PELATIHAN MANAJEMEN PROYEK DAN KEUANGAN PROGRAM BERMUTU Makasar, 29 APRIL 2011.

Presentasi berjudul: "PELATIHAN MANAJEMEN PROYEK DAN KEUANGAN PROGRAM BERMUTU Makasar, 29 APRIL 2011."— Transcript presentasi:

1 PELATIHAN MANAJEMEN PROYEK DAN KEUANGAN PROGRAM BERMUTU Makasar, 29 APRIL 2011

2 2 PERKEMBANGAN DAYA SERAP 2008 - 2010 1 PENGANTAR 3 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 2 4 PROGRAM BERMUTU 2011 5 PEMBABAKAN ANGGARAN 2012 - 2013 6 STRUKTUR ORGANISASI 7 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

3 3 PENGANTAR 1

4 4 Rasio Guru SD

5 5 Rasio Guru SMP

6 6 RASIO SISWA-GURU INDONESIA

7 7 43% 40% 11% 29% 38% 41% 18% 28% 5% 8% 6% 11% 9% 51% 30% 2% 13% 8% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% SMA/SMK SMP SD Rata-rata 1-12 jam 13-23 jam 24 jam 25-36 jam >36 jam Beban Kerja : Banyak guru yang mengajar kurang dari batasan minimum (24 jam mata pelajaran)

8 Component 1 Reforming University-Based Teacher Education Component 2 Strengthening Structures for Teacher Improvement Local Level Component 3 Reforming Teacher Accountability & Incentives Systems for Performance Appraisal &Career Advancement Component 4 Improving Program Coordination, Monitoring, & Evaluation BERMUTU Program

9 NationalDistrictClusterSchoolProvincial TRAINING Tim pengembang conducts tarining for PCT & DCT Tim pengembang develops modules*, training system, training at district level DCT conducts training for cluster representatives: Tutors/Guru Inti (2 per cluster) Tutors/Guru Inti coordinate the implementation of activities District chooses core Team (DCT) with 6 supervisors, principals, senior instructors) Dinas Provinsi proposes Provincial Core Team (PCT) Outputs: Curriculum, Syllabus, LP Student worksheets Test items, item bank CAR report & learning model Critical Review, LJ, & portfolio Teacher Map Dev School Curriculum & Syllabus Lesson Plans TLI & CAR Test analysis & test bank Sub. mat. & Critical Review** On-Service Teacher Quality Teacher Performance Evaluation Teachers implement activities in classroom School Curriculum Lesson Plan Test CAR Critical Review Learning Journal P4TK establishes Tim Pengembang made up senior instructors, lecturers, other experts* Monitoring Tim Pengembang monitorsDCT training & provides feedback at Prov & Dist PCT monitors training & provides feedback at District and cluster level DCT monitors cluster activity & provides feedback Report and Dissemination Community involvement Notes: TOT at national level conducted at the region, based on the need of teachers quality improvement: Java and Bali group; Sumatera, Sulawesi, NTB and Kalimantan group; NTT, Maluku and Papua group *Tim Pengembang experts would beexperts in the areas of CLCC, MBE, CTL, etc. Develop modules and training materials on the 3 MGMP subjects and KKG class/subject (together with BINDIKLAT and PROFESI; possibly involve best-practice clusters). The module development team consists of LPTK, senior teachers, widyaiswara, ** Critical review includes learning journal, portfolio, and internet connectivity use LPMP selects PCT in coordination with Dinas Provinsi LPMP selects DCT in coordination with DinasKabupaten LJ, Portfolio & ICT for learning University evaluates training for credit (SKS) Dinas uses training certificate for career promotion LPMP receives training reports (as part of grant output)

10 10 PERKEMBANGAN DAYA SERAP 2008-2011 2

11 IDA USD 61.500.000 IBRD USD 24.500.000 GRANT USD 52.000.000 RMP USD 57.016.000 TOTAL USD 195.016.000 ALOKASI DANA BERMUTU MENURUT SUMBER 2008 - 2013

