Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN STOCK ALKON BKKBN S/D OKTOBER 2011.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN STOCK ALKON BKKBN S/D OKTOBER 2011."— Transcript presentasi:

1 RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN STOCK ALKON BKKBN S/D OKTOBER 2011

2 PAGU ANGGARAN BKKBN TA PAGU NASIONAL RUPIAH MURNI (RM) Rp ADB-DHS IIRp USAID Rp UNFPARp HDNRp TOTALRp Ribuan PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp OPERASIONALRp TOTAL Rp

3 PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp OPERASIONALRp TOTALRp PAGU PUSAT RUPIAH MURNI (RM) Rp ADB-DHS II (RK) Rp USAID Rp UNFPARp TOTALRp PAGU PROVINSI RUPIAH MURNI (RM)Rp ADB-DHS II (RK)Rp HDNRp TOTALRp PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp OPERASIONALRp TOTALRp PAGU ANGGARAN BKKBN TA Ribuan

4 REALISASI ANGGARAN NASIONAL S/D OKTOBER 2011 Ribuan Realisasi Nasional Rp ,- (73,62 %)

5 RATA-RATA REALISASI : 73,62 % PAGU DIPA REAL SPM SISA DANA T.A T.A (Rp. 000) RATA-RATA REALISASI 82,62% PAGU DIPA REAL SPM SISA DANA

6 REALISASI ANGGARAN DIPA SECARA NASIONAL– PER PROGRAM S/D OKTOBER TAHUN 2011 Ribuan

7 REALISASI ANGGARAN DIPA SECARA NASIONAL– PER BELANJA S/D OKTOBER TAHUN 2011 Catatan : Belanja Pegawai Transito : Rp ,- Ribuan MAKJENIS BELANJAPAGU DIPAREALISASI% 12345=(4:3) NASIONAL 51Belanja Pegawai 183,183, ,395, Belanja Barang 2,239,070,618 1,628,479, Belanja Modal 98,922,687 74,107, TOTAL 2,521,176,740 1,855,981,

8 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT S/D OKTOBER 2011 Ribuan Realisasi Pusat Rp ,- (77,64%)

9 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA BKKBN PUSAT S/D OKTOBER 2010 DAN 2011 RATA-RATA REAL : 77,64 % T.A (Rp. 000) DANA DIPA REAL SPM SISA DANA T.A (Rp. 000) RATA-RATA REAL : 83,70 % DANA DIPA REAL SPM SISA DANA

10 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) PER SATKER S/D BULAN OKTOBER 2011 Ribuan

11 NO.NAMAJUMLAHPAGUNOMOR, TGL KONTRAKHARGANILAIREALISASI SISA BARANGFISIKANGGARANDAN TGL AKHIRSATUANKONTRAKRUPIAH%ANGGARAN (Rp.) KONTRAK (Rp.) Implant set /I/LK.003/E3/ Plus Inserter Januari Tanpa Inserter Mei Kondom gross /I/LK.003/E3/ Januari Juni Phantom 6.144set /I/LK.006/E3/ Januari Mei IUD bh /I/LK.006/E3/ Januari Mei ABPK bh /I/LK.006/E3/ Januari April BP3K bh Implant Kit 1.850set /I/LK.006/E3/ Januari Mei IUD Kit bh /I/LK.006/E3/ Januari Juni Safety Box bh /I/LK.006/E3/ Juli September Falope Ring bh /I/LK.006/E1/ Maret Mei Obgyn Bed 810bh /I/LK.006/E1/ Mei Agustus VTP Kit 796set /I/LK.006/E1/ Maret Juni Minilap Kit 817set /I/LK.006/E1/ Maret Juni Dry Sterilisator 100bh /I/LK.006/E1/ Maret Juni Pil KB cycle /I/LK.006/E1/ April Agustus 2011

