APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH REALISASI APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN PERTAMA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBD MURNI PROVINSI KALTENG TAHUN ANGGARAN 2017 Dasar Penetapan APBD Tahun 2017 : 1. Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2017 Tanggal 31 Januari 2017 Tentang APBD Tahun Anggaran 2017. 2. Peraturan Gubernur Nomor : 2 Tahun 2017 Tgl. 31 Januari 2017 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017. Dengan Volume sebagai berikut : NO URAIAN APBD MURNI TA. 2017 1. Pendapatan Rp. 4.086.898.379.226,00 2. Belanja Rp. 3.984.273.203.226,00 3. Surplus/(Defisit) Rp. 102.625.176.000,00 4. Pembiayaan Netto (Rp. 102.625.176.000,00)
REALISASI PENDAPATAN DAERAH PER 31 MARET 2017 NO URAIAN TARGET REALISASI % 1 PENDAPATAN 4.086.898.379.226,00 1.032.580.390.412,96 25,27% 1.01 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.327.494.134.000,00 259.965.267.518,80 19,58% 1.01.01 Pajak Daerah 1.088.380.040.000,00 211.992.983.692,00 19,48% 1.01.02 Retribusi Daerah 9.934.994.000,00 1.810.696.985,00 18,23% 1.01.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 50.204.000.000,00 0,00 0,00% 1.01.04 Lain-Lain PAD yang Sah 178.975.100.000,00 46.161.586.841,80 25,79% 1.02 DANA PERIMBANGAN 2.615.492.050.226,00 722.649.316.326,00 27,63% 1.2.1 Bagi Hasil Pajak 147.925.558.000,00 47.255.027.835,00 31,95% 1.2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 163.537.809.300,00 82.549.408.491,00 50,48% 1.2.3 Dana Alokasi Umum 1.612.657.546.426,00 498.477.320.000,00 30,91% 1.2.4 Dana Alokasi Khusus 691.371.136.500,00 1.2.5 Dana Penyesuaian 94.367.560.000,00 1.03 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 143.912.195.000,00 49.965.806.568,16 34,72% 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 139.457.395.000,00 46.675.483.000,00 33,47% 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 3.430.000.000,00 1.3.6 Pendapatan Lainnya 1.024.800.000,00 2.201.923.568,16 214,86%
REALISASI BELANJA DAERAH PER 31 MARET 2017 NO URAIAN TARGET REALISASI % A BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.422.412.546.747,00 324.286.738.883,41 13,39% 1 Belanja Pegawai 1.284.287.554.021,00 179.516.135.152,00 13,98% 2 Belanja Bunga 0,00 0,00% 3 Belanja Subsidi 1.163.300.000,00 4 Belanja Hibah 437.578.149.100,00 73.041.840.000,00 16,69% 5 Belanja Bantuan Sosial 43.165.641.626,00 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa 597.917.902.000,00 71.728.763.731,41 12,00% 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa 38.300.000.000,00 8 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000,00 B BELANJA LANGSUNG 1.561.860.656.479,00 73.294.445.669,46 4,69% 162.636.102.768,00 27.364.029.680,58 16,83% Belanja Barang dan Jasa 814.120.354.586,00 44.548.423.188,88 5,47% