Sosialisasi RKA IPB 2015 Selasa, 28 April 2015

Beberapa komponen yang mempengaruhi perubahan RKA IPB 2015 Usulan BOPTN IPB Rp. 188 M, realisasinya Rp. 185 M Rancangan alokasi BOPTN untuk Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) & penunjang PPM Rp. 51 M, realisasinya Rp. 40,6 M (termasuk PKM)  Kegiatan Penunjang Penelitian Rp. 11,2 M harus dibiayai dari sumber BOPTN Non Penelitian Dana Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp. 17,8 M yang biasanya ada dalam anggaran rutin APBN  dibebankan ke BOPTN IPB dituntut segera membangun sistem remunerasi yang jelas. Tunjangan kinerja sudah ‘tidak ada’ lagi  harus diintegrasikan dengan sistem remunerasi yang akan dianut IPB & dibiayai dari DM ???

Perbandingan Alokasi Dana Pemerintah Tahun 2014 & 2015 (Tidak Termasuk Gaji & Tunjangan PNS) (dalam ribuan) Dana operasional IPB dari pemerintah relatif tetap dari 2014 ke 2015 Padahal kita harus mulai menerapkan system remunerasi secara bertahap  alokasi DM untuk program dikurangi atau dialihkan pendanaannya ke BOPTN

Beberapa catatan penting pengunaan BOPTN 2015 (Hasil Pembahasan dengan Bagren Dikti) Anggaran BOPTN untuk penelitian sudah ditarik alokasinya oleh DP2M Dikti, yang operasional penganggarannya melalui Simlitabmas. Total pagu anggaran penelitian & pengabdian masyarakat IPB senilai 40,6 M termasuk kegiatan PKM. Untuk anggaran non penelitian IPB mendapatkan alokasi sebesar 145 M. (sebagian dialokasikan untuk kegiatan penunjang penelitian senilai 11,2 M). Alokasi anggaran untuk mencapai ranking 500 dunia harus lebih ditonjolkan (terutama kegiatan publikasi internasional). Dana BOPTN harus diarahkan penggunaannya untuk operasional rutin dan biaya program, bukan untuk gaji/honor/insentif PNS dan bukan untuk investasi. Pembayaran daya & jasa yang alokasinya semuanya dari BOPTN dipertanyakan, khususnya terkait dengan kontribusi pusat-pusat yang bisa mendatangkan dana kerjasama yang besar. Untuk kebutuhan pengembangan/investasi, IPB mendapat alokasi pembiayaan senilai 100 M. Untuk kebutuhan beasiswa PPA , IPB mendapat alokasi pembiayaan senilai 8,4 M. Dana BOPTN akan ditransfer ke rekening rektor & penggunaannya diintegrasikan dengan aturan penggunaan DM (internal perguruan tinggi).

Komposisi Pengeluaran RKA IPB 2015 (dalam ribuan) Komponen Pendanaan Jumlah (Rp.) APBN Reguler (Gaji dan Tunjangan) 244.721.128 Bantuan Pendanaan PTN BH (BOPTN): 194.044.883 Penelitian, PPM dan PKM 40.644.883 Non Penelitian (termasuk penunjang penelitian) 145.000.000 Beasiswa PPA 8.400.000 Investasi Pengembangan Sarana dan Prasarana 100.000.000 DM IPB (termasuk program luncuran) 115.547.047 DM SPPA 171.840.431 DM Kerjasama 386.096.252 Jumlah 1.212.249.740