12 NOCATEGORY I D A PAGUREALISASI% 1ACCR INCENTIVE GRANTS 5,930,000 3,095,47652.20 2DIST. LEARNING DEV GRANTS 2,370,000 466,76119.69 3TR, WS, IOC UNDER PART 2.2b 12,750,000 15,497,612121.55 4WORKING GROUPS GRANTS 25,560,000 16,866,97365.99 5CONSULTANT'S SERVICES 500,000 219,89343.98 6FS, TR, IOC OTHER THAN PART 2.2b 13,810,000 12,024,07187.07 7UNALLOCATED 580,000 0.00 8FRONT AND FEE T O T A L 61,500,000 48,172,786 78.33 DAYA SERAP

13 NOCATEGORY I B R D PAGUREALISASI% 1ACCR INCENTIVE GRANTS 880,000 0.00 2DIST. LEARNING DEV GRANTS 1,240,000 0.00 3TR, WS, IOC UNDER PART 2.2b 4,880,000 0.00 4WORKING GROUPS GRANTS 11,100,000 0.00 5CONSULTANT'S SERVICES 200,000 0.00 6FS, TR, IOC OTHER THAN PART 2.2b 5,480,000 0.00 7UNALLOCATED 658,750 0.00 8FRONT AND FEE 61,250 100.00 T O T A L 24,500,000 61,2500.25 DAYA SERAP

14 NOCATEGORY G R A N T PAGUREALISASI% 1ACCR INCENTIVE GRANTS 890,000 0.00 2DIST. LEARNING DEV GRANTS 590,000 0.00 3TR, WS, IOC UNDER PART 2.2b 9,870,000 8,233,732 83.42 4WORKING GROUPS GRANTS 20,240,000 12,178,666 60.17 5CONSULTANT'S SERVICES 10,000,000 2,665,070 26.65 6FS, TR, IOC OTHER THAN PART 2.2b 10,410,000 4,093,420 39.32 7UNALLOCATED 8FRONT AND FEE T O T A L 52,000,000 27,170,88852.25 DAYA SERAP

15 NOCATEGORY P H L N PAGUREALISASI% 1ACCR INCENTIVE GRANTS 7,700,000 3,095,47640.20 2DIST. LEARNING DEV GRANTS 4,200,000 466,76111.11 3TR, WS, IOC UNDER PART 2.2b 27,500,000 23,731,34486.30 4WORKING GROUPS GRANTS 56,900,000 29,045,63951.05 5CONSULTANT'S SERVICES 10,700,000 2,884,96326.96 6FS, TR, IOC OTHER THAN PART 2.2b 29,700,000 16,117,49154.27 7UNALLOCATED 1,238,750 -0.00 8FRONT AND FEE 61,250 100.00 T O T A L 138,000,000 75,404,92454.64 DAYA SERAP

16 NO EXPEDITURE CATEGORY IDAGRANTTOTAL% 3 TRAINING, WORSHOPS, IOC UNDER PART 2.2b 7,771,661 9,836,586 17,608,247 46.34 6 FELLOWSHIPS, TR, WORKSHOP, IOC OTHER THAN PART 2.2b 3,330,712 4,215,680 7,546,392 19.86 T O T A L 11,102,373 14,052,266 25,154,639 66.20 REALISASI DANA RMP 2008 - 2010 DALAM USD

17 17 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVES 3

18 18 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no 14 tahun 2005 900,0001,234,023 Secara total terjadi kenaikan sebesar 334.023 (37%) dari tahun 2008 sampai dengan 2010. Dengan pertumbuhan tersebut diprediksi target 1,400,000 guru menjadi S1 pada akhir tahun program akan tercapai. 1,400,000 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 1

19 19 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Meningkatnya jumlah guru SD dan SMP di kabupaten/kota BERMUTU yang menerapkan metoda pembelajaran yang tepat sesuai dengan bidang study dan usia siswa. Belum tersedia data Saat ini sekitar 158.000 guru SD dan 89.000 guru SMP berpartisipasi dalam kegiatan di KKG dan MGMP penerima DBL dari program BERMUTU. Instrumen untuk penilaian kualitas pembelajaran telah disiapkan untuk mendukung iimplementasi komponen 3. 190,000 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 2

20 20 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Meningkatnya jumlah guru SD dan SMP di kabupaten/kota mitra BERMUTU yang menerapkan metoda pembelajaran sesuai dengan bidang study dan usia siswa. Data Belum tersedia Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah melakukan evaluasi kinerja guru secara rutin. Pedoman operasional dan instrumen penilaian telah dikembangkan dan siap untuk digunakan pada tahun 2011. 190,000 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 2

