PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RKAT UNIT KERJA TAHUN 2018 September 2017 DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1 TEMA “PENGUATAN ATMOSFIR AKADEMIK DAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAN REKOGNISI INTERNASIONAL”

2 12 PROGRAM PRIORITAS Peningkatan nilai akreditasi nasional/sertifikasi internasional program studi. Peningkatan kapasitas akademik dosen dan jumlah guru besar. Peningkatan prestasi penalaran mahasiswa pada tingkat nasional dan internasional. Pengembangan sistem manajemen keuangan, sumber daya, dan aset dan fasilitas. Pengembangan infrastruktur dan sistem informasi manajemen terintegrasi. Pengembangan sekolah laboratorium dan peningkatan kapasitas kampus UPI di daerah. Penguatan kehumasan untuk peningkatan citra UPI.

12 PROGRAM PRIORITAS (lanjutan…) 3 12 PROGRAM PRIORITAS (lanjutan…) Penguatan kapasitas inovasi berbasis riset. Peningkatan relevansi dan produktivitas riset. Penguatan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama, kewirausahaan, dan pemerdayaan masyarakat. Penguatan tata kelola kerjasama dan usaha universitas.

4 PANDUAN TEKNIS Penyusunan RKAT 2018 dilakukan secara online melalui aplikasi yang diakses pada laman: http://eplanning.upi.edu/. Aplikasi eplanning memuat 6 kebijakan, 38 program dan 405 pilihan kegiatan. Program dan kegiatan terbagi menjadi dua: Kegiatan Rutin dan Operasional; Program Unggulan. Penyusunan RKAT 2018 menggunakan pagu indikatif 2018, yaitu pagu alokasi RKAT 2017.

PANDUAN TEKNIS Sumber dana RKAT 2018 : NonPNBP BPPTNbh IGU 5 PANDUAN TEKNIS Sumber dana RKAT 2018 : NonPNBP BPPTNbh IGU Dana IGU digunakan untuk membiayai kegiatan rutin, operasional, pemeliharaan, pengadaan, dan program unggulan. Besaran biaya setiap kegiatan merujuk kepada : Peraturan Rektor Nomor 6239/UN40/HK/2017 tentang Standar Biaya Umum UPI Tahun 2018 PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2018

Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah 6 STRATEGI PENYUSUNAN Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah Sebagai unit akuntansi terkecil melakukan fungsi koordinatif dan fasilitasi dalam penyusunan RKAT departemen/program studi di lingkungannya. Menyusun rencana program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber BPPTN bh berdasarkan usulan dari departemen/program studi. Mengalokasikan anggaran untuk Bantuan SPP Mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi dan bantuan kegiatan kemahasiswaan sebesar 2 % dari pagu alokasi. Mengalokasikan anggaran untuk Program Unggulan minimal 5% dari pagu alokasi dilengkapi dengan Term of Refference (ToR).

Departemen/Program Studi 7 STRATEGI PENYUSUNAN (Lanjutan….) Departemen/Program Studi Mengalokasikan anggaran untuk Program Unggulan berkisar 5% s.d. 40% dari pagu alokasi dengan ketentuan alokasi kegiatan rutin dan operasional sudah terpenuhi dan dilengkapi dengan Term of Refference (ToR). DRKA departemen/program studi merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari RKAT fakultas/SPs/kampus UPI di daerah.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKAT) Dokumen RKAT 8 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKAT) Dokumen RKAT Perubahan format RKAT setiap unit kerja, antara lain: Dokumen RKAT terdiri atas 1) Program, Kegiatan, dan Anggaran; dan 2) Dokumen Daftar Rincian Kegiatan dan Anggaran Kedua dokumen tersebut merupakan dokumen RKAT yang tidak terpisahkan Pengisian RKAT melalui eplanning Kelengkapan Dokumen Usulan RKAT 2018 Indikator Kinerja Utama (IKU) Fakultas/SPs/UPI KD Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Departemen/Prodi Usulan RKAT hasil print out eplanning yang sudah ditandatangani (termasuk DRKA) Daftar Hadir kegiatan penyusunan RKAT Data jumlah SDM beserta jabatan, golongan, dan status ketenagaannya (PNS/PT/PTT)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kontrak Kinerja UPI-KemenristekDikti IKK DEP/PRODI IKU FAKULTAS/SPS/UPI KD Unit Akademik: Fakultas/SPs/UPI KD menetapkan IKU Departemen/Prodi menetapkan IKK IKU Fakultas/SPs/UPI KD harus diturunkan pada IKK Departemen/Prodi sehingga capaian IKK Departemen/Prodi berkontribusi terhadap capaian IKU merupakan bagian Perjanjian Kinerja Pimpinan Fakultas/SPs/UPI KD dengan Pimpinan Universitas IKK merupakan bagian Perjanjian Kinerja Pimpinan Departemen/Prodi dengan Pimpinan Fakultas/SPs/UPI KD IKU dan IKK akan dimonev secara berkala

BPPTN Bh Menggunakan Pagu alokasi 2017. 10 BPPTN Bh Menggunakan Pagu alokasi 2017. Program yang mendukung proses pembelajaran. Usulan BPPTN bh 2018 dilengkapi ToR dan data pendukung. Standar biaya kegiatan dari BPPTN bh 2018 mengacu ke PMK Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2018 PMK Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun 2017

