UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PENJELASAN TEKNIS PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) UPI TAHUN 2017 PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENUNJANG GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA A. BUDHI SALIRA http://dit-renbang.upi.edu

PENDAHULUAN Rapat Dinas Kelembagaan merupakan siklus proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Penyusunan RKAT 2017 dilakukan secara online melalui aplikasi yang diakses pada laman: http://e-planning.upi.edu. (waktu menyusul) Jadwal penyusunan RKAT 2017 (usulan) dimulai pada tanggal 14 September 2016. Dokumen Pedoman Penyusunan RKAT UPI 2017 sebagai panduan unit kerja dalam menentukan (a) Program dan Kegiatan; (b) Indikator Kinerja Kegiatan; (c) Besaran biaya; (d) Jenis belanja; dan (e) Jadwal pelaksanaan kegiatan. Softfile dapat diunduh pada laman http://dit-renbang.upi.edu/ A. BUDHI SALIRA

DASAR KEBIJAKAN Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 2015-2019; Target Kinerja berdasarkan Kontrak Kinerja UPI PTN bh dengan Kemenristekdikti Tahun 2017; Rencana Strategis UPI 2016-2020; Capaian Kinerja Kontrak Kinerja UPI PTN bh tahun 2016; Target Rencana Strategis UPI 2016-2020 untuk tahun kedua (2017); dan Hasil evaluasi pelaksanaan RKAT 2016, semester I (Januari-Juni 2016). TEMA SENTRAL “PENGUATAN GOOD GOVERNANCE AND GREEN UNIVERSITY UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAN REKOGNISI” A. BUDHI SALIRA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA RKAT 2017 RKAT 2017 memuat 6 kebijakan, 44 program dan 602 kegiatan. Program dan kegiatan RKAT 2017 terbagi menjadi (1) Kegiatan Rutin dan Operasional; (2) Program Unggulan. Sumber dana RKAT 2017 berasal dari dana NonPNPB dan APBN. RKAT 2017 menggunakan pagu indikatif 2017, yaitu pagu RKAT pada tahun berjalan (2016). Pendapatan dan penggunaan dana Income Generating Unit (IGU) harus dimasukan dalam RKAT 2017 unit kerja, dalam aplikasi e-planning telah disesuaikan. Besaran biaya setiap kegiatan merujuk kepada Standar Biaya Umum UPI 2017, dan untuk BPPTN bh merujuk kepada Permenkeu. UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA A. BUDHI SALIRA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA STRATEGI PENYUSUNAN UMUM Penyusunan RKAT 2017 mengacu pada fokus-fokus program dan Renstra UPI 2016-2020 untuk tahun kedua, yang telah disampaikan Pimpinan Universitas. Penyusunan RKAT 2017 berorientasi pada pengembangan unit kerja dan peningkatan mutu layanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang berkontribusi terhadap capaian kinerja UPI PTN bh. Penyusunan RKAT 2017 berdasar “performance-based orientation” untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penganggaran sesuai dengan pagu alokasi. Penyusunan RKAT 2017 tidak diperkenankan mencantumkan honorarium untuk kegiatan tugas dan fungsi. UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA A. BUDHI SALIRA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA STRATEGI PENYUSUNAN Fakultas, SPs, dan Kampus UPI di Daerah Sebagai unit akuntansi terkecil melakukan fungsi koordinatif dan fasilitasi dalam penyusunan RKAT departemen/program studi di lingkungannya. Menyusun rencana pengadaan barang dan jasa berdasarkan usulan dari Departemen/Program Studi. Mengalokasi dana untuk bantuan SPP mahasiswa dalam RKAT sebesar 2 % dari PAGU alokasi. Mengalokasikan anggaran untuk program unggulan minimal 5% dari pagu alokasi dilengkapi dengan Term of Refference (ToR). UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA A. BUDHI SALIRA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA STRATEGI PENYUSUNAN Departemen/Program Studi Departemen/Program Studi mengalokasikan anggaran untuk program unggulan berkisar antara 5% s.d. 40% dari pagu alokasi dan dilengkapi dengan Term of Refference (ToR). Departemen/Program Studi menyusun DRKA yang terdiri atas kegiatan rutin dan operasional, unggulan, dan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari IGU. DRKA Departemen/Program Studi merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari RKAT Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah. UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA A. BUDHI SALIRA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BPPTN Bh Saat ini belum ada alokasi BPPTN bh 2017 dari Kemenristekdikti, untuk itu masing-masing Unit Kerja diharapkan untuk mempersiapkan kegiatan yang didanai BPPTN bh, dengan mengacu pada pagu indikatif 2016. Usulan BPPTN bh 2017 dilengkapi ToR dan data pendukung nya. Kegiatan yang didanai BPPTN bh 2017 diprioritaskan untuk program yang mendukung proses pembelajaran (bukan manajemen) dan mudah penyerapannya. Standar biaya kegiatan dari BPPTN bh 2017 mengacu ke (1) PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2017 (2) PMK Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun 2017 Pengajuan usulan BPPTN bh akan diberitahukan lebih lanjut. UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA A. BUDHI SALIRA

Koordinator/Pelaksana JADWAL PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENUNJANG GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)   No Tanggal Kegiatan Koordinator/Pelaksana 1 20 Juli 2016 Pembentukan Tim Evaluasi dan Penyusun Rencana Program dan Kegiatan 2017 WR PPSI/ Dit. Renbang 2 29 Juli 2016 Rapat Koordinasi Tim Penyusun Pimpinan Universitas/Dit. Renbang 29 Juli – 24 Agust 2016 Penyusunan Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan 2017 3 13 Sep 2016 Rapat Dinas Kelembagaan 4 14 – 21 Sep 2016 Penyusunan usulan Program dan Kegiatan tingkat fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah/Dep./Prodi/unit kerja non akademik Pimpinan fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah/Dep./Prodi/unit kerja non akademik 5 21 – 23 Sep 2016 Pembahasan dan kompilasi usulan di tingkat fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah Pimpinan Fakultas/SPs/ Kampus UPI di Daerah dengan Ketua Dep/prodi 6 Pembahasan program dan kegiatan RKAT 2017 unit non akademik Pimpinan unit non akademik dengan Ditrenbang, dan Dit Keuangan 7 26 – 29 Sep 2016 Pembahasan program dan kegiatan fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah Pimpinan fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah dengan Ditrenbang, dan Dit Keuangan 8 30 Sep 2016 Lokakarya penyusunan program dan kegiatan BP-PTN BH 2017 Dit. Renbang dan Dit Keuangan 9 4 Okt 2016 Penyerahan usulan RKAT 2016 Unit kepada Universitas Fakultas/SPs/ Kampus UPI di Daerah, LPPM dan Unit Lainnya. 5 – 7 Okt 2016 Kompilasi usulan Program dan Kegiatan ke dalam dokumen RKAT 2017 Dit. Renbang 10 10 – 14 Okt 2016 Penyusunan RKAT 2017 Universitas Dit. Renbang dan Dit. Keuangan 11 17 – 21 Okt 2016 Reviu Usulan RKAT 2017 dengan Pimpinan Universitas Pimpinan Universitas 12 24 – 27 Okt 2016 Finalisasi Usulan RKAT 2017 dengan Pimpinan Universitas 13 28 Okt 2016 Penyampaian usulan RKAT 2016 kepada MWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA A. BUDHI SALIRA