Alokasi Dana BOPTN 2015 NO KEGIATAN PAGU 2015 KETERANGAN A. (dalam ribuan) NO KEGIATAN PAGU 2015 KETERANGAN A. KEGIATAN PENELITIAN DAN PPM 51.907.583 A1. PENELITIAN, PPM dan PKM (Penugasan DIKTI) 40.644.883 1. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 22.593.000 Fak/Dep/Pusat 2. Penelitian Kompetitif Nasional 14.715.500 3. Pengabdian Kepada Masyarakat 461.500 4. Program Kreativitas Mahasiswa 2.874.883 Fak/Dep A2. PENUNJANG PENELITIAN DAN PPM 11.262.700 Kegiatan Penunjang Penelitian dan PPM LPPM, DRI, KSKP B. KEGIATAN NON PENELITIAN 133.737.300 Pembayaran daya dan jasa (listrik, air, gas) 22.000.000 IPB Pemeliharaan bangunan, mesin, jaringan, dan kebersihan 20.879.550 Alat Tulis Kantor 6.200.000 Bahan Prakrikum (Kimia dan Non Kimia) 3.150.000 5. Honor Dosen & Tenaga Kependidikan Non PNS 18.000.000 Rektorat 6. Akreditasi dan Sertifikasi (koordinasi KMM) 4.713.200 Rektorat/Fak/Dep/Prodi/Lab 7. Pengembangan Kurikulum (koordinasi PPA) 3.100.000 DPPA/Fak/Dep 8. Pengembangan SDM (koordinasi SDM) 3.000.000 9. Pengembangan Metode dan Bahan Belajar (koordinasi PPA) 2.590.000 DPPA/Dep 10. Bahan Pustaka dan Jurnal Online 7.000.000 Pepustakaan/Dep 11. Kegiatan Kemahasiswaan 12.309.750 DMAWA/Fak/Dep 12. Penguatan Sistem dan Pengelolaan SDM (koordinasi SDM) 2.000.000 DSDM 13. Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Sinergitas Tata Kelola 9.789.800 Rektorat/Fak 14. Pengadaan Alat Pembelajaran (LCD, mikroskop, komp. dll) 4.565.000 15. Langganan Bandwidth + Cloud Computing 2.353.150 DIDSI 16. Mobilitas dosen 7.440.000 DKSPI/Dep 17. Pengadaaan ICT dan Sistem Terintegrasi 4.646.850 TOTAL 185.644.883

Alokasi Dana Penelitian, PPM, dan PKM IPB 2015 (Penugasan DIKTI, Sumber BOPTN)

PROGRAM UNTUK DEPARTEMEN/FAKULTAS YANG DIKOORDINASI PUSAT (TOR BERSAMA) 1 Mobilitas Dosen (Koordinasi KSPI) 2 Kegiatan Kemahasiswaan (Koordinasi Ditmawa) 3 Pengembangan SDM (Koordinasi Dit. SDM) 4 Pengembangan Kurikulum, Metode & Bahan Ajar (Koordinasi Dit. PPA) 5 Akreditasi dan Sertifikasi (Koordinasi KMM) 6 Pengadaan Buku (Koordinasi Dit. Sarpras/Perpustakaan) 7 Pengadaan ATK dan Bahan Praktikum (Kimia dan Non Kimia) (Koordinasi Dit. Sarpras) 8 Pemeliharaan (Koordinasi Biro Umum) Pembahasan secara detail akan di sampaikan oleh masing-masing koordinator Program/Kegiatan

Anggaran Kegiatan DKSPI (x Rp.1000) No Nama Kegiatan APBN BOPTN DM Jumlah  1 Fasilitasi keterlibatan dosen dalam organisasi profesi bereputasi nasional dan internasional (mobilitas dosen) - 200.000  2 Koordinasi dan implementasi program dengan mitra strategis nasional (bidang pertanian, kelautan, dan biosains) 490.000  3 Fasilitasi Kerjasama Internasional 400.000  4 Pengembangan Kerjasama Berbasis Kepakaran/mobilitas dosen (Koordinasi KSPI) 6.350.000 7.440.000

