Evaluasi keuangan dan sarana prasarana

Presentasi berjudul: "Evaluasi keuangan dan sarana prasarana"— Transcript presentasi:

1 Evaluasi keuangan dan sarana prasarana
Pembantu Dekan II

2 Perencanaan Penerimaan Realisasi Penerimaan
Perencanaan Penerimaan dan Realisasi per Oktober 2013 (Hasil Revisi Anggaran) Perencanaan Penerimaan Realisasi Penerimaan + Rp. 7,497 Milyar BOPTN Rp. 77,41 Milyar Rp. 62,1 Milyar Potensi penerimaan yang belum diterima: Beasiswa KEMENKES PPDS BK: + Rp. 20 Milyar

3 Serapan berdasarkan output dalam milyar rupiah

4 BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) dalam Juta Rupiah

5 Jumlah Total Beasiswa 2012 Rp

6 Jumlah Total Beasiswa 2013 Rp

7 Staf yang mendapat Beasiswa 2013
PS Nama Departemen /PS S3 Adhi Pribadi Obgyn Suryani Gunadharma Ilmu Penyakit Saraf Yoyos Dias Ismiarto Orthopaedi dan Traumatologi Hari Soekersi Radiologi Anggraini Alam Ilmu Kesehatan Anak Siti Nur Fatimah Ilmu Gizi Medik Yulia Sofiatin Epidemiologi dan Biostatistik Kuswandewi Mutyara Ilmu Kesehatan Masyarakat Chrysanti Mikrobiologi Prayudi Santoso Ilmu Peny.Dalam S2 Ginna Megawati Nurul Apipah Diploma Kebidanan Anita Yuliani Didah Irna Kurnia Aprilla Sp/konsultan Nuraini Yasmin K. Kardiologi dan Ked.Vaskuler Puti Ilmu Bedah Euis

8 Perjalanan luar negeri
NO URAIAN BAGIAN 1 LN Ke Yangon Myanmar a.n. Prof.Dr. Teti HS Madiadipoera, dr., dkk THT-KL 2 LN KE Belanda a.n. Prof. Dr.med. Tri Hanggono Achmad, dr Dekanat 3 LN KE Belanda a.n. Toni M. Aprami, dr., SpPD., SpJP Kardio 4 LN ke Belanada a.n. Sofiati Dian, dr., SpS., M.Kes Saraf 5 LN ke Cina a.n. Yulia Sofiatin, dr., SpPD Epidemiologi 6 LN ke Manila Filipina a.n. Dr. Arto Yuwono S., dr., SpPD IPD 7 LN Ke Perancis a.n. Hasrayati Agustina, dr., SpPA PA 8 LN ke Italia a.n. Tjahjodjati, dr., SpB., SpU Urologi 9 LN ke Brunai a.n. Insi Farisa Desy Arya, dr., M.Si IKM 10 LN ke Jepang a.n. Bethy S. Hernowo,dr., SpPA(K)., PhD 11 LN ke Jepang a.n. Marina A. Moeliono, dr., SpKFR(K) IKFR 12 LN ke India a.n. Sally Mahdiani, dr., SpTHT-KL., M.Kes 13 LN ke Hongkong a.n. Fathurachman, dr., SpOT., M.Kes., FICS Orthopaedi 14 LN ke Amerika a.n. Mulya Nusa Amarullah Ritonga, dr., SpOG., M.Kes OBGIN 15 LN ke Malaysia a.n. Shelly Iskandar, dr., M.Si IKJ 16 LN ke Thailand a.n. Lia Faridah, dr., M.Si Parasitologi

9 Perjalanan dalam negeri

10 Perjalanan dalam negeri

11 Kuliah tamu Penerima Deprtemen Pandji Fortuna Hadisoemarto,dr,MPH IKM
Prof. H.H.H. Kanhai Obgin Prof. Dr. Eko Supriyanto Radiologi

12 Pembiayaan Kegiatan Departemen
Honor Kadep & Sek. Dep. Honor PSPD Biaya workshop/seminar staf Biaya perjalanan luar negeri Biaya perjalanan dalam negeri

13 Serapan anggaran 2013 oleh departemen (Ribu Rupiah)

14 Pembiayaan Kegiatan program studi
Honor KPS dan SPS Honor mengajar Bantuan kegiatan mahasiswa dlm rangka pendidikan Perjalanan Dalam dan Luar negeri

15 Serapan anggaran 2013 oleh program studi (Ribu Rupiah)

16 Serapan anggaran 2013 oleh PRODI PPDS (Rupiah)

17 Perencanaan belanja dan Realisasi per Oktober 2013 (Hasil Revisi Anggaran)
PNBP BOPTN Perencanaan Perencanaan + Rp. 77,41 Milyar Rp. 7,497 Milyar Realisasi Realisasi Rp. 45,018 Milyar Rp. 4,15 Milyar = = 58,15% 55,35% Dalam proses Dalam proses Rp. 6,94 Milyar Rp. 2,57 Milyar

18 Anggaran Bidang Penelitian
Hibah Guru Besar (PROGRESS) Rp. 1 Milyar  ditunda tahun depan Hibah Kolabrasi Int. (HPEQ) Rp. 1 Milyar Hibah melalui jalur LPPM Unpad (BOPTN) Rp. 400 Juta  telah terealisasi

19 Beberapa kondisi tahun 2013 yang menjadi hambatan
Keterlambatan persetujuan DIPA UNIVERSITAS  Dibuka bulan mei  mulai implementasi bulan juni Pemblokiran layanan perkantoran  terdapat 7,5 milyar yang tidak dapat dicairkan hingga sekarang Perubahan aturan yang menyebabkan alur pekerjaan bertambah panjang

20 layanan perkantoran yg masih di BLOKIR
Uang transport Uang tunjangan hari raya Honor Staf Kependidikan Kontrak Honor KADEP, UNIT, Ka. PS dan Sek.PS Honor Dekan, PD, KaBagTu dan KasuBag.

21 Akibat dari hambatan-hambatan yang muncul
Keterlambatan pencairan dana untuk berbagai kegiatan sd bulan juni Digunakannya uang talangan dari universitas hingga mencapai 17 milyar (sampai sekarang masih tersisa 4 milyar yang belum dikembalikan) Semakin lamanya proses penyiapan dokumen  pencairan semakin lambat Terdapat 7,5 milyar dana yang belum dapat dicairkan

22 "Progress" pengadaan barang inventaris, Bahan habis pakai dan prasarana
Eijkman Wet lab  Dalam proses pembangunan R. Senat  Dalam proses pembuatan furnitur Jatinangor R. Departemen Biokimia dan BIOSEL  telah selesai Pembuatan R. Kuliah dan tutorial Diploma (A2, lantai2)  Telah selesai Penataan Departemen Fisiologi dan Farmakologi Telah selesai Penataan Departemen Mikrobiologi dan Parasitolog  sebagian ditunda tahun depan Perbaikan dan pemeliharaan ruang-ruang kuliah Telah selesai Penataan Taman telah selesai

23 "Progress" pengadaan barang inventaris, Bahan habis pakai dan prasarana
Alat Laboratorium  Telah selesai, menunggu proses inventarisasi dan distribusi Alat Laboratorium (APBN)  dalam proses untuk penunjukkan langsung Alat IT dan perkantoran  telah selesai ATK  telah selesai (barang sudah diterima) BHP lab  telah diterima Meubel  telah selesai IT  telah selesai, sebagian diadakan tahun depan

24 E-Journal EBSCO  Telah berjalan (silahkan pemanfaatannya dioptimalkan) Clinical Key (ELSEVIER)  telah kembali dibuka Your text here