EVALUASI KINERJA SEMESTER II - 2013 PT PLN (Persero) PUSAT PEMELIHARAAN KETENAGALISTRIKAN (PUSHARLIS)

TARGET DAN REALISASI KONTRAK MANAJEMEN SEMESTER II - 2013

CATATAN ATAS KINERJA SM II-2013 PERSPEKTIF PELANGGAN (6 Poin) NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT DESEMBER  2013 TARGET REALISASI PENCAPAIAN NILAI KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Pelanggan   1 Kepuasan Pelanggan % 6 85 94.98 112 6.00 SUBTOT1 Kepuasan Pelanggan diukur terhadap Harapan Pelanggan SM I = 72,02 (Mutu) SM II = 71,08

INDIKATOR KINERJA KUNCI PERSPEKTIF PRODUK DAN LAYANAN (21 poin) PROSES BISNIS INTERNAL (32 poin) NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT DESEMBER  2013 TARGET REALISASI PENCAPAIAN NILAI KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II Produk dan Layanan   1 Ketepatan Waktu Penyelesaian Penugasan % 15 90 97 108 15.00 Baik 2 Jumlah Komponen Reverse Engineering Unit 6 20 25 125 6.00 SUBTOT2 21 21.00 III Proses Bisnis Internal Jumlah Pembangkit yang Dipelihara 10 100 10.00 Load Factor Mesin 16 65 62.97 3 Jumlah Proyek PLTM yang harus Diselesaikan 4 SUBTOT3 32 31.00 Nilai nya tercapai = 52 poin, LFM, hanya tercapai 97%  Penurunan aktivitas workshop : - Pekerjaan distribusi (berkurang) - Kesiapan UWP dalam menangani (sebagian) Pekerjaan MRO/Reverse Engineering - Kesesuaian peralatan/ permesinan dengan bisnis baru - Keterlambatan pengadaan peralatan permesinan baru (AI-2013)

INDIKATOR KINERJA KUNCI PERSPEKTIF SDM (20 poin) NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT DESEMBER  2013 TARGET REALISASI PENCAPAIAN NILAI KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IV SDM   1 HCR % 10 3,40 3.40 100 10.00 Baik 2 OCR SUBTOT4 20 20.00 SEMUA ITEM PADA PERSPEKTIF SDM MEMPEROLEH NILAI MAKSIMAL (20 POIN)

INDIKATOR KINERJA KUNCI PERSPEKTIF KEUANGAN DAN PASAR (10 POIN) NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT DESEMBER  2013 TARGET REALISASI PENCAPAIAN NILAI KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 V Keuangan dan Pasar   1 OPEX NON FUEL Juta Rp 10 81,844 73,882 111 10.00 Baik 2 Penyerapan Disburse Investasi APLN 25,610 - Ditiadakan SUBTOT5

INDIKATOR KINERJA KUNCI PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN (11 POIN) NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT DESEMBER  2013 TARGET REALISASI PENCAPAIAN NILAI KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VI Kepemimpinan   1 Skor Malcolm Baldrige Skor 4 476 374 79 3.14 Masalah 2 ERM Level 3.00 2.76 92 3.68 Hati-hati 3 PLN Bersih Indeks 7.50 8.10 108 Baik Kepatuhan Max. -10 -3.60 - SUBTOT6 11 6.22 SKOR MALCOLM BALDRIGE  LIHAT HASIL JASA PENUNJANG ERM  Laporan bulanan tidak dibuat KEPATUHAN : - Auditor = minus 1,6 - K3 = minus 2 (Laporan Unit – unit tidak dibuat)

INDIKATOR KINERJA KUNCI TOTAL NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) - 2013 NO INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN BOBOT DESEMBER  2013 TARGET REALISASI PENCAPAIAN NILAI KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOTAL BOBOT 100 94,22 -

Emerging Industry Leader TARGET DAN REALISASI SCORE MALCOLM BALDRIGE - 2013 PLN PUSHARLIS 0 – 275 Early Development 276 – 375 Early Results 376 – 475 Early Improvement 476 – 575 Good Performance 576 – 675 Emerging Industry Leader 676 – 775 Industry Leader 776 – 875 Benchmark Leader 876 – 1000 World Leader Target : 476 Realisasi : 374 TARGET 2014 : 476

SCORE MALCOLM BALDRIGE PLN JASA PENUNJANG

NILAI PENGURANG UNIT - 2013

LABA/RUGI PLN PUSHARLIS Dalam Juta Rupiah

PERHITUNGAN RATIO KINERJA PLN PUSHARLIS Dalam Juta Rupiah

EFISIEN BIAYA PENUGASAN : MASUK DALAM KONTRAK MANAJEMEN UNIT 2013 (5% ) MONITORING PEKERJAAN TIDAK DILAKUKAN SECARA RUTIN NILAI PENUGASAN DENGAN REALISASI TIDAK SINKRON, SEHINGGA SULIT DIUKUR

TERIMA KASIH