Anggaran Kegiatan Ditmawa (x Rp.1000) No Nama Kegiatan BOPTN DMP IPB DM KJSM Jumlah  1 Program Kreativitas Mahasiswa (Penugasan DIKTI) 2.874.883 -  2 Memfasilitasi keikutsertaan dan penyelenggaraan berbagai kegiatan minat bakat dan penalaran 500.000  3 Memfasilitasi Olimpiade Mahasiswa IPB (OMI) 150.000  4 Penyelenggaraan Pekan Kemahasiswaan 575.000  5 Memfasilitasi Keikutsertaan POMDA dan POMNAS  6 Pengembangan softskill mahasiswa  7 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga dan Seni Mahasiswa 136.600  8 Penyelenggaraan Pembinaan dan Persiapan ON-MIPA  9 Penyiapan dan pembinaan PKM 1.000.000 1.150.000  10 Penyelenggaraan Konseling Mahasiswa 200.000  11 Penyelenggaraan Masa Persiapan Belajar bagi Mahasiswa Baru 125.000 625.000  12 Penyelenggaraan pembinaan dan seleksi Mahasiswa Berprestasi tingkat IPB 50.000 51.900 101.900  13 Penyelenggaraan pembinaan dan seleksi MTQ 100.000 300.000  14 Peningkatan peran mahasiswa dalam kegiatan DN dan LN  15 Tri-University Joint Seminar and Symposium 400.000  16 Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) 8.400.000 5.600.000 14.000.000  17 Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa (PPKM) 1.138.000 19 Penyusunan, pencetakan dan sosialisasi POB serta panduan kemahasiswaan 83.000 20 Pengembangan Direktorat Kemahasiswaan 250.000 21 Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan di Fakultas/Departemen/ UKM (Koordinasi Ditmawa) 4.920.000 22.927.483 676.900 29.204.383

Anggaran Kegiatan Dit. SDM (x Rp.1000) No Nama Kegiatan APBN BOPTN DM IPB DM SPPA DM KJSM Jumlah  1 Pengembangan SDM (Koordinasi Dit. SDM) - 3.000.000  2 Gaji dan Tunjangan 173.670.085  3 Tunjangan Profesi Dosen 47.414.042  4 Tunjangan Kehormatan Guru Besar 23.637.001  5 Tunjangan Jabatan Struktural 17.000.000 5.220.000 1.738.800 23.958.800  6 Tunjangan Sertifikasi dan Fungsional Lokal 2.160.000  7 Insentif Mengajar, Membimbing, dan Menguji 48.000.000  8 Insentif Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan (termasuk lembur) 16.496.000  9 Honor Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS (Koordinasi Dit. SDM) 18.000.000 15.420.075 2.875.852 38.295.927  10 Bantuan Hari Raya (BHR) 2.776.000  11 Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan 2.367.957  12 Medical Check Up 700.000  13 Peningkatan Efektivitas Organisasi di Fakultas (Koordinasi Dit. SDM) 1.000.000 14 Penguatan Sistem dan Pengelolaan SDM (Koordinasi Dit. SDM) 2.000.000  15 Pengembangan SIMAKER 500.000  16 Program berbasis SDM (TPAK/TPKI, Beasiswa Tendik, dll) 244.721.128 24.000.000 43.999.957 68.640.075 4.614.652 385.975.812

Anggaran Kegiatan Dit. PPA (x Rp.1000) No Nama Kegiatan APBN BOPTN DM Jumlah  1 Pemutahiran dan pengembangan sistem pembelajaran dalam perspektif ketercapaian LO - 674.000  2 Pengelolaan e-learning dan modul LMS 183.000  3 Pengembangan Metode dan Bahan Belajar (Koordinasi Dit. PPA) 1.999.000 300.000 2.299.000  4 Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi mengacu KKNI 368.000  5 Pengembangan Kurikulum (Koordinasi Dit. PPA) 2.300.000 2.600.000  6 Penyusunan panduan hibah kompetitif buku ajar berbasis inovasi, penelitian 166.000 5.690.000 600.000 6.290.000