Format ToR Cover (memuat judul kegiatan dan sumber pendanaan) 11 Format ToR Cover (memuat judul kegiatan dan sumber pendanaan) Ringkasan TOR Latar Belakang Dasar Hukum Gambaran Umum Tujuan Kegiatan Output dan Outcome Kegiatan Waktu Pelaksanaan Biaya yang diperlukan Susunan Kepanitiaan

Rambu-Rambu Pagu indikatif 2018 sama dengan Pagu Definitif 2017; 12 Rambu-Rambu Pagu indikatif 2018 sama dengan Pagu Definitif 2017; RAB harus logis dan wajar; Sumber pendapatan dari IGU harus tercantum dalam RKAT, unit merencanakan penarikan per bulan, proses pencairan menggunakan mekanisme tersendiri; Komponen ATK digabungkan dalam satu kegiatan Pengadaan ATK untuk 1 tahun; RKAT 2018 tidak dapat mengalokasikan pembayaran gaji, uang makan, dan tunjangan lainnya untuk PTT Non SK Rektor

JADWAL PELAKSANAAN 13 2017 2018 Agustus September Oktober November Lokakarya Penyusunan Usulan Program dan Kegiatan BPPTN Bh 2018 25 Sept 2017 Rapat Dinas Kelembagaan 24 Agst 2017 Kompilasi, Reviu dan Finalisasi Usulan RKAT 2018 2 Okt– 26 Okt 2017 Pembahasan Usulan RKAT 2018 dengan MWA November 2017 Penyusunan Usulan RKAT 2018 25 Agst – 4 Sept 2017 Penyerahan Usulan RKAT 2018 11 Sept 2017 Pengesahan RKAT 2018 2017 Agustus September Oktober November 2018 Desember Penyerahan usulan RKAT 2018 Unit kepada Universitas 29 Sept 2017 Penyampaian Usulan RKAT 2018 kepada MWA 27 Okt 2017 Penyerahan dokumen RKAT 2018 ke Unit Kerja Pembahasan Usulan RKAT 2018 6-20 Sept 2017

Koordinator/Pelaksana 14 JADWAL PELAKSANAAN   No Tanggal Kegiatan Koordinator/Pelaksana 1  10 Juli 2017 Pembentukan Tim Evaluasi dan Penyusun Rencana Program dan Kegiatan 2018 WR PPSI/ Dit. Renbang 2  19 Juli 2017 Rapat Koordinasi Tim Penyusun Pimpinan Universitas/Dit. Renbang 3  27 Juli – 22 Agustus 2017 Penyusunan Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan 2018 4  24 Agustus 2017 Rapat Dinas Kelembagaan 5  25 Agustus - 4 September 2017 Penyusunan usulan RKAT 2018 tingkat Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah/Dep./Prodi/unit kerja non akademik Pimpinan Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah/Dep./Prodi/unit kerja non akademik 6  5 September 2017 Penyerahan usulan RKAT 2018 unit kerja non akademik Dit. Renbang

Koordinator/Pelaksana 15 JADWAL PELAKSANAAN (Lanjutan…)   No Tanggal Kegiatan Koordinator/Pelaksana 7 4-7 September 2017 Pendampingan penyusunan RKAT 2018 di tingkat Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah Dit. Renbang – Dit. Keuangan 4-8 September 2017 Pembahasan dan kompilasi usulan RKAT 2018 di tingkat Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah Pimpinan Fakultas/SPs/ Kampus UPI di Daerah dengan Ketua Dep/prodi 8  11 September 2017 Penyerahan usulan RKAT 2018 unit kerja akademik Dit. Renbang 9  6-11 September 2017 Pembahasan usulan RKAT 2018 unit non akademik Pimpinan unit non akademik dengan Ditrenbang, Dit Keuangan, dan SAI 10  12-20 September 2017 Pembahasan usulan RKAT unit akademik Pimpinan Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah dengan Ditrenbang, Dit Keuangan, dan SAI

Koordinator/Pelaksana 16 JADWAL PELAKSANAAN (Lanjutan…)   No Tanggal Kegiatan Koordinator/Pelaksana 11  25 September 2017 Lokakarya penyusunan program dan kegiatan BP-PTN BH 2018 Dit. Renbang, Dit Keuangan, dan Biro Sarpras 12  29 September 2017 Penyerahan usulan RKAT 2018 Unit kepada Universitas Semua unit kerja 13  2-4 Oktober 2017 Kompilasi usulan Program dan Kegiatan ke dalam dokumen RKAT UPI 2018 Dit. Renbang 14  9-12 Oktober 2017 Penyusunan RKAT 2018 Universitas/Rektorat Dit. Renbang dan Dit. Keuangan 15  13 Oktober 2017 Reviu Usulan RKAT 2018 dengan Pimpinan Universitas Pimpinan Universitas, Dit. Renbang dan Dit. Keuangan 16  16-26 Oktober 2017 Finalisasi Usulan RKAT 2018 dengan Pimpinan Universitas

Koordinator/Pelaksana 17 JADWAL PELAKSANAAN (Lanjutan…)   No Tanggal Kegiatan Koordinator/Pelaksana 17  27 Oktober 2017 Penyampaian usulan RKAT 2018 kepada MWA Pimpinan Universitas dan Dit. Renbang 18  November 2017 Pembahasan usulan RKAT 2018 dengan MWA MWA dan tim universitas 19  Akhir November 2017 Pengesahan RKAT 2018 oleh MWA 20  Desember 2017 Penyerahan dokumen RKAT 2018 unit kerja Pimpinan universitas

END T K e r i m a a s i h