PENUTUPAN Audit Mutu Internal (AMI) BOPS 28 November 2007

Audit Mutu Internal dilaksanakan sesuai Jadwal

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Kriteria yang dipersyaratkan : Sistem dokumentasi yang dipersyaratkan ( Pedoman Mutu, Prosedur Sistem Mutu, Instruksi Kerja dan Dokumen pendukung /catatan mutu ) telah dikendalikan sesuai dengan prosedur terdokumentasi. Semua personel yang kami wawancarai telah diberi pelatihan dan sosialisasi penerapan SMM ISO 9001 : 2000 dan telah dievaluasi manfaatnya sesuai dengan prosedur pelatihan terdokumentasi. Semua sasaran mutu yang ditetapkan telah dicapai dan dievaluasi untuk dilakukan program peningkatan berkelanjutan.

Temuan Audit Ketidaksesuaian Total Temuan : 19 Temuan RENOP : 3 Temuan Klausul 4.2.4 , 7.1, 7.5.1 OPSIS : 9 Temuan Klausul 4.2.3 , 4.2.4, 5.1, 5.4.1, 7.2.1, 7.5.1 TRATL : 5 Temuan Klausul 4.2.3 , 4.2.4, 7.5.1 FASOP : 2 Temuan Klausul 7.5.1 , 7.5.2

Penjelasan Auditor

2 Temuan : 1 Ketidaksesuaian, 1 Rekomendasi Penjelasan Auditor FASOP 2 Temuan : 1 Ketidaksesuaian, 1 Rekomendasi Klausul 7.5.1 : Pengendalian Produksi dan Pengendalian Jasa IKA menerbitkan rencana dan realisasi pemeliharaan rutin tiap bulan (tgl 27 dan 15) belum dibuat Klausul 7.5.2 : Validasi Proses Produk dan Penyediaan Jasa Kode bidang pada rekaman mutu belum dirubah

Penjelasan Auditor OPSIS 9 Temuan : 6 Ketidaksesuaian, 3 Rekomendasi Klausul 4.2.3 : Pengendalian Dokumen Dokumen yang menjadi referensi IKA no. BOPS/IKA/04-002, BOPS/IKA/04-003, BOPS/IKA/04-004, BOPS/IKA/04-006, BOPS/IKA/04-007 dan BOPS/IKA/04-008 tidak mampu telusur Klausul 4.2.3 : Pengendalian Dokumen Formulir yang digunakan sub bidang belum didokumentasikan dan dikendalikan Klausul 5.1 : Komitmen Manajemen Kurang tersedianya SDM dalam pembuatan ROH Klausul 4.2.4 : Pengendalian Rekaman Penomoran rekaman mutu produk belum sesuai dengan prosedur pengendalian rekaman Klausul 5.4.1 : Sasaran Mutu Sasaran mutu belum disosialisasikan kepada semua anggota organisasi Pembuatan ROH belum ditetapkan dalam sasaran mutu Klausul 7.2.1 : Penetapan Persyaratan yang berkaitan dengan produk Overlapping ketentuan dalam penyusunan ROM dan ROH yang diatur dalam Grid Code SDC 5.6 dan SDC 4.5 Klausul 7.5.1 : Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa Belum tersedianya IKA Penyusunan Evaluasi Pemantauan Kinerja LFC Belum tersedianya IKA Penyusunan Evaluasi Penggunaan DTS Bulanan

5 Temuan : 4 Ketidaksesuaian, 1 Rekomendasi Penjelasan Auditor TRATL 5 Temuan : 4 Ketidaksesuaian, 1 Rekomendasi Klausul 4.2.3 : Pengendalian Dokumen Retensi produk belum ditentukan dalam dokumen BOPS/PSM/02-002 Kode produk untuk BA PPA, PSA, TSA, Analisa & Evaluasi PLTA , Rekap Pembayaran, Rekap Pembebanan belum ditetapkan Klausul 4.2.4 : Pengendalian Rekaman Kode bidang pada rekaman mutu belum di-update Prosedur transaksi tenaga listrik belum lengkap Klausul 7.5.1 : Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa IKA Setelmen Transaksi Tenaga Listrik (BOPS/IKA/05-001) kurang spesifik, sebaiknya dbuatkan masing-masing utk PPA, PSA dan TSA

3 Temuan : 2 Ketidaksesuaian, 1 Rekomendasi Penjelasan Auditor RENOP 3 Temuan : 2 Ketidaksesuaian, 1 Rekomendasi Klausul 4.2.4 : Pengendalian Rekaman Penomoran rekaman produk Evaluasi Operasi Bulanan belum sesuai dengan prosedur pengendalian rekaman mutu Klausul 7.1 : Perencanaan Realisasi Produk Sasaran mutu Akurasi Prakiraan Energi < 1,5% = 85% per tahun tidak terpenuhi (cek dari 10 bulan, selama 6 bulan > 1,5%) Klausul 7.5.1 : Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa IKA yang mendukung kegiatan prakiraan energi belum dibuat

Tanggapan Auditee

OPSIS setuju dengan temuan 4 LKS minor, 2 LKS major, 3 rekomendasi diterima RENOP 1 LKS major, 1 LKS minor, 1 rekomendasi diterima TRATL 4 LKS minor, 1 rekomendasi diterima FASOP 1 LKS minor, 1 rekomendasi diterima

Hasil AMI Total Kriteria : 54 kriteria Kriteria AMI : 10 kriteria (klausul 7) Temuan : 8 kriteria dari 19 temuan Jumlah Ketidaksesuaian : 13 ketidaksesuaian Jumlah Rekomendasi : 6 rekomendasi Skor Ketidaksesuaian : 13/54 x 100 % = 24,07 % Hasil Audit : 31/54 x 100 % = 75,93 %

Kesimpulan Sasaran Mutu perlu ditinjau kembali dan disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi Proses Pengendalian Rekaman Mutu produk masih perlu diperbaiki Proses Pengendalian Dokumen Mutu masih perlu diperbaiki Kelengkapan Prosedur dan IKA perlu dicek kembali

TERIMA KASIH