Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN STOCK ALKON BKKBN S/D OKTOBER 2011.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN STOCK ALKON BKKBN S/D OKTOBER 2011."— Transcript presentasi:

1 RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN STOCK ALKON BKKBN S/D OKTOBER 2011

2 PAGU ANGGARAN BKKBN TA. 2011 PAGU NASIONAL RUPIAH MURNI (RM) Rp. 2.503.150.000 ADB-DHS IIRp. 3.232.067 USAID Rp. 3.161.329 UNFPARp. 2.633.344 HDNRp. 9.000.000 TOTALRp. 2.521.176.740 Ribuan PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp. 1.045.243.406 OPERASIONALRp. 1.475.933.334 TOTAL Rp. 2.521.176.740

3 PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp. 977.570.571 OPERASIONALRp. 322.936.971 TOTALRp. 1.300.507.542 PAGU PUSAT RUPIAH MURNI (RM) Rp. 1.294.062.562 ADB-DHS II (RK) Rp. 650.307 USAID Rp. 3.161.329 UNFPARp. 2.633.344 TOTALRp. 1.300.507.542 PAGU PROVINSI RUPIAH MURNI (RM)Rp.1.209.087.438 ADB-DHS II (RK)Rp. 2.581.760 HDNRp. 9.000.000 TOTALRp1.220.669.198 PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp. 67.672.835 OPERASIONALRp. 1.152.996.363 TOTALRp. 1.220.669.198 PAGU ANGGARAN BKKBN TA. 2011 Ribuan

4 REALISASI ANGGARAN NASIONAL S/D OKTOBER 2011 Ribuan Realisasi Nasional Rp.1.855.981.512,- (73,62 %)

5 RATA-RATA REALISASI : 73,62 % PAGU DIPA 2.521.176.740 REAL SPM 1.855.981.512 SISA DANA 665.195.228 T.A. 2010 T.A. 2011 (Rp. 000) RATA-RATA REALISASI 82,62% PAGU DIPA 1.367.644.433 REAL SPM 1.129.994.124 SISA DANA 237.650.309

6 REALISASI ANGGARAN DIPA SECARA NASIONAL– PER PROGRAM S/D OKTOBER TAHUN 2011 Ribuan

7 REALISASI ANGGARAN DIPA SECARA NASIONAL– PER BELANJA S/D OKTOBER TAHUN 2011 Catatan : Belanja Pegawai Transito : Rp. 4.847.676,- Ribuan MAKJENIS BELANJAPAGU DIPAREALISASI% 12345=(4:3) NASIONAL 51Belanja Pegawai 183,183,435 153,395,145 83.74 52Belanja Barang 2,239,070,618 1,628,479,337 72.73 53Belanja Modal 98,922,687 74,107,030 74.91 TOTAL 2,521,176,740 1,855,981,512 73.62

8 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT S/D OKTOBER 2011 Ribuan Realisasi Pusat Rp. 1.009.745.143,- (77,64%)

9 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA BKKBN PUSAT S/D OKTOBER 2010 DAN 2011 RATA-RATA REAL : 77,64 % T.A. 2010 (Rp. 000) DANA DIPA 1.300.507.542 REAL SPM 1.009.745.143 SISA DANA 290.762.399 T.A. 2011 (Rp. 000) RATA-RATA REAL : 83,70 % DANA DIPA 732.820.093 REAL SPM 613.357.989 SISA DANA 115.045.034

10 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) PER SATKER S/D BULAN OKTOBER 2011 Ribuan

11 NO.NAMAJUMLAHPAGUNOMOR, TGL KONTRAKHARGANILAIREALISASI SISA BARANGFISIKANGGARANDAN TGL AKHIRSATUANKONTRAKRUPIAH%ANGGARAN (Rp.) KONTRAK (Rp.) 123 456789 1Implant 626.773set 172.362.575.000 104/I/LK.003/E3/2011 159.614.763.935 100 12.747.811.065 - Plus Inserter 438.743 17 Januari 2011 274.395 - Tanpa Inserter 188.030 16 Mei 2011 208.615 2Kondom 140.967gross 8.598.987.000 82/I/LK.003/E3/2011 59.279 8.356.382.793 100 242.604.207 13 Januari 2011 11 Juni 2011 3Phantom 6.144set 39.936.000.000 107/I/LK.006/E3/2011 6.160.000 37.847.040.000 100 2.088.960.000 17 Januari 2011 16 Mei 2011 4IUD 1.085.964bh 19.232.422.440 128/I/LK.006/E3/2011 16.335 17.739.221.940 16.852.260.843 95 1.493.200.500 19 Januari 2011 18 Mei 2011 5ABPK 14.933bh 3.904.500.000 80/I/LK.006/E3/2011 156.585 2.338.283.805 2.338.280.805 100 1.566.216.195 12 Januari 2011 12 April 2011 6BP3K 23.500bh 2.585.000.000 110.000 - - - 2.585.000.000 7Implant Kit 1.850set 4.440.000.000 119/I/LK.006/E3/2011 2.343.000 4.334.550.000 100 105.450.000 18 Januari 2011 17 Mei 2011 8IUD Kit 22.820bh 114.100.000.000 172/I/LK.006/E3/2011 4.815.699 109.894.250.400 100 4.205.749.600 28 Januari 2011 26 Juni 2011 9 Safety Box 179.984bh 3.419.696.000 172/I/LK.006/E3/2011 19.000 3.419.696.000 2.440.986.735 71 978.709.265 15 Juli 2011 20 September 2011 10 Falope Ring 36.126bh 993.465.000 586/I/LK.006/E1/2011 27.170 981.543.420 981.543.735 100 11.921.580 18 Maret 2011 9 Mei 2011 11Obgyn Bed 810bh 6.480.000.000 876/I/LK.006/E1/2011 7.800.000 6.317.999.919 100 162.000.081 3 Mei 2011 01 Agustus 2011 12VTP Kit 796set 1.990.000.000 687/I/LK.006/E1/2011 2.319.900 1.846.640.400 1.754.308.380 95 143.359.600 30 Maret 2011 27 Juni 2011 13Minilap Kit 817set 6.127.500.000 612/I/LK.006/E1/2011 7.200.598 5.882.888.200 100 244.611.800 22 Maret 2011 19 Juni 2011 14Dry Sterilisator 100bh 300.000.000 613/I/LK.006/E1/2011 2.838.000 283.800.000 100 16.200.000 22 Maret 2011 19 Juni 2011 15Pil KB 62.663.300cycle 124.699.967.000 799/I/LK.006/E1/2011 1.986 124.417.982.150 100 281.984.850 18 April 2011 15 Agustus 2011

12 Lanjutan.... NO.NAMAJUMLAHPAGUNOMOR, TGL KONTRAKHARGANILAIREALISASI SISA BARANGFISIKANGGARANDAN TGL AKHIRSATUANKONTRAKRUPIAH%ANGGARAN (Rp.) KONTRAK (Rp.) 123 456789 16Laparoscopy 112set 39.615.000.000 950/I/LK.006/E1/2011 251.298.300 28.145.409.600 100 11.469.590.400 13 Mei 2011 9 Oktober 2011 17 Auto Disable / Distuct Syringe 13.692.737bh 23.077.248.000 807/I/LK.006/E1/2011 1.480 20.258.404.392 100 2.818.843.608 (ADS) 19 April 2011 17 Juli 2011 18Suntikan 14.423.280vial 93.751.320.000 808/I/LK.006/E1/2011 6.061 87.419.500.080 100 6.331.819.920 19 April 2011 16 Agustus 2011 19 Laparoscopy 27set 7.695.000.000 951/I/LK.006/E1/2011 285.000.000 7.695.000.000 1.236.599.892 16 6.458.400.108 20 IUD 199.996bh 3.541.928.560 1792/I/LK.006/E1/2011 17.710 2.923.741.524 - - 618.187.036 21 Implant Removal Kit 9.071set 18.142.000.000 /I/LK.006/E1/2011 2.000.000 17.601.368.400 - - 540.631.600 22 VTP Kit 400set 1.000.000.000 687/I/LK.006/E1/2011 2.500.000 923.936.000 92.332.020 10 76.064.000 30 Maret 2011 4 Oktober 2011 23 Implant Plus Inserter 176.761set 48.609.275.000 /I/LK.006/E1/2011 275.000 48.502.334.595 - - 106.940.405 APBN-P 24 Implant Plus Inserter 327.040set 89.836.000.000 1778/I/LK.006/E1/2011 274.694 89.738.140.800 86.630.109.794 97 97.859.200 2 November 2011 JUMLAH TOTAL 826.742.884.000 786.482.878.353 705.099.393.67385% 55.285.174.615