Anggaran Kegiatan KMM No Nama Kegiatan APBN BOPTN DM Jumlah 1 (x Rp.1000) No Nama Kegiatan APBN BOPTN DM Jumlah  1 Penyusunan POB PPM - 150.000 45.000 195.000  2 Revisi dan Pencetakan POB Program Pendidikan Sarjana 200.000 50.000 250.000  3 Penyusunan dan Pencetakan Standar Mutu Kemahasiswaan 160.000 60.000 220.000  4 Penyusunan Standar Layanan Administrasi dan Kepegawaian 175.000 225.000  5 Sertifikasi Kompetensi Lulusan 32.550 40.000 72.550  6 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Unit Lingkungan IPB 1.374.840 44.000 1.418.840  7 Evaluasi Proses Belajar Mengajar (EPBM) dan Survei Kepuasan Wisudawan untuk program Diploma, Sarjana, dan Sekolah Pascasarjana 169.900  8 Akreditasi Internasional untuk Program Studi/Departemen 1.028.736 106.500 1.135.236  9 Akreditasi Nasional Program Studi Sarjana dan Pascasarjana 351.274 474.440 825.714  10 Akreditasi Laboratorium ISO 17025 di Unit Lingkungan IPB 631.500 12.000 643.500  11 Visitasi Akreditasi Internasional AUN-QA 283.924  12 Monitoring dan Evaluasi SPMI Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana 207.550 333.410 540.960  13 Workshop Sistem Penjaminan Mutu Internal GPM dan GKM Program Pendidikan Diploma, Sarjana dan Sekolah Pascasrjana 145.750 37.000 182.750  14 Pengisian Borang SPMI Fakultas dan Departemen 184.000  15 Pengisian Borang SPMI Diploma dan Pascasarjana 72.000 4.713.200 1.706.174 6.419.374

Anggaran Kegiatan Unit Perpustakaan (x Rp.1000) No Nama Kegiatan APBN BOPTN DM Jumlah  1 Pengadaan Buku Tercetak/Elektronik dan Langganan Jurnal Online (Koordinasi Ditsarpras/Perpustakaan) - 7.000.000 965.000 7.965.000  2 Dokumentasi koleksi kelabu (Grey literature) 100.000  3 Inventarisasi Koleksi Perpustakaan (Stock Opname)  4 Pengembangan Jurnal tercetak DN dan Terbitan Lembaga 120.000  5 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan 50.000  6 Pengembangan Layanan perpustakaan 250.000 7.270.000 1.315.000 8.585.000

Anggaran Kegiatan Dit. Pengembangan Sarpras (x Rp.1000) No Nama Kegiatan BOPTN DM IPB DM KJSM Jumlah  1 Pengadaan Peralatan Pembelajaran (DM sebagai cadangan) 3.515.000 10.000.000 - 13.515.000  2 Pengadaan Bahan Praktikum (Kimia dan Non Kimia) (Koordinasi Dit. Sarpras) 3.150.000  3 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100.000 4 Pelayanan Tim Teknis dan PPK  5 Penyusunan Roadmap Sarana/Prasarana Pendidikan dan Riset 200.000 6 Supervisi Pengelolaan Aset IPB 150.000  7 Pengadaan Sarana/Prasarana Asrama Rusunawa 1.000.000  8 Pekerjaan Pembangunan Gedung Pusat Informasi Kehutanan 397.435  9 Pengadaan Mobil Listrik dan Sarana Pendukungnya 5.997.900  10 Pengadaan Alat Transportasi Manajemen dalam Kampus (luncuran) 2.500.000  11 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang (ATK, Bahan Praktikum, Bahan Kimia) 12 Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan 100.000.000 107.815.000 13.447.435 127.260.335

Anggaran Kegiatan Biro Umum (x Rp.1000) No Nama Kegiatan APBN BOPTN DM Jumlah  1 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - 150.000  2 Langganan Daya dan Jasa 22.000.000  3 Pemeliharaan dan perbaikan jalan kampus 2.000.000  4 Pemeliharaan sarana air bersih (instalasi jaringan air bersih dan bahan kimia penjernih) 1.000.000  5 Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional 1.500.000  6 Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Mesin 500.000  7 Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor (meubeler) 300.000  8 Perbaikan Instalasi listrik, telepon dan lift 200.000  9 Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Pendidikan (termasuk instalasi) 13.379.550 15.379.550  10 Pemeliharaan Kebersihan 1.850.000  11 Pengadaan ATK (Koordinasi Birum) 6.200.000 49.079.550 51.079.550

