi Good Governance belum optimal Kualitas penyelenggaraan pelayanan tamu dan pimpinan perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan

Isue strategis Mendukung prioritas pembangunan pemerintah daerah Mendukung implementasi good governance Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

KONSEP DAN STRATEGI BIRO UMUM DAN PROTOKOL Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pimpinan dan tamu Meningkatkan implementasi administrasi perkantoran secara on line (teknologi informasi)

INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama BIRO UMUM DAN PROTOKOL NO INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2017 1. Persentase rerata Pimpinan dan Tamu yang menyatakan puas terhadap layanan keprotokolan, kerumahtanggan dan persandian Program: Program Peningkatan Layanan Informasi dan Persandian Program Pelayanan Kerumahtanggaan Program Pelayanan Keprotokolan 95%

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUMUSAN PROGRAM BIRO UMUM DAN PROTOKOL POTENSI AGENDA PRIORITAS PEMB DIY PEMB. SEKTOR BIRO UMUM HUMAS DAN PROTOKOL PERMASALAHAN ???? SASARAN ISUE STRATEGIS KONSEP DAN STRATEGI PEMB. SEKTOR INDIKATOR KINERJA USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL PEMBANGUNAN

ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 USULAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 Rp. 34.307.568.000,- RKA_2017 konsep.xlsx TERDIRI BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 10.575.608.000,- BELANJA LANSUNG 7 PROGRAM DAN 33 KEGIATAN Rp. 23.731.960.000,-

ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL USULAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL 1. PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD PROGRAM 01 - 06 Rp. 14.881.960.000 2. PROGRAM PENCAPAIAN SASARAN SKPD 3 PROGRAM 8.850.000.000 TOTAL 23.731.960.000

PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Rp. 6.655.360.000 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.600.000.000 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 54.000.000 4. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan 105.000.000 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.300.000.000 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 325.000.000

PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 330.000.000 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 125.000.000 9. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.000.000.000 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 64.860.000 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 40.100.000 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 700.000.000 13. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian 5.400.000

PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp. 374.086.653.900 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan 1.800.000.000 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 380.000.000 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 500.000.000 4. Pengadaan Meubeler 600.000.000 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 450.000.000 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 247.100.000

PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Rp. 1.358.500.000 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 275.000.000 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 75.000.000 10. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair 47.500.000 11. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2.100.000.000

PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Rp. 310.000.000 1. Peningkatan Kinerja Aparatur

PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD 06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Rp. 83.500.000 1. Penyusunan laporan Kinerja SKPD 5.000.000 2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 16.500.000 3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta pengembangan data & iInformasi 44.500.000 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD (triwulanan & akhir tahun) 17.500.000

PROGRAM PENCAPAIAN SASARAN SKPD Persentase rerata Pimpinan dan Tamu yang menyatakan puas terhadap layanan keprotokolan, kerumahtanggaan dan persandian XX. PROGRAM LAYANAN KEPROTOKOLAN Rp. 2.800.000.000 1. Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu XX. PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN Rp. 5.000.000.000 1. Penyelenggaraan Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu

PROGRAM PENCAPAIAN SASARAN SKPD XX. PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN Rp. 1.050.000.000 1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Naskah Dinas 600.000.000 2. Penyelenggaraan Layanan Persandian dan Telekomunikasi 450.000.000

Manfaat usulan Program dan kegiatan Aspek Sosial. Terpeliharanya hubungan sosial antar pimpinan/ pejabat negara/pemerintah dan swasta shg meningkatkan kinerja pemerintah. Aspek Ekonomi Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan ketugasan pemerintah daerah

Sekian – Matur Nuwun