Pada rapat koordinasi SATKER TINGKAT KANWIL RABU, 8 feb 2012 Paparan Kabag Tata Usaha Pelaksanaan Program 2012 dilingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Pada rapat koordinasi SATKER TINGKAT KANWIL RABU, 8 feb 2012

CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN 2011 CAPAIAN KINER DAN PRESTASI KERJA KEMENAG TAHUN 2011 CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN 2011 12 Rencana Aksi Inpres tercapai Rata-rata 94,6%, 9 diatas 100% dan 3 dibawah 100% 186 Target RKP tercapai rata-rata 97,7%, 181 mencapai 100%, 3 diatas 100% dan hanya 5 dibawah 100% Tingkat serapan anggaran Kementerian Agama mencapai 93,05%, diatas rata-rata nasional sebesar 87 % Pencapaian Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan tahun 2010

CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN 2011 ANGGARAN DAN SERAPAN TAHUN 2006 - 2011 CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN 2011

CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN 2011 SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2011 PER KUARTAL CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN 2011

CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN 2011 SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2011 ESELON I PUSAT CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN 2011 NO SATUAN KERJA PAGU REALISASI Rp % 1 INSPEKTORAT JENDERAL 103,247,630 101,234,707 98.05% 2 DITJEN BIMAS KRISTEN 126,635,650 121,955,407 96.30% 3 DITJEN BIMAS HINDU 80,725,077 77,242,298 95.69% 4 DITJEN BIMAS ISLAM 293,345,999 280,184,900 95.51% 5 SEKRETARIAT JENDERAL 400,583,974 377,697,879 94.29% 6 DITJEN BIMAS KATOLIK 94,714,761 88,654,519 93.60% 7 DITJEN BIMAS BUDHA 62,758,548 58,593,527 93.36% 8 DITJEN PENY. HAJI DAN UMROH 212,078,903 192,557,392 90.80% 9 BADAN LITBANG DAN DIKLAT 206,622,766 180,492,284 87.35% 10 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 2,947,481,239 2,557,409,615 86.77% 4,528,194,547 4,036,022,528 89.13%

CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN 2011 SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2011 – KANTOR WILAYAH CAPAIAN KINERJA DAN SERAPAN ANGGARAN 2011 NO SATUAN KERJA PAGU REALISASI Rp % 1 JAWA TENGAH 3,046,256,380 3,097,386,063 101.68% 2 SUMATERA SELATAN 567,830,424 576,893,469 101.60% 3 SULAWESI BARAT 188,585,758 190,080,502 100.79% 4 ACEH 1,264,083,950 1,258,363,283 99.55% 5 JAWA BARAT 3,360,769,803 3,344,467,364 99.51% 6 MALUKU UTARA 206,409,501 205,064,780 99.35% 7 SULAWESI TENGGARA 337,881,512 335,528,212 99.30% 8 KALIMANTAN SELATAN 747,853,985 741,289,364 99.12% 9 SUMATERA BARAT 797,999,370 787,132,021 98.64% 10 GORONTALO 206,089,064 202,897,715 98.45% 11 BALI 329,838,359 321,391,696 97.44% 12 NUSA TENGGARA BARAT 687,321,930 666,069,800 96.91% 13 KALIMANTAN BARAT 432,254,210 418,744,603 96.87% 14 SULAWESI SELATAN 963,315,806 927,244,813 96.26% 15 JAMBI 516,653,119 496,790,242 96.16% 16 SULAWESI TENGAH 363,021,387 346,651,363 95.49%

PRESIDEN TIDAK SENANG DENGAN PRESTASI SERAPAN YANG SELALU RENDAH ARAHAN PRESIDEN 20 DESEMBER 2011 PRESIDEN TIDAK SENANG DENGAN PRESTASI SERAPAN YANG SELALU RENDAH Lakukan percepatan Penyerapan Anggaran Benahi aturan, rewards dan punishment Laporkan ke saya Bulan APRIL, AGUSTUS DAN NOVEMBER Umumkan ke Publik Bentuk Tim Pengendali ARAHAN PRESIDEN 2011

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN 2012 PROYEKSI DISBURSEMENT PLAN TAHUN 2012 RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN 2012 No Jenis Belanja Persentase Proyeksi Serapan Anggaran Tahun 2012 Ket TW I TW II TW III TW IV 1 Pegawai 25 59 75 100 2 Barang 20 50 90 3 Modal 15 40 4 Bansos 60

Serapan anggaran tahun 2012 DIREKTIF PERCEPATAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2012 Serapan anggaran tahun 2012 No Aksi Deadline 1. Menyusun rencana penyerapan angaran sesuai rencana dg proyeksi 3 Feb 2012 2. Menyusun rencana pengadaaan (procurement plan) : a. Laporkan jenis pengadaaan barang dan jasa (kontraktual dan swakelola b. Laporkan pelaksananaan pengumuman 6 Feb 2012 c. Lakukan penandatanganan kontrak 16 Mar 2012 3. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan 29 Feb 2012