21 21 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Menurunnya tingkat kemangkiran (absenteeism) guru di Kabupaten/kota mitra BERMUTU 19%15%Survey yang dilakukan pada tahun 2010 oleh Puslitjaknov terhadap sejumlah sekolah sample menunjukkan penurunan tingkat kemangkiran pada level 15%. (Terdapat tendensi data bias karena adanya pemberitahuan ke satuan pendidikan sebelum survey dilakukan ) 15% PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 3

22 22 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Meningkatnya jumlah program pre-service yang diakreditasi NolData belum tersedia Terdapat 56 program (26 program studi untuk guru SD dan 30 program studi untuk guru SMP) telah ikut serta dalam Dana Insentive Akreditasi Saat ini telah ada 24 program studi di antara 13 LPTK yang telah menyelesaikan review proses akreditasi dan 13 di antaranya telah dikunjungi 75 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 4

23 23 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Meningkatnya jumlah program pre-service yang diakreditasi NolData belum tersedia Terdapat 56 program (26 program studi untuk guru SD dan 30 program studi untuk guru SMP) telah ikut serta dalam program Dana Insentive Akreditasi. Saat ini telah ada 24 program studi diantara 13 LPTK yang telah menyelesaikan review proses akreditasi dan 13 diantaranya telah dikunjungi sebagai b agian dari proses akreditasi. 75 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 5

24 24 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Meningkatnya jumlah lulusan dari program study yang telah memenuhi standar kompetensi Data belum tersedia Angkatan pertama DIA diharapkan terakreditasi pada tahun 2010/2011. Jumlah lulusan akan teridentifikasi pada tahun tersebut. 15,000 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 6

25 25 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Meningkatnya jumlah guru yang mendapatkan PPKHB dari Universitas yang terakreditasi Data belum tersedia 35,000 Berdasarkan SK Menteri Nomor 58 Tahun 2008 dan Pedoman PPKHB perjanjian kerjasama dengan LPTK sudah dilaksanakan sejak TA 2009. Diharapkan terjadi peningkatan kualifikasi secara signifikan pada tahun 2011. Namun demikian penetapan target 700,000 orang guru pada akhir program dinilai terlalu ambisius dan perlu disesuaikan. 700,000 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 7

26 26 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Meningkatnya jumlah KKG/MGMP di kabupaten/kota mitra BERMUTU yang aktif 12005714Pencapaian target dari program ini 127% melebihi ekspektasi semula atau sebesar 1214 yang dicapai 2 tahun lebih awal dari akhir pelaksanaan program. 4,500 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 8

27 27 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Meningkatnya jumlah guru pemula yang mengikuti program induksi pada sekolah di kabupaten/kota mitra BERMUTU -Data belum tersedia Telah diterbitkan Permen Diknas Nomor 27 Tahun 2010 dan Manual Operasionalnya. Pemetaan bagi guru pemula yang memerlukan program induksi, sosialisasi dan pelatihan trainer akan dilakukan pada tahun 2011. Jumlah guru yang perlu mengikuti program induksi akan diidentifikasi melalui M&E dan hasilnya akan dilaporkan pada bulan Juli 2011. 3,000 PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 9

28 28 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Adanya hasil revisi kebijakan, rencana, dan prosedur peningkatan kualifikasi dan pengembangan karir dari guru yang sudah disertifikasi yang telah dikembangkan dan diujicobakan Telah diterbitkan berbagai Kebijakan TersediaProgres perkembangan telah dicapai melebihi target, a.l.: SK Menpan Nomor 16 /2009, Pedoman Operasional, serta Instrumen yang telah dikembangkan oleh Kemdiknas dan akan diimplementasikan secara bertahap di kabupaten/kota BERMUTU Tahun 2011 dan secara Nasional tahun 2013. Tersedia dan diimplementa sikan oleh pemerintah PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 10

29 29 Project Development Objective Baseline Value Progress To Date End-of- Project Target Value Value Nov-Dec 2010 Review and Support Mission Key Observations Pembangunan data base guru untuk perencanaan dan penempatan guru, kualifikasi akademik, sertifikasi, dan pembayaran tunjangan profesional. SIM belum dapat dianalisa Sistem yang terintegrasi sedang di- kembangkan Data base NUPTK dikembangkan oleh Setdijen PMPTK dengan bantuan PSP Balitbang dalam rangka mengintegrasikan fungsi relasi database guru (NUPTK) dengan database sekolah (PADATI WEB) dan database program BERMUTU (KKG/MGMP) Tersedia dan diimplementa sikan oleh pemerintah PENCAPAIAN PROJECT DEVELOPMENT OBJECTIVE 11

