Pokok-pokok Kebijakan dan Pengalokasian Anggaran 2019 Oleh: Edi Purwanta Yogyakarta, 28 November 2018 1
ALOKASI ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019 NO DIPA SUMBER DANA KODE URAIAN JUMLAH 1 SETJEN KEMERISTEKDIKTI RUTIN-BOPTN 2642.001 Penyediaan dana bantuan operasional untuk PTN dan PTN -BH 41.000.000.000 RUTIN 5741.994 Layanan perkantoran (Gaji tunjangan) 160.346.340.000 5741.002 Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran 18.400.000.000 PNBP 5742.001 Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 185.901.000.000 2 DITJEN BELMAWA PLN 5702.002 Layanan Pelaksanaan PHLN/IDB 9.401.000.000 TOTAL 415.048.340.000
Pokok-pokok Penganggaran 2019 PENGGUNAAN ANGGARAN Rupiah Murni dipergunakan untuk : a. Pembayaran Gaji, tunjangan; b. Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan 2. PNBP-BLU digunakan untuk: a. Program-program prioritas b. Kekurangan biaya operasional PT 3. BOPTN digunakan untuk...
Pemanfaatan BOPTN Non Penelitian BOPTN NON PENELITIAN DIPERGUNAKAN Permenristekdikti tentang BOPTN Tahun 2019 PASAL 2 ayat 5 BOPTN NON PENELITIAN DIPERGUNAKAN UNTUK : Pasal 3 BOPTN NON PENELITIAN TIDAK DIPERGUNAKAN UNTUK : a. Biaya Pemeliharaan aset PTN b. Penambahan Bahan Praktikum/Kuliah c. Pengadaan Bahan Pustaka d. Penjaminan Mutu e. Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan f. Pembiayaan Langganan Daya Dan Jasa, serta sewa g. Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Untuk Pendidikan h. Pengembangan TIK Dalam Pembelajaran i. Honor Dosen Dan Tenaga Kependidikan Non PNS j. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sederhana k. Pelaksanaan kegiatan Satuan Pengawas Internal l. Pembiayaan operasional Rumah Sakit PTN a. Belanja modal dalam bentuk investasi fisik berupa gedung dan peralatan skala besar; b. Tambahan insentif kelebihan jam mengajar untuk PNS yang berasal dari PTN yang bersangkutan; c. Tambahan penghasilan untuk pejabat administrasi, berstatus PNS yang berasal dari PTN yang d. Pelaksanaan penelitian maupun seminar hasil e. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat langsung dengan pembelajaran. pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi yang bersangkutan; penelitian f. Operasional manajemen diluar kegiatan yang terkait 11
NO URAIAN JUMLAH 1 Langganan Daya dan Jasa (BOPTN) 5.000.000.000 2 Satuan Pengawas Internal (BOPTN) 200.000.000 3 Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS (BOPTN) 5.757.140.000 4 Penyediaan Bahan Praktikum / Kuliah / Kegiatan Penunjang Pembelajaran (BOPTN) 10.633.685.000 5 Pemeliharaan Gedung Laboratorium (BOPTN) 5.690.000.000 6 Pemeliharaan Alat Laboratorium (BOPTN) 1.000.000.000 7 Kemampuan Mahasiswa dalam Penguasaan Bahasa Asing (BOPTN) 650.000.000 8 Pelatihan ICT Mahasiswa Baru (BOPTN) 600.000.000 9 Tutorial Penyusunan Tugas Akhir Skripsi (BOPTN) 275.000.000 10 Tutorial Pendidikan Agama (BOPTN) 100.000.000 11 Pelaksanaan PPL Mahasiswa (BOPTN) 12 Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS (BOPTN) 2.989.440.000 13 Langganan E-Journal (BOPTN) 500.000.000 14 Softskill Mahasiswa (BOPTN) 1.159.400.000 15 Program Kreativitas Mahasiswa (BOPTN) 403.435.000 16 Leadership Mahasiswa (BOPTN) 750.000.000 17 Program Minat dan Bakat Mahasiswa (BOPTN) 18 MAWAPRES (BOPTN) 31.350.000 19 Olimpiade Nasional MIPA (BOPTN) 45.750.000 20 Debat Bahasa Inggris (BOPTN) 50.900.000 21 Program Kewirausahaan Mahasiswa (BOPTN) 513.900.000 22 Pelaksanaan Penjaminan Mutu (BOPTN) 23 Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran (BOPTN) 2.500.000.000 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 160.346.340.000 Layanan Perkantoran Satker 18.400.000.000 PNBP-BLU 185.901.000.000 TOTAL 405.647.340.000
PRIORITAS KEGIATAN 2019 Bidang Perencanaan dan Keuangan Penyusunan Program dan Anggaran 2019 (Final Akhir tahun 2018) Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Penyempurnaan sistem remunerasi Bidang Kepegawaian Pengusulan CPNS dan rekrutmennya Pengembangan Sistem Aplikasi Pegawai (SIAP) Mutasi Pegawai (PNS, Kontrak) Pengisian jabatan struktural Kabag dan Kasubag sesuai OTK
Bidang Umum dan Sarana Prasarana 2019 1 Bidang Umum dan Sarana Prasarana 2019 1. Pembangunan Gedung Alumni dan Kemahasiswaam Tahap-2 2. Pembangunan Gedung Pembinaan Karakter Mahasiswa Tahap-2 3. Pembangunan Landscape Rektorat tahap-2 4. Pembangunan Gedung Rekayasa Teknologi 5. Pembangunan Pagar Fakultas Teknik 6. Pembangunan Gedung Laboratorium Kewirausahaan Kampus Wates Tahap-1
Kebijakan Belanja 2019 Memberikan gaji dan tunjangan ke-13, pemberian THR, serta kenaikan gaji pokok sebesar 5% Mendukung penguatan belanja produktif, serta melanjutkan efisiensi belanja barang non produktif (belanja perjadin, paket meeting, dan honor kegiatan) Mengefektifkan belanja pemeliharaan dengan memperhatikan penambahan aset pada tahun sebelumnya Melakukan efisiensi belanja gedung perkantoran baru dan kendaraan bermotor Penguatan sistem monitoring dan evaluasi program dan Anggaran Meminimalkan revisi Anggaran, Revisi dilakukan secara berkala
TERIMA KASIH 21