12 Lanjutan.... NO.NAMAJUMLAHPAGUNOMOR, TGL KONTRAKHARGANILAIREALISASI SISA BARANGFISIKANGGARANDAN TGL AKHIRSATUANKONTRAKRUPIAH%ANGGARAN (Rp.) KONTRAK (Rp.) Laparoscopy 112set /I/LK.006/E1/ Mei Oktober Auto Disable / Distuct Syringe bh /I/LK.006/E1/ (ADS) 19 April Juli Suntikan vial /I/LK.006/E1/ April Agustus Laparoscopy 27set /I/LK.006/E1/ IUD bh /I/LK.006/E1/ Implant Removal Kit 9.071set /I/LK.006/E1/ VTP Kit 400set /I/LK.006/E1/ Maret Oktober Implant Plus Inserter set /I/LK.006/E1/ APBN-P 24 Implant Plus Inserter set /I/LK.006/E1/ November 2011 JUMLAH TOTAL %

13 REALISASI PENGADAAN SATUAN KERJA SESTAMA TA NO. NAMAJUMLAHPAGUNILAIREALISASI SISA BARANGFISIKANGGARANKONTRAKRUPIAH%ANGGARAN (Rp.) Peralatan Tambahan Infrastruktur1Pkt Perangkat Lunak (Software)1Pkt Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1Pkt Document Management System1Pkt Pengadaan Integrasi Aplikasi1Pkt Rak Perpustakaan Double45Unit Fasilitas Meja Kerja1Pkt Rehab Rumah Jabatan1Pkt Rehab Ruangan Eselon 11Pkt Rehab Gedung Kantor1Pkt Mobil Operasional8Unit Assesment Pegawai1Pkt JUMLAH TOTAL ,

14 REALISASI PENGADAAN SATKER ADVOKASI DAN KIE TA NOJENIS PENGADAANNILAIREALISASI SISA FISIKPAGUKONTRAK(Rp)%ANGGARAN 1. Billboard8Unit Rp Rp Rp Rp Produksi dan Penayangan Jingle di Radio1Pkt Rp Rp Rp Rp Talkshow di Radio1Pkt Rp Rp Rp Rp Produksi dan Penayangan PSA di Radio1Pkt Rp Rp Rp Rp Variety Show1Pkt Rp Rp Rp Rp Produksi dan Penayangan PSA di TV1Pkt Rp Rp Rp Rp Talkshow di TV1Pkt Rp Rp Rp Rp KIE Kit1Pkt Rp Rp Rp Rp Peralatan MPC7Set Rp Rp Rp Rp Sosialisasi Transit Media1Pkt Rp Rp Rp Rp Advertorial di Televisi1Pkt Rp Rp Rp Rp Sosialisasi KB melalui Media Tradisional1Pkt Rp Rp Rp Rp Adlips di Radio363Keg Rp Rp Cerdas Cermat1Pkt Rp Rp KIE KB Remaja1Pkt Rp Rp Rp Rp Materi KIE Klinik1Pkt Rp Rp Materi KIE (buku)1Pkt Rp Rp JUMLAH Rp Rp Rp ,37% Rp

15 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) PER SATKER S/D OKTOBER 2011 DAN REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) PER SATKER S/D OKTOBER 2011 DAN RENCANA PENARIKAN S/D BULAN DESEMBER 2011 Ribuan

16 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER BELANJA S/D BULAN OKTOBER 2011 Catatan : Belanja Pegawai Transito : Rp ,- Ribuan MAKJENIS BELANJAPAGU DIPAREALISASI% 12345=(4:3) PUSAT 51Belanja Pegawai 36,383,733 34,037, Belanja Barang 1,189,686, ,008, Belanja Modal 74,437,408 61,698, TOTAL 1,300,507,542 1,009,745,

