RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN STOCK ALKON BKKBN S/D NOVEMBER 2011.

Presentasi berjudul: "RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN STOCK ALKON BKKBN S/D NOVEMBER 2011."— Transcript presentasi:

1 RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN STOCK ALKON BKKBN S/D NOVEMBER 2011

2 PAGU ANGGARAN BKKBN TA. 2011 PAGU NASIONAL RUPIAH MURNI (RM) Rp. 2.503.150.000 ADB-DHS IIRp. 3.232.067 USAID Rp. 3.161.329 UNFPARp. 2.633.344 HDNRp. 9.000.000 TOTALRp. 2.521.176.740 Ribuan PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp. 1.045.243.406 OPERASIONALRp. 1.475.933.334 TOTAL Rp. 2.521.176.740

3 PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp. 977.570.571 OPERASIONALRp. 322.936.971 TOTALRp. 1.300.507.542 PAGU PUSAT RUPIAH MURNI (RM) Rp. 1.294.062.562 ADB-DHS II (RK) Rp. 650.307 USAID Rp. 3.161.329 UNFPARp. 2.633.344 TOTALRp. 1.300.507.542 PAGU PROVINSI RUPIAH MURNI (RM)Rp.1.209.087.438 ADB-DHS II (RK)Rp. 2.581.760 HDNRp. 9.000.000 TOTALRp1.220.669.198 PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp. 66.551.959 OPERASIONALRp. 1.154.117.239 TOTALRp. 1.220.669.198 PAGU ANGGARAN BKKBN TA. 2011 Ribuan

4 REALISASI ANGGARAN NASIONAL S/D NOVEMBER 2011 Ribuan Realisasi Nasional Rp.2.141.703.284 (84,95 %)

5 RATA-RATA REALISASI : 84,95 % PAGU DIPA 2.521.176.740 REAL SPM 2.141.703.284 SISA DANA 379.473.456 T.A. 2010 T.A. 2011 RATA-RATA REALISASI 86,64% PAGU DIPA 1.367.644.433 REAL SPM 1.184.888.480 SISA DANA 182.755.953 Ribuan

6 REALISASI ANGGARAN DIPA SECARA NASIONAL– PER PROGRAM S/D NOVEMBER TAHUN 2011 Ribuan

7 REALISASI ANGGARAN DIPA SECARA NASIONAL– PER BELANJA S/D NOVEMBER TAHUN 2011 Catatan : Belanja Pegawai Transito : Rp. 4.847.676,- Ribuan

8 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT S/D NOVEMBER 2011 Ribuan Realisasi Pusat Rp. 1.157.432.893,- (89,00%)

9 RATA-RATA REAL : 89,00% T.A. 2010 (Rp. 000) DANA DIPA 1.300.507.542 REAL SPM 1.157.432.893 SISA DANA 143.074.649 T.A. 2011 (Rp. 000) RATA-RATA REAL : 85,14 % DANA DIPA 732.820.093 REAL SPM 623.904.041 SISA DANA 104.498.982

10 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) PER SATKER S/D BULAN NOVEMBER 2011 Ribuan