Serapan anggaran tahun 2012 e-MPA Serapan anggaran tahun 2012 ELEKTRONIK MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN (e-MPA)

ELEKTRONIK MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN Mengapa perlu e-MPA ? ELEKTRONIK MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN Percepatan penyerapan anggaran dalam rangka pemanfaatan hasil pembangunan oleh rakyat Tahun ini merupakan tahun kinerja dan prestasi, karena itu diperlukan upaya pengendalian pelaksanaan program dan anggaran secara lebih optimal Bentuk pelaksanaan sistem pengendalian internal Akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran kepada publik Bahan pelaporan kepada Presiden

APA itu e-MPA ? E- MPA Seluruh kegiatan kunci rencaana kerja pemerintah (RKP) Instruksi Presiden, dan prioritas Kemenag akan dimonitor setiap bulan Sistem monitoring dilakukan berbasis web dari seluruh satuan kerja melalui sub domain e-mpa.kemenag.go.id Target capaian akhir dan bulanan ditetapkan oleh satuan kerja dan disetujui oleh penanggung jawab program Yang memonitor meliputi capaian dg target dan serapan anggaran serta laporan dan dokumen yang diminta oleh UKP4, TEPPA, dll e-MPA berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi percepatan pelaksanaan program dan anggaran

Hanya PIC yang telah ditunjuk yang dapat masuk kedalam sistem BAGAIMANA e-MPA bekerja ? E - MPA Setiap Satker menunjuk Person In Charge (PIC) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan e-MPA Hanya PIC yang telah ditunjuk yang dapat masuk kedalam sistem Mengisi identitas pengelola keuangan satker dan disbursment plan per jenis belanja dengan catatan data satker dan data anggaran telah disediakan Mengisi daftar kegiatan kunci beserta mekanisme pelaksanaan (kontraktual/swakelola dan multiyear), anggaran dan target akhir tahun dengan catatan judul kegiatan kunci RKP, Inpress dan prioritas telah ditetapkan

Serapan anggaran tahun 2012 BAGAIMANA e-MPA bekerja ? Serapan anggaran tahun 2012 Mengisi target capaian bulanan yang diusulkan dan disepakati satuan kerja Mengisi tingkat capaian bulanan dan serapan anggaran untuk kegiatan kunci tersebut dengan catatan bahwa SP2D sudah keluar Mengisi serapan anggaran setiap bulan termasuk perjenis belanja dari DIPA dengan catatan bahwa SP2D sudah keluar.

BAGAIMANA e-MPA bekerja ? Mengisi target capaian bulanan yang diusulkan dan disepakati satuan kerjadengan catatan bahwa SP2D sudah keluar; Pencetakan laporan yang berisi : Jenis cetakan (view, export, hardcopy) Tingkat capaian dan status setiap kegaitan kunci (<100: Biru, 85-100: Hijau, 60-84: Kuning, <60: Merah); Serapan anggaran setiap kegiatan kunci; Serapan anggaran total termasuk perjenis belanja dalam DIPA

APA yang harus dilakukan SATKER ? E - MPA Lakukan otentifikasi dan aktivasi email resmi satker yang telah ada di domain : webmail.kemenag.go.id Tunjuk 1 orang PIC – Penanggung jawab pengelola e-MPA; Telaah DIPA untuk mengindentifikasi kegiatan kunci; Siapkan disbursement plan dari seluruh kegiatan DIPA dan kegiatan kunci PIC selalu mengecek email satker dan berkonsultasi untuk menindaklanjuti hal-hal yang harus diselesaikan; Untuk komunikasi dan konsultasi gunakan alamat email : empa@kemenag.go.id

DEADLINE implementasi e-MPA No Agenda Deadline 1. Otentifikasi dan aktivasi email satker yg telah diberikan domain : webmail.kemenag.go.id 6 Feb 2012 2. Tunjuk 1 orang PIC 3. Identifikasi kegiatan kunci oleh penanggung jawab program di Pusat 10 Feb 2012 4. Susun disbursment plan dari seluruh kegiatan DIPA 5. Pengisian formulir data awal e-MPA untuk kegiatan kunci dan DIPA oleh satker (PIC,KPA, PPK, Bendahara & Disbursment plan keg. Kunci dan DIPA Satker) 16-29 Feb 2012 6 Pengisian laporan capaian bulanan Tgl 10 bulan berikutnya pukul 23.59 WIB

KONTAK PERSON e-MPA KONTAK PERSON Untuk Konsultasi dapat menghubungi: 1. Sdr. Rijal Roihan Hp. 08151874387 2. Sdr. Rosidin Hp. 081908050301 3. Sdr. Iqbal Hp. 08129973490