13 REALISASI PENGADAAN SATUAN KERJA SESTAMA TA. 2011 NO. NAMAJUMLAHPAGUNILAIREALISASI SISA BARANGFISIKANGGARANKONTRAKRUPIAH%ANGGARAN (Rp.) 12345678 1Peralatan Tambahan Infrastruktur1Pkt 1.498.200.000 1.423.285.744 100 74.914.256 2Perangkat Lunak (Software)1Pkt 2.034.050.000 1.925.507.112 100 108.542.888 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1Pkt 1.667.500.000 1.448.150.000 100 219.350.000 4Document Management System1Pkt 486.355.000 396.385.000 100 89.970.000 5Pengadaan Integrasi Aplikasi1Pkt 5.980.350.000 5.781.586.903 100 198.763.097 6Rak Perpustakaan Double45Unit 157.500.000 148.500.000 100 9.000.000 7Fasilitas Meja Kerja1Pkt 200.000.000 190.520.000 100 9.480.000 8Rehab Rumah Jabatan1Pkt 900.000.000 890.980.000 - - 9.020.000 9Rehab Ruangan Eselon 11Pkt 750.000.000 738.330.000 - - 11.670.000 10Rehab Gedung Kantor1Pkt 3.000.000.000 2.283.413.600 537.824.000 24 716.586.400 11Mobil Operasional8Unit 1.600.000.000 1.585.550.000 276.000.000 17 14.450.000 12Assesment Pegawai1Pkt 500.000.000 490.325.000 - - 9.675.000 JUMLAH TOTAL 18.773.955.000 17.302.533.359 12.127.758.759 64,60 1.471.421.641

14 REALISASI PENGADAAN SATKER ADVOKASI DAN KIE TA. 2011 NOJENIS PENGADAANNILAIREALISASI SISA FISIKPAGUKONTRAK(Rp)%ANGGARAN 1. Billboard8Unit Rp. 12.000.000.000 Rp. 11.852.500.000Rp. 11.852.500.000100 Rp. 147.500.000 2. Produksi dan Penayangan Jingle di Radio1Pkt Rp. 5.000.000.000 Rp. 4.740.500.000Rp. 3.318.350.00070 Rp. 1.681.650.000 3. Talkshow di Radio1Pkt Rp. 5.000.000.000 Rp. 4.785.400.000Rp. 957.080.00020 Rp. 4.042.920.000 4. Produksi dan Penayangan PSA di Radio1Pkt Rp. 13.507.500.000 Rp. 12.872.500.000Rp. 9.010.759.99970 Rp. 4.496.740.001 5. Variety Show1Pkt Rp. 26.000.000.000 Rp. 20.754.000.000Rp. 7.471.440.00036 Rp. 18.528.560.000 6. Produksi dan Penayangan PSA di TV1Pkt Rp. 34.344.000.000 Rp. 26.469.200.000Rp. 10.587.680.00040 Rp. 23.756.320.000 7. Talkshow di TV1Pkt Rp. 9.880.000.000 Rp. 9.680.000.000Rp. 7.232.700.00075 Rp. 2.647.300.000 8. KIE Kit1Pkt Rp. 6.500.000.000 Rp. 5.450.137.000Rp. 5.450.137.000100 Rp. 1.049.863.000 9. Peralatan MPC7Set Rp. 8.400.000.000 Rp. 6.665.251.670Rp. 6.665.251.670100 Rp. 1.734.748.330 10. Sosialisasi Transit Media1Pkt Rp. 3.000.000.000 Rp. 2.517.471.000Rp. 1.254.547.80050 Rp. 1.745.452.200 11. Advertorial di Televisi1Pkt Rp. 3.000.000.000 Rp. 2.502.000.000 Rp. 1.470.700.00059 Rp. 1.529.300.000 12. Sosialisasi KB melalui Media Tradisional1Pkt Rp. 7.500.000.000 Rp. 6.117.606.000 Rp. 6.117.605.400100 Rp. 1.382.394.600 13. Adlips di Radio363Keg Rp. 2.750.000.000 Rp. - -0 2.750.000.000 14. Cerdas Cermat1Pkt Rp. 2.975.000.000 Rp. - -0 2.975.000.000 15. KIE KB Remaja1Pkt Rp. 6.000.000.000 Rp. 1.881.593.942 Rp. 1.881.593.942100 Rp. 4.118.406.058 16. Materi KIE Klinik1Pkt Rp. 1.500.000.000 Rp. - -0 1.500.000.000 17. Materi KIE (buku)1Pkt Rp. 1.050.000.000 Rp. - -0 1.050.000.000 JUMLAH Rp. 148.406.500.000Rp. 116.288.159.612Rp. 73.270.345.81149,37% Rp. 75.136.154.189

15 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) PER SATKER S/D OKTOBER 2011 DAN REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT (RM + RK) PER SATKER S/D OKTOBER 2011 DAN RENCANA PENARIKAN S/D BULAN DESEMBER 2011 Ribuan

16 REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER BELANJA S/D BULAN OKTOBER 2011 Catatan : Belanja Pegawai Transito : Rp. 306.126,- Ribuan MAKJENIS BELANJAPAGU DIPAREALISASI% 12345=(4:3) PUSAT 51Belanja Pegawai 36,383,733 34,037,497 93.55 52Belanja Barang 1,189,686,401 914,008,915 76.83 53Belanja Modal 74,437,408 61,698,731 82.89 TOTAL 1,300,507,542 1,009,745,143 77.64