11 NO.NAMAJUMLAHPAGUNOMOR, TGL KONTRAKHARGANILAIREALISASI SISA BARANGFISIKANGGARANDAN TGL AKHIRSATUANKONTRAKRUPIAH%ANGGARAN (Rp.) KONTRAK (Rp.) 123 456789 1Implant 624.773set 172.362.575.000 104/I/LK.003/E3/2011 159.614.763.935 100 12.747.811.065 - Plus Inserter 436.743 17 Januari 2011 274.395 - Tanpa Inserter 188.030 16 Mei 2011 208.615 2Kondom 140.967gross 8.598.987.000 82/I/LK.003/E3/2011 59.279 8.356.382.793 100 242.604.207 13 Januari 2011 11 Juni 2011 3Phantom 6.144set 39.936.000.000 107/I/LK.006/E3/2011 6.160.000 37.847.040.000 100 2.088.960.000 17 Januari 2011 16 Mei 2011 4IUD 1.085.964bh 19.232.422.440 128/I/LK.006/E3/2011 16.335 17.739.221.940 100 1.493.200.500 19 Januari 2011 18 Mei 2011 5ABPK 14.933bh 3.904.500.000 80/I/LK.006/E3/2011 156.585 2.338.283.805 100 1.566.216.195 13 Januari 2011 30 Juni 2011 6BP3K 23.500bh 2.585.000.000 2023I/KU.807/E1/2011 110.000 1.930.995.000 100 2.585.000.000 12 Desember 2011 31 Desember 2011 7Implant Kit 1.850set 4.440.000.000 119/I/LK.006/E3/2011 2.343.000 4.334.550.000 100 105.450.000 18 Januari 2011 17 Mei 2011 8IUD Kit 22.820bh 114.100.000.000 172/I/LK.006/E3/2011 4.815.699 109.894.250.400 100 4.205.749.600 28 Januari 2011 18 Oktober 2011 9 Safety Box 179.984bh 3.419.696.000 1226/I/LK.006/E3/2011 18.083 3.254.648.980 100 165.047.020 15 Juli 2011 20 Oktober 2011 10 Falope Ring 36.126bh 993.465.000 586/I/LK.006/E1/2011 27.170 981.543.420 100 11.921.580 18 Maret 2011 16 Mei 2011 11Obgyn Bed 810bh 6.480.000.000 876/I/LK.006/E1/2011 7.800.000 6.317.999.919 100 162.000.081 3 Mei 2011 01 Agustus 2011 12VTP Kit 796set 1.990.000.000 687/I/LK.006/E1/2011 2.319.900 1.846.640.400 100 143.359.600 30 Maret 2011 27 Juni 2011 13Minilap Kit 817set 6.127.500.000 612/I/LK.006/E1/2011 7.200.598 5.882.888.200 100 244.611.800 22 Maret 2011 19 Juni 2011

12 Lanjutan.... NO.NAMAJUMLAHPAGUNOMOR, TGL KONTRAKHARGANILAIREALISASI SISA BARANGFISIKANGGARANDAN TGL AKHIRSATUANKONTRAKRUPIAH%ANGGARAN (Rp.) KONTRAK (Rp.) 123 456789 14Dry Sterilisator 100bh 300.000.000 613/I/LK.006/E1/2011 2.838.000 283.800.000 100 16.200.000 22 Maret 2011 19 Juni 2011 15Pil KB 62.663.300cycle 124.699.967.000 799/I/LK.006/E1/2011 1.986 124.417.982.150 100 281.984.850 18 April 2011 15 Agustus 2011 16Laparoscopy 112set 39.615.000.000 950/I/LK.006/E1/2011 251.298.300 28.145.409.600 100 11.469.590.400 13 Mei 2011 9 Oktober 2011 17Auto Disable / Distuct Syringe 13.692.737bh 23.077.248.000 807/I/LK.006/E1/2011 1.480 20.258.404.392 20.258.404.391 100 2.818.843.608 (ADS) 19 April 2011 17 Juli 2011 18Suntikan 14.423.280vial 93.751.320.000 808/I/LK.006/E1/2011 6.061 87.419.500.080 100 6.331.819.920 19 April 2011 16 Agustus 2011 19 Laparoscopy 27set 7.695.000.000 1439/I/LK.006/E1/2011 285.000.000 6.182.999.460 100 1.512.000.540 9 September 2011 22 November 2011 20 IUD 199.996bh 3.541.928.560 1792/I/LK.006/E1/2011 17.710 2.923.741.524 100 618.187.036 2 November 2011 31 Desember 2011 21 Implant Removal Kit 9.071set 18.142.000.0001912/I/LK.006/E1/2011 2.000.000 17.601.368.400 100 540.631.600 25 November 2011 31 Desember 2011 22 VTP Kit 400set 1.000.000.000 1794/I/LK.003/E1/2011 2.500.000 925.936.000 100 74.064.000 2 September 2011 31 Desember 2011 23 Implant Plus Inserter 176.761set 48.609.275.000 1788/I/LK.003/E1/2011 275.000 48.502.334.595 100 106.940.405 2 September 2011 31 Desember 2011 APBN-P 24 Implant Plus Inserter 327.040set 89.836.000.000 1772/I/LK.003/E1/2011 274.694 89.738.140.800 100 97.859.200 28 Oktober 2011 26 Desember 2011 JUMLAH TOTAL 826.742.884.000 786.738.825.793 786.738.825.792 100 % 47.592.117.802