30 30 PROGRAM BERMUTU 2011 4

31 DITJEN DIKTI RENCANA ANGGARAN TAHUN 2011 NO PIU/ SATKER KEBUTUHAN (juta) KETERSEDIAAN (juta) KEKURANGAN (juta) RKRMPTOTAL RK RMPTOTALRKRMPTOTAL PAGULUNCPCPTN A DITJEN DIKTI 36.9091.3201.32038.22936.909--- - 300 1DITNAGA34.930 1.02035.950 34.930--1.02035.950--- 2U T1.979300 2.2791.979--- - 300

32 BADAN PSDM & PMP RENCANA ANGGARAN TAHUN 2011 NO PIU/ SATKER KEBUTUHAN (juta) KETERSEDIAAN (juta) KEKURANGAN (juta) RKRMPTOTAL RK RMPTOTALRKRMPTOTAL PAGULUNCPCPTN B BPSDM PMP 257.25464.687321.94192.07586.74778.43332.876124.951-31.810 1PPPP 5.008 11.535 16.542 5.008-- 11.535 16.542--- 2PPTK 1.018 5.982 7.000 1.018-- 5.982 7.000--- 4P 4 T K 9.670 3.370 13.040 937- 8.732 3.370 4.308--- 5L P M P241.558 43.800 285.359 85.111 86.747 69.700 11.99097.101-31.810

33 DITJEN DIKDAS RENCANA ANGGARAN DIT P2TK TAHUN 2011 NO PIU/ SATKER KEBUTUHAN (juta) KETERSEDIAAN (juta) KEKURANGAN (juta) RKRMPTOTAL RK RMPTOTALRKRMPTOTAL PAGULUNCPCPTN C DITJEN DIKDAS 21.9679.027 31.994 1.1483.09318.7279.027 10.130 - - - 1 DIT P2TK DIKDAS 21.9679.027 31.994 1.1483.09318.7279.027 10.130 - - -

34 BALITBANG RENCANA ANGGARAN TAHUN 2011 NO PIU/ SATKER KEBUTUHAN (juta) KETERSEDIAAN (juta) KEKURANGAN (juta) RKRMPTOTAL RK RMPTOTALRKRMPTOTAL PAGULUNCPCPTN DBALITBANG 18.7866.68025.4677.63810.2099403.72511.363(0) 4.677 1PUSPENDIK 6.354 3.107 9.461 1.780 4.574- 1.203 2.983-1.904 2PUSLITJAK6.7981.851 8.6495.858 - 940 8006.658-1.051 3BAN - PT5.6341.7227.3575.634-1.722 (0)--