17 REALISASI ANGGARAN PROVINSI S/D OKTOBER 2011 Ribuan Realisasi Rata2 Provinsi Rp. 846.236.369,- (69,33%)

18 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2010 DAN 2011 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DIPA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2010 DAN 2011 RATA-RATA REAL : 69,33 % RATA-RATA REAL : 81,07 % DANA DIPA 634.824.340 REAL SPM 514.679.407 SISA DANA 120.144.933 T.A. 2010 (Rp. 000) DANA DIPA1.220.669.198 REAL SPM846.236.369 SISA DANA374.432.829 T.A. 2011 (Rp. 000)

19 REALISASI ANGGARAN (RM + RK) PROPINSI PER OUTPUT PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB S/D OKTOBER 2011 REALISASI ANGGARAN (RM + RK) PROPINSI PER OUTPUT PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB S/D OKTOBER 2011 Ribuan

20 REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PER BELANJA S/D BULAN OKTOBER 2011 Ribuan Catatan : Belanja Pegawai Transito : Rp. 4.541.550,- MAKJENIS BELANJAPAGU DIPAREALISASI% 12345=(4:3) PROPINSI 51Belanja Pegawai 146,799,702 119,357,648 81.31 52Belanja Barang 1,052,231,012 714,470,422 67.90 53Belanja Modal 21,638,484 12,408,299 57.34 TOTAL 1,220,669,198 846,236,369 69.33

21 REALISASI ANGGARAN (RM+RK) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2011 Merah ≤ rata2 Propinsi 69,33 % Ribuan

22 REALISASI ANGGARAN (RM+RK) PERWAKILAN BKKBN PROVINSI S/D OKTOBER 2011 DAN RENCANA PENARIKAN S/D DESEMBER 2011 Ribuan

23 Nilai Merah = dibawah realisasi rata2 Propinsi 78,49%

24 REALISASI ANGGARAN ADB-DHS II S/D OKTOBER 2011 REALISASI ANGGARAN ADB-DHS II S/D OKTOBER 2011 Ribuan

25 HIBAH DALAM NEGERI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA BARAT Ribuan

26 KETERSEDIAAN ALAT & OBAT KONTRASEPSI

27 DISTRIBUSI ALKON OKTOBER – NOVEMBER 2011

28 Lanjutan.... Catatan *Sumber dari Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) **Kondom satuan dalam lusin

29 ADALAPOR(%) PROVINSI3333 (100,0%) KOTA/KAB479463 (96,66%) CAKUPAN LAPORAN KAB./KOTA 100%≥90%<90% Tidak Melapor Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, Banten, Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, NTB, Kalbar, Kalsel, Sulut, Sulsel, Babel, Gorontalo, Riau, Jambi, Bengkulu, NTT, Kalteng, Kaltim, Sulteng, Maluku, Malut, Kepri dan Sulbar Sumbar, Sultra dan Papbar DKI Jakarta dan Papua Nihil CAKUPAN LAPORAN EVALUASI ALKON OKTOBER 2011

30 Persediaan Alat / Obat Kontrasepsi Bulan Oktober 2011 (F/V/KB)

31 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DI GUDANG PUSAT OKTOBER 2011

32 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DENGAN CAKUPAN LAPORAN KAB DAN KOTA 100% BULAN: OKTOBER 2011 Sumber Data *) : F/V/KB di 28 Provinsi **): Berdasarkan PPM dan KKP tahun 2011 di 28 Provinsi

33 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DENGAN CAKUPAN LAPORAN KAB DAN KOTA >90% s/d <100% BULAN: OKTOBER 2011 Sumber Data *) : F/V/KB di 3 Provinsi **): Berdasarkan PPM dan KKP tahun 2011 di 3 Provinsi

34 RASIO KEMAMPUAN STOCK KONTRASEPSI DENGAN CAKUPAN LAPORAN KAB DAN KOTA <90% BULAN: OKTOBER 2011 Sumber Data *) : F/V/KB di 2 Provinsi **): Berdasarkan PPM dan KKP tahun 2011 di 2 Provinsi

35 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG KURANG DARI 3 BULAN s/d OKTOBER 2011

36 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

37 RATIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 18 BULAN TAHUN 2011

38 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 18 BULAN TAHUN 2011 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

39 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 24 BULAN TAHUN 2011 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

40 RASIO STOK ALKON TK. PROV & KAB YG LEBIH DARI 24 BULAN TAHUN 2011 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

41


Download ppt "RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN STOCK ALKON BKKBN S/D OKTOBER 2011."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google