17 REALISASI ANGGARAN PROVINSI S/D OKTOBER 2011 Ribuan Realisasi Rata2 Provinsi Rp ,- (69,33%)

18 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2010 DAN 2011 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2010 DAN 2011 RATA-RATA REAL : 69,33 % RATA-RATA REAL : 81,07 % DANA DIPA REAL SPM SISA DANA T.A (Rp. 000) DANA DIPA REAL SPM SISA DANA T.A (Rp. 000)

19 REALISASI ANGGARAN (RM + RK) PROPINSI PER OUTPUT PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB S/D OKTOBER 2011 REALISASI ANGGARAN (RM + RK) PROPINSI PER OUTPUT PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB S/D OKTOBER 2011 Ribuan

20 REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PER BELANJA S/D BULAN OKTOBER 2011 Ribuan Catatan : Belanja Pegawai Transito : Rp ,- MAKJENIS BELANJAPAGU DIPAREALISASI% 12345=(4:3) PROPINSI 51Belanja Pegawai 146,799, ,357, Belanja Barang 1,052,231, ,470, Belanja Modal 21,638,484 12,408, TOTAL 1,220,669, ,236,

21 REALISASI ANGGARAN (RM+RK) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2011 Merah ≤ rata2 Propinsi 69,33 % Ribuan

22 REALISASI ANGGARAN (RM+RK) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2011 DAN RENCANA PENARIKAN S/D DESEMBER 2011 Ribuan

23 Nilai Merah = dibawah realisasi rata2 Propinsi 78,49%

24 REALISASI ANGGARAN ADB-DHS II S/D OKTOBER 2011 REALISASI ANGGARAN ADB-DHS II S/D OKTOBER 2011 Ribuan

25 HIBAH DALAM NEGERI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA BARAT Ribuan

26 KETERSEDIAAN ALAT & OBAT KONTRASEPSI

27 DISTRIBUSI ALKON OKTOBER – NOVEMBER 2011

28 Lanjutan.... Catatan *Sumber dari Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) **Kondom satuan dalam lusin

29 ADALAPOR(%) PROVINSI3333 (100,0%) KOTA/KAB (96,66%) CAKUPAN LAPORAN KAB./KOTA 100%≥90%<90% Tidak Melapor Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Banten, Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, NTB, Kalbar, Kalsel, Sulut, Sulsel, Babel, Gorontalo, Riau, Jambi, Bengkulu, NTT, Kalteng, Kaltim, Sulteng, Maluku, Malut, Kepri dan Sulbar Sumbar, Sultra dan Papbar DKI Jakarta dan Papua Nihil CAKUPAN LAPORAN EVALUASI ALKON OKTOBER 2011

30 Persediaan Alat / Obat Kontrasepsi Bulan Oktober 2011 (F/V/KB)

31 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DI GUDANG PUSAT OKTOBER 2011

32 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DENGAN CAKUPAN LAPORAN KAB DAN KOTA 100% BULAN: OKTOBER 2011 Sumber Data *) : F/V/KB di 28 Provinsi **): Berdasarkan PPM dan KKP tahun 2011 di 28 Provinsi

33 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DENGAN CAKUPAN LAPORAN KAB DAN KOTA >90% s/d <100% BULAN: OKTOBER 2011 Sumber Data *) : F/V/KB di 3 Provinsi **): Berdasarkan PPM dan KKP tahun 2011 di 3 Provinsi

34 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DENGAN CAKUPAN LAPORAN KAB DAN KOTA <90% BULAN: OKTOBER 2011 Sumber Data *) : F/V/KB di 2 Provinsi **): Berdasarkan PPM dan KKP tahun 2011 di 2 Provinsi

35 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG KURANG DARI 3 BULAN s/d OKTOBER 2011

36 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

37 RATIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 18 BULAN TAHUN 2011

38 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 18 BULAN TAHUN 2011 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

39 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 24 BULAN TAHUN 2011 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

40 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 24 BULAN TAHUN 2011 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

41


Download ppt "RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN STOCK ALKON BKKBN S/D OKTOBER 2011."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google