Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN STOCK ALKON BKKBN S/D NOVEMBER 2011.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN STOCK ALKON BKKBN S/D NOVEMBER 2011."— Transcript presentasi:

1 RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN STOCK ALKON BKKBN S/D NOVEMBER 2011

2 PAGU ANGGARAN BKKBN TA PAGU NASIONAL RUPIAH MURNI (RM) Rp ADB-DHS IIRp USAID Rp UNFPARp HDNRp TOTALRp Ribuan PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp OPERASIONALRp TOTAL Rp

3 PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp OPERASIONALRp TOTALRp PAGU PUSAT RUPIAH MURNI (RM) Rp ADB-DHS II (RK) Rp USAID Rp UNFPARp TOTALRp PAGU PROVINSI RUPIAH MURNI (RM)Rp ADB-DHS II (RK)Rp HDNRp TOTALRp PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp OPERASIONALRp TOTALRp PAGU ANGGARAN BKKBN TA Ribuan

4 REALISASI ANGGARAN NASIONAL S/D NOVEMBER 2011 Ribuan Realisasi Nasional Rp (84,95 %)

5 RATA-RATA REALISASI : 84,95 % PAGU DIPA REAL SPM SISA DANA T.A T.A RATA-RATA REALISASI 86,64% PAGU DIPA REAL SPM SISA DANA Ribuan

6 REALISASI ANGGARAN DIPA SECARA NASIONAL– PER PROGRAM S/D NOVEMBER TAHUN 2011 Ribuan

7 REALISASI ANGGARAN DIPA SECARA NASIONAL– PER BELANJA S/D NOVEMBER TAHUN 2011 Catatan : Belanja Pegawai Transito : Rp ,- Ribuan

8 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT S/D NOVEMBER 2011 Ribuan Realisasi Pusat Rp ,- (89,00%)

9 RATA-RATA REAL : 89,00% T.A (Rp. 000) DANA DIPA REAL SPM SISA DANA T.A (Rp. 000) RATA-RATA REAL : 85,14 % DANA DIPA REAL SPM SISA DANA

10 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) PER SATKER S/D BULAN NOVEMBER 2011 Ribuan

11 NO.NAMAJUMLAHPAGUNOMOR, TGL KONTRAKHARGANILAIREALISASI SISA BARANGFISIKANGGARANDAN TGL AKHIRSATUANKONTRAKRUPIAH%ANGGARAN (Rp.) KONTRAK (Rp.) Implant set /I/LK.003/E3/ Plus Inserter Januari Tanpa Inserter Mei Kondom gross /I/LK.003/E3/ Januari Juni Phantom 6.144set /I/LK.006/E3/ Januari Mei IUD bh /I/LK.006/E3/ Januari Mei ABPK bh /I/LK.006/E3/ Januari Juni BP3K bh I/KU.807/E1/ Desember Desember Implant Kit 1.850set /I/LK.006/E3/ Januari Mei IUD Kit bh /I/LK.006/E3/ Januari Oktober Safety Box bh /I/LK.006/E3/ Juli Oktober Falope Ring bh /I/LK.006/E1/ Maret Mei Obgyn Bed 810bh /I/LK.006/E1/ Mei Agustus VTP Kit 796set /I/LK.006/E1/ Maret Juni Minilap Kit 817set /I/LK.006/E1/ Maret Juni 2011

12 Lanjutan.... NO.NAMAJUMLAHPAGUNOMOR, TGL KONTRAKHARGANILAIREALISASI SISA BARANGFISIKANGGARANDAN TGL AKHIRSATUANKONTRAKRUPIAH%ANGGARAN (Rp.) KONTRAK (Rp.) Dry Sterilisator 100bh /I/LK.006/E1/ Maret Juni Pil KB cycle /I/LK.006/E1/ April Agustus Laparoscopy 112set /I/LK.006/E1/ Mei Oktober Auto Disable / Distuct Syringe bh /I/LK.006/E1/ (ADS) 19 April Juli Suntikan vial /I/LK.006/E1/ April Agustus Laparoscopy 27set /I/LK.006/E1/ September November IUD bh /I/LK.006/E1/ November Desember Implant Removal Kit 9.071set /I/LK.006/E1/ November Desember VTP Kit 400set /I/LK.003/E1/ September Desember Implant Plus Inserter set /I/LK.003/E1/ September Desember 2011 APBN-P 24 Implant Plus Inserter set /I/LK.003/E1/ Oktober Desember 2011 JUMLAH TOTAL %

13 NO. NAMAJUMLAHPAGUNILAIREALISASI SISA BARANGFISIKANGGARANKONTRAKRUPIAH%ANGGARAN (Rp.) Peralatan Tambahan Infrastruktur1Pkt Perangkat Lunak (Software)1Pkt Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1Pkt Document Management System1Pkt Pengadaan Integrasi Aplikasi1Pkt Rak Perpustakaan Double45Unit Fasilitas Meja Kerja1Pkt Rehab Rumah Jabatan1Pkt Rehab Ruangan Eselon 11Pkt Rehab Gedung Kantor1Pkt Mobil Operasional8Unit Assesment Pegawai1Pkt JUMLAH TOTAL