13 NO. NAMAJUMLAHPAGUNILAIREALISASI SISA BARANGFISIKANGGARANKONTRAKRUPIAH%ANGGARAN (Rp.) 12345678 1Peralatan Tambahan Infrastruktur1Pkt 1.498.200.000 1.423.285.744 100 74.914.256 2Perangkat Lunak (Software)1Pkt 2.034.050.000 1.925.507.112 100 108.542.888 3Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1Pkt 1.667.500.000 1.448.150.000 100 219.350.000 4Document Management System1Pkt 486.355.000 396.385.000 100 89.970.000 5Pengadaan Integrasi Aplikasi1Pkt 5.980.350.000 5.781.586.903 100 198.763.097 6Rak Perpustakaan Double45Unit 157.500.000 148.500.000 100 9.000.000 7Fasilitas Meja Kerja1Pkt 200.000.000 190.520.000 100 9.480.000 8Rehab Rumah Jabatan1Pkt 900.000.000 867.185.000 100 32.815.000 9Rehab Ruangan Eselon 11Pkt 750.000.000 726.440.000 100 23.560.000 10Rehab Gedung Kantor1Pkt 3.000.000.000 2.508.070.000 100 491.930.000 11Mobil Operasional8Unit 1.600.000.000 1.585.550.000 100 14.450.000 12Assesment Pegawai1Pkt 500.000.000 499.825.000 100 175.000 JUMLAH TOTAL 18.773.955.000 17.501.004.759 100 1.272.950.241

14 NO. NAMAJUMLAHPAGUNILAIREALISASI SISA BARANGFISIKANGGARANKONTRAKRUPIAH%ANGGARAN (Rp.) 12345678 1 Billboard8Unit 11.852.500.000 100 - 2 Produksi dan Penayangan Jingle di Radio1Pkt 4.740.500.000 100 - 3 Talkshow di Radio1Pkt 4.785.400.000 100 - 4 Produksi dan Penayangan PSA di Radio1Pkt 12.872.500.000 100 - 5 Variety Show1Pkt 20.754.000.000 100 - 6 Produksi dan Penayangan PSA di TV1Pkt 26.469.200.000 100 - 7 Talkshow di TV1Pkt 9.880.000.000 9.680.000.000 100 200.000.000 8 KIE Kit1Pkt 5.450.137.000 100 - 9 Peralatan MPC7Set 6.665.251.670 100 - 10 Sosialisasi Transit Media1Pkt 2.517.471.000 100 - 11 Advertorial di Televisi1Pkt 2.502.000.000 100 - 12 Sosialisasi KB melalui Media Tradisional1Pkt 6.117.606.000 100 - 13 Adlips di Radio363Keg 998.250.000 881.500.000 100 116.750.000 14 Cerdas Cermat1Pkt 2.975.000.000 2.858.000.000 100 117.000.000 15 KIE KB Remaja1Pkt 6.000.000.000 5.807.981.300 192.018.700 16 Materi KIE Klinik1Pkt 1.500.000.000 1.451.697.500 100 48.302.500 17 Materi KIE (buku)1Pkt 1.050.000.000 1.019.810.000 100 30.190.000 OPTIMALISASI 18 Iklan Layanan Masyarakat TV1Pkt 9.257.301.000 8.794.436.860 100 462.864.140 19 Iklan Layanan Masyarakat Radio1Pkt 6.905.700.000 3.799.058.120 100 3.106.641.880 20 Radio Komunitas1Pkt 1.000.000.000 984.720.000 100 15.280.000 21 Produksi Sandiwara Radio1Pkt 1.000.000.000 992.200.000 100 7.800.000 22 PSA di Pelabuhan1Pkt 4.817.400.000 4.448.000.000 100 369.400.000 JUMLAH TOTAL 150.110.216.670 145.443.969.450 100 % 4.666.247.220

15 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) PER SATKER S/D OKTOBER 2011 DAN REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) PER SATKER S/D OKTOBER 2011 DAN RENCANA PENARIKAN S/D BULAN DESEMBER 2011 Ribuan

16 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER BELANJA S/D BULAN NOVEMBER 2011 Catatan : Belanja Pegawai Transito : Rp. 306.126,- Ribuan

17 REALISASI ANGGARAN PROVINSI S/D NOVEMBER 2011 Ribuan Realisasi Rata2 Provinsi Rp. 984.270.391,- (80,63%)

18 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D NOVEMBER 2010 DAN 2011 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D NOVEMBER 2010 DAN 2011 RATA-RATA REAL : 80,63 % RATA-RATA REAL : 88,06 % DANA DIPA 634.824.340 REAL SPM 559.027.711 SISA DANA 75.796.629 T.A. 2010 (Rp. 000) DANA DIPA1.220.669.198 REAL SPM984.270.391 SISA DANA236.398.807 T.A. 2011 (Rp. 000)