35 35 PEMBABAKAN PROGRAM BERMUTU 2012-2013 5

36 SATKER (LAMA) SATKER (BARU) RENCANA DISBURSEMENT PER 14 OCTOBER 2009 (sesuai dgn LA, FA dan GA) NO.KATEGORI 200820092010201120122013TOTAL 7.700.000 1Accreditation Incentive GrantsDIKTI 337.461 1.073.839 2.300.000 2.000.000 1.988.700 - 7.700.000 4.200.000 2Distance Learning Development GrantsDIKTI 115.919 935.724 1.547.256 601.100 398.900 4.200.000 27.500.000 3Training, Workshops and IncrementalLPMP 643.479 6.335.745 12.065.255 783.000 611.521 21.222.000 Operating Costs under Part 2.2 (b) ofP4TK 252.626 2.400.000 3.245.672 164.325 107.689 6.278.000 (Note: Overdraft 2,869,393) 56.900.000 4Working Group GrantsLPMP - 13.461.005 26.779.000 12.296.611 4.363.384 56.900.000 10.700.000 5Consultans' ServicesDikti - - - - - - - BAN-PT - 204.361 69.638 137.759 136.241 547.999 PROFESIPPPP 73.279 280.656 80.000 81.915 679.680 BINDIKLAT 144.484 1.997.550 1.638.359 1.832.655 1.545.360 1.070.764 8.229.172 PTK Didas - - - - - - PUSTEKKOM - 199.298 74.468 70.234 344.000 TENDIKPPTK - 20.000 95.745 115.745 PSPPDSP - 20.000 63.830 160.000 403.830 PUSPENDIK - 20.000 159.574 100.000 - 379.574 PUSLITJAK - 29.700.000 6Training, Workshops, Fellowship andDikti 447.787 893.000 2.090.830 493.000 286.500 4.497.617 Incremental Operating Costs other thanBAN-PT - 627.414 1.162.086 - 286.500 - 2.076.000 - 106.383 - 425.532 under Part 2.2 (b) of the projectUT 1.148.535 2.709.535 1.700.000 800.459 7.959.448 PROFESIPPPP 1.467.032 413.000 1.621.000 859.545 544.362 5.449.300 BINDIKLAT - - PTK Didas - 751.219 365.000 106.383 91.990 1.406.582 PUSTEKKOM 1.162.926 827.074 713.800 415.500 - 3.119.300 TENDIKPPTK - 1.267.377 1.068.377 130.000 - 2.595.754 PSPPDSP - 300.000 624.166 623.151 - 2.170.468 PUSPENDIK PUSLITJAK 1.300.000 - - - - 7Unallocated 138.000.000 T O T A L 4.630.601 35.179.032 57.683.714 23.360.320 13.152.233 3.994.099 138.000.000 36

37 REALISASI TA 2008 S/D 2010; PAGU DEFINITIF TA 2011 dan RENCANA REALOKASI TA 2011 S/D 2013 200820092010 2011 20122013 Sub total s/d Pagu 2011, dasar pembahasan DIPA 2011 TOTAL s/d TA 2013 melalui proses realokasi REALISASI PAGU DEFINITIF RENCANA REALOKASI TOTALRENCANA REALOKASI LUNCURANPERCEPATAN 5.171.008 8.140.000 337.461 1.111.330 1.692.296 2.029.921 1.629.587 1.339.405 5.171.008 8.140.000 790.000 1.400.000 115.919 95.039 261.769 317.273 311.137 298.863 790.000 1.400.000 28.639.580 38.360.000 643.379 4.872.435 11.777.211 4.698.789 1.853.159 2.335.363 8.887.311 2.858.336 1.171.222 21.991.814 30.209.894 252.626 2.972.038 3.322.305 100.797 927.903 1.028.700 464.456 109.981 6.647.766 8.150.106 33.710.014 55.700.000 - 9.031.009 20.226.027 4.452.978 7.358.206 5.000.780 16.811.964 9.631.000 - 33.710.014 55.700.000 3.095.171 7.510.000 - - - - - - - - - 12.830 31.222 50.000 52.000 - 94.052 146.052 70.125 146.309 75.409 175.533 52.000 - 467.376 519.376 144.484 672.200 1.294.580 - - - 2.111.264 129.362 1.384.812 1.514.174 1.100.481 - 4.128.829 - - - - - - - - - - 80.388 40.019 17.021 - - 137.428 - - 12.430 34.043 - - 12.430 46.473 - - - 51.064 52.000 - 51.064 103.064 - 21.281 100.276 100.000 95.957 - 221.557 317.514 19.442.931 26.890.000 447.787 893.994 1.381.178 1.371.834 805.161 474.980 4.094.793 5.374.934 - 26.642 484.102 69.638 479.757 549.395 236.500 - 580.382 1.296.639 - - - - - 55.374 210.502 106.383 - 265.876 372.259 1.148.535 2.243.629 1.875.209 357.192 540.923 513.962 5.624.565 6.679.450 1.467.032 155.127 2.018.676 - - - - 3.640.835 122.089 164.894 640.565 927.548 544.995 516.829 122.089 1.989.372 - - - - - - - - - 576.588 402.379 91.316 91.990 1.070.283 1.254.263 671.184 665.347 42.580 910.112 952.692 315.500 - 1.379.111 2.604.723 - 876.901 154.655 189.362 43.419 232.781 130.000 - 1.220.918 1.394.337 - 300.579 520.349 623.151 365.958 989.109 473.151 - 1.444.079 2.283.188 - - - - - - - - - 4.627.348 24.759.503 46.390.813 15.071.040 10.028.797 11.599.536 36.699.373 19.905.250 5.617.713 90.848.704 138.000.000 37