14 NO. NAMAJUMLAHPAGUNILAIREALISASI SISA BARANGFISIKANGGARANKONTRAKRUPIAH%ANGGARAN (Rp.) Billboard8Unit Produksi dan Penayangan Jingle di Radio1Pkt Talkshow di Radio1Pkt Produksi dan Penayangan PSA di Radio1Pkt Variety Show1Pkt Produksi dan Penayangan PSA di TV1Pkt Talkshow di TV1Pkt KIE Kit1Pkt Peralatan MPC7Set Sosialisasi Transit Media1Pkt Advertorial di Televisi1Pkt Sosialisasi KB melalui Media Tradisional1Pkt Adlips di Radio363Keg Cerdas Cermat1Pkt KIE KB Remaja1Pkt Materi KIE Klinik1Pkt Materi KIE (buku)1Pkt OPTIMALISASI 18 Iklan Layanan Masyarakat TV1Pkt Iklan Layanan Masyarakat Radio1Pkt Radio Komunitas1Pkt Produksi Sandiwara Radio1Pkt PSA di Pelabuhan1Pkt JUMLAH TOTAL %

15 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) PER SATKER S/D OKTOBER 2011 DAN REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) PER SATKER S/D OKTOBER 2011 DAN RENCANA PENARIKAN S/D BULAN DESEMBER 2011 Ribuan

16 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER BELANJA S/D BULAN NOVEMBER 2011 Catatan : Belanja Pegawai Transito : Rp ,- Ribuan

17 REALISASI ANGGARAN PROVINSI S/D NOVEMBER 2011 Ribuan Realisasi Rata2 Provinsi Rp ,- (80,63%)

18 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D NOVEMBER 2010 DAN 2011 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D NOVEMBER 2010 DAN 2011 RATA-RATA REAL : 80,63 % RATA-RATA REAL : 88,06 % DANA DIPA REAL SPM SISA DANA T.A (Rp. 000) DANA DIPA REAL SPM SISA DANA T.A (Rp. 000)

19 REALISASI ANGGARAN (RM + RK) PROPINSI PER OUTPUT PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB S/D NOVEMBER 2011 REALISASI ANGGARAN (RM + RK) PROPINSI PER OUTPUT PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB S/D NOVEMBER 2011 Ribuan

20 REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PER BELANJA S/D BULAN NOVEMBER 2011 Ribuan Catatan : Belanja Pegawai Transito : Rp ,-

21 REALISASI ANGGARAN (RM+RK) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D NOVEMBER 2011 Ribuan Merah ≤ rata2 Propinsi 80,63 %

22 REALISASI ANGGARAN (RM+RK) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D NOVEMBER DAN RENCANA PENARIKAN S/D DESEMBER 2011 Ribuan

23 Nilai Merah = dibawah realisasi rata2 Propinsi 85,78 %

24 REALISASI ANGGARAN ADB-DHS II S/D NOVEMBER 2011 REALISASI ANGGARAN ADB-DHS II S/D NOVEMBER 2011 Ribuan

25

26 KETERSEDIAAN ALAT & OBAT KONTRASEPSI

27 DISTRIBUSI ALKON OKTOBER - DESEMBER 2011

28 Lanjutan.... Catatan *Sumber dari Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) **Kondom satuan dalam lusin

29 ADALAPOR(%) PROVINSI3333 (100,0%) KOTA/KAB (87,68%) CAKUPAN LAPORAN KAB./KOTA 100%≥90%<90% Tidak Melapor DKI Jakarta,Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Banten, Sumsel, NTB, Kalbar, Kalsel, Sulut, Sulsel, Babel, Gorontalo, Riau, Jambi, Bengkulu, NTT, Kalteng, Kaltim, Sulteng, Malut, Kepri dan Sulbar Aceh, Sumbar dan Sultra Lampung dan Papua Sumut dan Papbar CAKUPAN LAPORAN EVALUASI ALKON NOVEMBER 2011

30 Persediaan Alat / Obat Kontrasepsi Bulan November 2011 (F/V/KB)

31 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DI GUDANG PUSAT NOVEMBER 2011

32 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DENGAN CAKUPAN LAPORAN KAB DAN KOTA 100% BULAN: NOVEMBER 2011 Sumber Data *) : F/V/KB di 26 Provinsi **): Berdasarkan PPM dan KKP tahun 2011 di 26 Provinsi

33 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DENGAN CAKUPAN LAPORAN KAB DAN KOTA >90% s/d <100% BULAN: NOVEMBER 2011 Sumber Data *) : F/V/KB di 3 Provinsi **): Berdasarkan PPM dan KKP tahun 2011 di 3 Provinsi

34 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DENGAN CAKUPAN LAPORAN KAB DAN KOTA <90% BULAN: NOVEMBER 2011 Sumber Data *) : F/V/KB di 3 Provinsi **): Berdasarkan PPM dan KKP tahun 2011 di 3 Provinsi

35 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG KURANG DARI 3 BULAN s/d NOVEMBER 2011

36 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

37 RATIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 18 BULAN TAHUN 2011

38 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 18 BULAN TAHUN 2011 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

39 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 24 BULAN TAHUN 2011 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

40 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 24 BULAN TAHUN 2011 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

41 UU NO. 22 TAHUN 2011 APBN Pelelangan paket-paket pengadaan barang dan jasa paling lambat 13 Januari Hasil pelelangan paket-paket yang telah diumumkan berikut penjelasan untuk paket yang tidak berhasil diumumkan tanggal 16 Januari Menyelesaikan penandatanganan kontrak paling lambat tanggal 16 Maret Hasil pelaksanaan penandatanganan kontrak berikut penjelasan untuk paket yang tidak berhasil ditandatangani tanggal 19 Maret Memerintahkan KPA : Arahan Presiden RI dalam Penyerahan DIPA 2012 Melalui surat dari Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran No. TEP/S-1/12/2011

42 Dua anak.... Lebih baik


Download ppt "RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN STOCK ALKON BKKBN S/D NOVEMBER 2011."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google