RKA Fakultas dan Departemen Fakultas : Biaya Operasional Rutin (termasuk program/kegiatan) Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Akademik Departemen : Biaya Operasional Rutin Biaya Pelaksanaan Proses Pendidikan (semua kegiatan non rutin) Contoh: Fakultas Pertanian (x Rp.1000) No Fak/Dept Nama Kegiatan DM SPPA DM KJSM Jumlah 1 Dekanat Biaya Operasional Rutin 557.697 - 2 Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Akademik 9.000.000 3 ITSL 494.880 4 Biaya Pelaksanaan Proses Pendidikan 935.133 5 AGH 734.566 6 1.499.054 7 PTN 273.880 8 641.498 9 LANSKAP 232.200 10 427.407

Beberapa catatan penting pelaksanaan kegiatan dalam RKA IPB 2015 Kegiatan yang terdapat dalam RKA IPB 2015 bersifat umum sehingga rincian detail kegiatan ditentukan oleh unit kerja yang melaksanakannya dan dituangkan dalam bentuk Term of Reference (TOR) Beberapa kegiatan dalam RKA IPB 2015 bersifat koordinatif  kegiatan ditentukan dan dikoordinasi oleh unit koordinasinya dan dituangkan dalam TOR Bersama TOR menjadi dasar/acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencairan pendanaan TOR menjadi dasar/acuan dalam pelaksanaan Monev Kegiatan Unit Pelaksana/Koordinasi membuat mekanisme untuk pelaksanaan kegiatannya

Alokasi Anggaran Sarana dan Prasarana IPB Tahun 2015* (x Rp.1000) No. Kegiatan Vol Satuan Biaya (Rp.) 1. Pekerjaan Lanjutan Gedung Perpustakaan 2.849 m2 11.900,000 2. Pekerjaan Gedung Fakultas Ekonomi dan Manajemen 19.363 48.100.000 3. Pekerjaan Gedung Departemen Biologi dan Departemen Biokimia, FMIPA 13.329 40.000.000 Total 100.000.000 * Perlu segera di tindaklanjuti dengan TOR dan RAB, Bukti Kepemilikan Lahan, Persetujuan dari Dinas PU Setempat, Satuan Biaya dari Dinas PU Setempat

Beberapa catatan penting dalam perubahan mekanisme pendanaan BOPTN bh tahun 2015 Pendanaan BOPTN bh berupa block grant  ditransfer ke rekening rektor & penggunaannya diintegrasikan dengan aturan penggunaan DM (internal perguruan tinggi). Tidak adanya pembahasan program/kegiatan (TOR dan data pendukung) yang dilakukan di tingkat kementerian  program/kegiatan diserahkan kepada internal IPB TOR/data pendukung menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran TOR/data pendukung menjadi komponen awal objek pemeriksaan BPK/Irjen/BPKP/KAI/Monev

TERIMA KASIH Penting untuk diketahui & disadari ….. Kinerja dosen & tendik masih rendah  hanya sebagian yang sudah benar-benar berkontribusi sesuai dengan yang diharapkan  pengembangan sistem remunerasi yang adil ??? Perkembangan jumlah tenaga non PNS sangat tinggi  sangat membebani anggaran IPB  harus dikendalikan !!! Perkembangan pembayaran daya & jasa (telpon, listrik, air, dll) cukup siqnikan dari tahun ke tahun  gerakan hemat listrik,air…??? Tahun 2015  adanya peralihan kementerian dari kemendikbud ke kemenristekdikti sehingga ketidakpastian dan keterlambatan anggaran. Tahun 2016 diharapkan tidak terjadi keterlambatan anggaran dan kepastian mekanisme, serta aturan yang berlaku. TERIMA KASIH