RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

Tugas Badan Pendapat Daerah Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan No. Indikator Kinerja Utama Target 2018 1. Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah 100 % 2. Persentase peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah 5 % 3. Persentase realisasi penerimaan pajak daerah 4. Presentase peningkatan penerimaan pajak daerah

Rencana Penerimaan PAD Tahun Anggaran 2018 NO URAIAN PROYEKSI TAHUN 2018 1. Pajak Daerah 64,348,773,571.45 2. Retribusi Daerah 27,018,365,351.78 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2,582,424,062.32 4. Lain-Lain PAD yang sah 142,838,110,614.00 J u m l a h 236,787,673,599.55

PROYEKSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018 NO. JENIS PAJAK TARGET 2017 PROYEKSI 2018 1. Pajak Hotel 70.000.000,00 66.943.250,00 2. Pajak Restoran 1.684.000.000,00 945.191.400,00 3. Pajak HIburan 135.000.000,00 82.764.000,00 4. Pajak Reklame 575.000.000,00 552.970.000,00 5. Pajak Penerangan Jalan 24.550.000.000,00 27.830.000.000,00 6. Pajak Parkir 30.000.000,00 32.065.000,00 7. Pajak Air Bawah Tanah 110.000.000,00 112.530.000,00 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 215.000.000,00 210.227.500,00 9. PBB – P2 26.736.250.000,00 29.867.815.936,00 10. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6.050.000.000,00 4.648.216.385,45 JUMLAH 60.155.250.000,00 64.348.773.571,45

(Total Anggaran BL : Rp 31.702.000.000,-) PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 (Total Anggaran BL : Rp 31.702.000.000,-) NO PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU ANGGARAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya penyediaan administrasi perkantoran (12 bulan) 25.000.000.000,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan prasarana aparatur yang optimal (12 bulan ) 475.000.000,- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas SD Aparatur OPD Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (50 orang/keg) 480.000.000,- 4. Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun (2 dok) 27.000.000,- Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang disusun (2 dok) 20.000.000,-

(Total Anggaran BL : Rp 31.702.000.000,-) PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 (Total Anggaran BL : Rp 31.702.000.000,-) NO PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU ANGGARAN 5. Program pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya Pendataan dan pemeliharaan data objek pajak Jumlah desa yang dilakukan pendataan sismiop (2 desa) 434.600.000,- Fasilitasi dan pelayanan pajak daerah Jumlah jenis pajak yang terlayani (10 jenis pajak) 1.111.985.000,- Pengelolaan dan Penetapan pajak daerah Jumlah desa yang ditetapkan pajak daerah (248 desa) 693.700.000,- Pengembangan sistem informasi pengelolaan pajak daerah Jumlah aplikasi yang dibangun dalam pengelolaan pajak daerah (1 aplikasi) (aplikasi sinkronisasi perijinan dan pajak daerah) 377.600.000,- 6. Program optimalisasi pengelolaan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya Intensifikasi peningkatan penerimaan pajak daerah Persentase realisasi penerimaan pajak daerah (100%) 990.475.000,- Sosialisasi publikasi pendapatan daerah melalui mass media Jumlah media yang digunakan (2 jenis media) 395.000.000,- Sosialisasi pajak daerah Jumlah kecamatan sosialisasi pajak daerah (22 kecamatan) 285.850.000,-

(Total Anggaran BL : Rp 31.702.000.000,-) PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 (Total Anggaran BL : Rp 31.702.000.000,-) NO PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU ANGGARAN 7. Program pengembangan sistem penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah Monitoring, rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah Jumlah OPD pemungut PAD yang tertib pelaporan tepat waktu (12 OPD) 100.340.000,- Pengelolaan dan penatausahaan benda berharga Tersedianya karcis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi OPD pemungut PAD (12 bulan) 534.200.000,- 8. Program perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan evaluasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber‑sumber pendapatan daerah realisasi peningkatan penerimaan pajak daerah (5%) 345.600.000,- Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sumber sumber pendapatan daerah Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah (5%) 283.550.000,- Penataan /penyusunan /review peraturan daerah /KDH tentang pajak / retribusi daerah Jumlah regulasi yang disusun/direvisi dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah (1 dokumen) (perubahan perbup ttg sisdur pemungutan pajak daerah) 147.100.000,00

CATATAN : Belanja prioritas yang langsung terkait dengan layanan publik dan operasional pemungutan pajak daerah No. Uraian Belanja Pagu Anggaran 1. Pembayaran listrik dan PJU ( 12 bulan) 24.285.710.000,- 2. Biaya penyampaian SPPT dan penagihan (755.000 SPPT x Rp 1.250,-) 943.750.000,- 3. Cetak form SPPT, SSPD dan DHKP PBB P2 475.000.000,- 4. Hadiah barang untuk pelunasan PBB P2 bagi wajib pajak, kecamatan, desa/kelurahan dan kabupaten 405.000.000,- 5. Hadiah uang percepatan pelunasan PBB P2 untuk desa/kelurahan dan kecamatan 453.000.000,- 6. Cetak karcis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 525.000.000,- 7. Jasa internet untuk pelayanan dan pembayaran pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah 210.000.000,- Jumlah 26.822.460.000,-

Terima Kasih 10