38 IBRD (LOAN No. 7476-IND) REG. NO. 10760201 200820092010 2011 20122013 Sub total s/d Pagu 2011, dasar pembahasan DIPA 2011 SUBTOTAL s/d TA 2013 (proses realokasi) Alokasi per Category di LA REALISASIPAGU DEFINITIF RENCANA REALOKASI LUNCURANPERCEPATAN - 2.208.992 880.000 - - - - - - 869.587 1.339.405 - 2.208.992 1.328.992 - - 1.240.000 - - - - - - - - - - (1.240.000) 4.698.789 13.491.306 4.880.000 - - - 4.698.789 1.853.159 2.335.363 2.858.336 1.171.222 4.698.789 12.916.869 8.611.306 - - - - - - 464.456 109.981 - 574.437 - 2.380.355 11.100.000 - - - - - - 2.380.355 - - (8.719.645) - 1.576.983 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 52.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 224.545 1.100.481 - 1.325.026 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52.000 - - - - - - - - 95.957 - - - 4.842.364 5.480.000 - - - - - - 805.161 474.980 - 1.280.141 (637.636) - - - - - - 236.500 - - - - - - - - 106.383 - - - - - - - - 540.923 513.962 - 1.054.885 - - - - - - - - - - - - - - - - 544.995 516.829 - 1.061.824 - - - - - - - - - - - - - - - - 91.990 - 183.980 - - - - - - 315.500 - - - - - - - - 130.000 - - - - - - - - 473.151 - - - - 720.000 - - - - - - - (720.000) - - - 4.698.789 1.853.159 2.335.363 10.293.839 5.318.850 4.698.789 24.500.000 38

39 IDA (CREDIT No. 4349-IND) REG. NO. 10759501 200820092010 2011 20122013 Sub total s/d Pagu 2011, dasar pembahasan DIPA 2011 SUBTOTAL s/d TA 2013 (realokasi) Alokasi per Category di FA REALISASIPAGU DEFINITIF RENCANA REALOKASI LUNCURANPERCEPATAN 5.171.008 5.931.008 5.930.000 337.461 1.111.330 1.692.296 2.029.921 760.000 - 5.171.008 5.931.008 1.008 790.000 1.400.000 2.370.000 115.919 95.039 261.769 317.273 311.137 298.863 790.000 1.400.000 (970.000) - 15.619.393 12.750.000 - 4.872.435 4.452.615 - - 9.325.050 2.869.393 - 2.972.038 3.322.305 - - 6.294.343 23% 17.090.000 24.340.645 25.560.000 - 9.031.009 8.058.991 7.250.645 - 17.090.000 24.340.645 (1.219.355) 398.954 500.000 - - - - - - - (101.046) - - - - - - - - - 75.409 175.533 - - 250.942 144.484 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.528 - - - - - - - - - - - - - - - 13.810.000 447.787 893.994 1.381.178 1.371.834 - - 4.094.793 - - - 311.312 - - - - - 55.374 - - 1.148.535 2.243.629 1.772.819 127.914 - - 5.292.897 1.467.032 98.094 518.642 - - 2.083.768 - - - 122.089 - - - - - - - - - 71.184 311.434 91.316 - - 473.934 - 114.977 665.347 42.580 - - 822.904 - 413.899 28.546 - - 442.445 - - 110.484 - - - - - 580.000 - - - - - - - - (580.000) 3.661.218 21.917.628 23.022.049 4.278.460 - - 8.321.782 298.863 52.879.355 61.500.000 39