19 REALISASI ANGGARAN (RM + RK) PROPINSI PER OUTPUT PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB S/D NOVEMBER 2011 REALISASI ANGGARAN (RM + RK) PROPINSI PER OUTPUT PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB S/D NOVEMBER 2011 Ribuan

20 REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PER BELANJA S/D BULAN NOVEMBER 2011 Ribuan Catatan : Belanja Pegawai Transito : Rp. 4.541.550,-

21 REALISASI ANGGARAN (RM+RK) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D NOVEMBER 2011 Ribuan Merah ≤ rata2 Propinsi 80,63 %

22 REALISASI ANGGARAN (RM+RK) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D NOVEMBER DAN RENCANA PENARIKAN S/D DESEMBER 2011 Ribuan

23 Nilai Merah = dibawah realisasi rata2 Propinsi 85,78 %

24 REALISASI ANGGARAN ADB-DHS II S/D NOVEMBER 2011 REALISASI ANGGARAN ADB-DHS II S/D NOVEMBER 2011 Ribuan

25

26 KETERSEDIAAN ALAT & OBAT KONTRASEPSI

27 DISTRIBUSI ALKON OKTOBER - DESEMBER 2011

28 Lanjutan.... Catatan *Sumber dari Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) **Kondom satuan dalam lusin

29 ADALAPOR(%) PROVINSI3333 (100,0%) KOTA/KAB479420 (87,68%) CAKUPAN LAPORAN KAB./KOTA 100%≥90%<90% Tidak Melapor DKI Jakarta,Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Banten, Sumsel, NTB, Kalbar, Kalsel, Sulut, Sulsel, Babel, Gorontalo, Riau, Jambi, Bengkulu, NTT, Kalteng, Kaltim, Sulteng, Malut, Kepri dan Sulbar Aceh, Sumbar dan Sultra Lampung dan Papua Sumut dan Papbar CAKUPAN LAPORAN EVALUASI ALKON NOVEMBER 2011

30 Persediaan Alat / Obat Kontrasepsi Bulan November 2011 (F/V/KB)

31 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DI GUDANG PUSAT NOVEMBER 2011

32 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DENGAN CAKUPAN LAPORAN KAB DAN KOTA 100% BULAN: NOVEMBER 2011 Sumber Data *) : F/V/KB di 26 Provinsi **): Berdasarkan PPM dan KKP tahun 2011 di 26 Provinsi

33 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DENGAN CAKUPAN LAPORAN KAB DAN KOTA >90% s/d <100% BULAN: NOVEMBER 2011 Sumber Data *) : F/V/KB di 3 Provinsi **): Berdasarkan PPM dan KKP tahun 2011 di 3 Provinsi

34 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DENGAN CAKUPAN LAPORAN KAB DAN KOTA <90% BULAN: NOVEMBER 2011 Sumber Data *) : F/V/KB di 3 Provinsi **): Berdasarkan PPM dan KKP tahun 2011 di 3 Provinsi

35 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG KURANG DARI 3 BULAN s/d NOVEMBER 2011

36 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

37 RATIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 18 BULAN TAHUN 2011

38 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 18 BULAN TAHUN 2011 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

39 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 24 BULAN TAHUN 2011 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

40 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 24 BULAN TAHUN 2011 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

41 UU NO. 22 TAHUN 2011 APBN 2012 1.Pelelangan paket-paket pengadaan barang dan jasa paling lambat 13 Januari 2012. 2.Hasil pelelangan paket-paket yang telah diumumkan berikut penjelasan untuk paket yang tidak berhasil diumumkan tanggal 16 Januari 2012. 3.Menyelesaikan penandatanganan kontrak paling lambat tanggal 16 Maret 2012. 4.Hasil pelaksanaan penandatanganan kontrak berikut penjelasan untuk paket yang tidak berhasil ditandatangani tanggal 19 Maret 2012. Memerintahkan KPA : Arahan Presiden RI dalam Penyerahan DIPA 2012 Melalui surat dari Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran No. TEP/S-1/12/2011

42 Dua anak.... Lebih baik