40 NETHERLAND TRUST FUND (TF-090794) REG. NO. 70738801 200820092010 2011 20122013 Sub total s/d Pagu 2011, dasar pembahasan DIPA 2011 SUBTOTAL s/d TA 2013 (realokasi) Alokasi per Category di GA REALISASIPAGU DEFINITIF RENCANA REALOKASI LUNCURAN PERCE-PATAN - - 890.000 - - - - - - - - - - - - 590.000 - - - - - - - - - - 8.321.398 9.249.301 9.870.000 643.379 - 7.324.596 - - - - - 7.967.975 252.626 - - 100.797 - 927.903 - - 353.423 1.281.326 16.620.014 28.979.000 20.240.000 - - 12.167.036 4.452.978 7.358.206 5.000.780 - - 16.620.014 28.979.000 2.696.217 5.534.063 10.000.000 - 12.830 31.222 50.000 - - - - 94.052 70.125 146.309 - - - - - 216.434 - 672.200 1.294.580 - - - - - 1.966.780 - - - - 129.362 1.384.812 1.289.629 - - 2.803.803 - - - - - - - - - - - 80.388 40.019 17.021 - - - - 137.428 - - 8.902 - - 34.043 - - 8.902 42.945 - - - 51.064 - - - - - 21.281 100.276 100.000 - - - - 221.557 5.632.931 8.237.636 10.410.000 - - - - - - - - - - 26.642 172.790 69.638 479.757 - - - 269.070 748.827 - - - - 210.502 - - - - - - 102.390 229.278 - - - - 331.668 - 57.033 1.500.034 - - - - - 1.557.067 - - - - 164.894 640.565 - - - 805.459 - - - - - - - - - - - 505.404 90.945 - - - - - 596.349 - 556.207 - - 910.112 - - 556.207 1.466.319 - 463.002 126.109 189.362 43.419 - - - 778.473 821.892 - 300.579 409.865 623.151 - 365.958 - - 1.333.595 1.699.553 - - - - - - - - - - - - - - 966.130 2.841.875 23.368.764 6.093.791 8.175.638 9.264.173 1.289.629 - 33.270.560 52.000.000 40

41 41 STRUKTUR ORGANISASI (SK) 6

42 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN WAKIL MENTERI DITJEN PENDIDIKAN TINGGI DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL DITJEN PENDIDIKAN DASAR INSPEKTORAT JENDERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL STAF AHLI BIRO UMUM BIRO KEUANGAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIA N BIRO PERENCANAA N DAN KLN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEKRETARIAT DITJEN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA SEKRETARIAT BADAN INSPEKTOR AT II INSPEKTOR AT IV INSPEKTOR AT INVESTIGAS I INSPEKTOR AT I INSPEKTOR AT III SEKRETARIAT DITJEN DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT BADAN PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN PUSAT PENILAIAN PENDIDIKAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA PUSAT PENGEMBANG AN PROFESI PENDIDIK PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN PUSAT PEJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PUSAT PENGEMBANG AN DAN PELINDUNGAN PUSAT PEMBINAAN DAN PEMASYARAKA TAN Biro Hukum dan Organisasi 2010

43 JABATAN KEDINASAN JABATAN DALAM KOMITE 1Wakil Menteri Pendidikan NasionalKetua 2Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, BappenasKetua Harian 3Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan NasionalWakil I 4Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan NasionalWakil II 5Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan NasionalWakil III 6Kepala Badan PPSDM & PMP dan Insert Dirjen Dikdas Direktur Program BERMUTU 7Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, BappenasAnggota 8Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian AgamaAnggota 9Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)Anggota 10Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian KeuanganAnggota 11Kepala Badan Kepegawaian NegaraAnggota 12Deputi Bidang SDM, Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiAnggota 13Direktur P2TK Dikdas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan NasionalAnggota 14Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan NasionalAnggota 15 Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Anggota 16Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan NasionalAnggota 17Direktur Agama dan Pendidikan,Deputi SDM dan Kebudayaan, BappenasAnggota 18Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, BappenasAnggota 19Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian KeuanganAnggota 20 Direktur Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Anggota 43 KOMITE PENGARAH PROGRAM BERMUTU

44 JABATAN KEDINASAN JABATAN DALAM KOMITE 1 Direktur Agama dan Pendidikan, BappenasKetua 2 Direktur PPTK Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional Anggota 3 Sekretaris Badan Pengembangan SDMP dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional Anggota 4 Direktur PTK, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan NasionalAnggota 5 Direktur Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Ditjen Pengelolaan Utang, Kementerian KeuanganAnggota 6 Direktur Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian AgamaAnggota 7 Direktur Urusan Pemerintahan, Kementerian Dalam NegeriAnggota 8 Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional Anggota 9 Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan NasionalAnggota 10 Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan NasionalAnggota 11 Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Nasional Anggota 12 Kepala Pusat Pengembangan Profesi, Badan Pengembangan SDMP dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional Anggota 13Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kementerian Pendidikan NasionalAnggota 14Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional.Anggota 15 Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional. Anggota 44 KOMITE TEKNIS PUSAT PROGRAM BERMUTU

45 JABATAN KEDINASAN JABATAN DALAM KOMITE 16 Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional. Anggota 17Direktur Anggaran 2, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian KeuanganAnggota 18 Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Nasional Anggota 19 Direktur Pelaksana Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian KeuanganAnggota 20 Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas.Anggota 21 Direktur Jabatan Karir, Badan Kepegawaian NegaraAnggota 22 Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan TinggiAnggota 23 Rektor Universitas TerbukaAnggota 45 KOMITE TEKNIS PUSAT PROGRAM BERMUTU

46 JABATAN KEDINASAN JABATAN DALAM KOMITE 1Kepala Badan SDMP dan PMPDirektur Proyek 2Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan NasionalAnggota 3Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan NasionalAnggota 4Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan NasionalAnggota 5Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan NasionalAnggota 6Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan NasionalAnggota 7 Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional Manajer Proyek 8 Sekretaris Badan Pengembangan SDMP dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional Wakil Manajer Proyek 9 Kepala Sub Direktorat PTK SMP, Direktorat P2TK Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional Sekretaris Eksekutif 10 Kasi Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Kualifikasi, Subdit PTK SMP, Direktorat P2TK Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional Wakil Sekretaris 11 Kepala Sub Direktorat Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini, Direktorat Agama dan Pendidikan, Bappenas Anggota 12 Kepala Sub Direktorat Multilateral I, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Anggota 46 KOMITE TEKNIS PUSAT PROGRAM BERMUTU

47 JABATAN KEDINASAN JABATAN DALAM KOMITE 14 Kepala Sub Direktorat Dana Pinjaman dan Hibah, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Anggota 15 Asisten Deputi Pembinaan Karir SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Anggota 16 Kasubdit Pinjaman dan Hibah 2, Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Anggota 17Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan NasionalAnggota 18Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan NasionalAnggota 19Kepala Bagian Perencanaan, Biro PKLN, Kementerian Pendidikan NasionalAnggota 20Kepala Bagian Perencanaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan NasionalAnggota 21Kepala Bagian Perencanaan, Badan PSDM dan PMP, Kementerian Pendidikan NasionalAnggota 22 Kepala Sub Direktorat Program, Dit P2TK Dikdas, Direktorat Jenderal Dikdas, Kementerian Pendidikan Nasional Anggota 23 Kepala Sub Direktorat Program, Dit P2TK Dikti, Direktorat Jenderal Dikti, Kementerian Pendidikan Nasional Anggota 24Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, Biro PKLN, Kementerian Pendidikan NasionalAnggota 25 Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Balitbang, Kementerian Pendidikan Nasional Anggota 47 KOMITE TEKNIS PUSAT PROGRAM BERMUTU

48 48 PERMASALAHAN DAN SOLUSI 7

49 Permasalahan dan Solusi Permasalahan Adanya konsultan firm yang wanprestasi. Solusi Karena sudah melalui prosedur peringatan sebanyak 3 kali, maka hubungan kerjasama dengan penyedia jasa tersebut akan diakhiri dan dialihkan menjadi konsultan individu.

50 Permasalahan dan Solusi Permasalahan Adanya keengganan sejumlah satker untuk mengalokasikan dan meluncurkan dana sesuai dengan cost-tab yang telah disepakati. Ini terjadi karena akan berdampak pada daya serap. Solusi Perlunya arahan dari Steering Committee untuk menjamin pengalokasikan dana yang terkait dengan peran dan tugas fungsi satker ybs.

51 Permasalahan dan Solusi Permasalahan Adanya satker yang memiliki alokasi anggaran cukup besar namun daya serapnya relatif rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh: a. keterlambatan turunnya dana. b. Kelemahan dalam rancangan dan penjadwalan kegiatan. Solusi a. Mempercepat proses pencairan dana dengan mengalokasikan dana langsung kepada satker pelaksana. b. Memperbaiki sistem pengelolaan program.

52 Permasalahan dan Solusi Permasalahan Kurang lancarnya penerapan PPKHB akibat belum siapnya sejumlah perguruan tinggi terutama PTN dan rendahnya validitas data guru yang belum berkualifikasi S1. Solusi Perlunya re-enforcement penerapan PPKHB kepada perguruan tinggi terutama PTN; Melakukan validasi data guru tahunan pada setiap daerah.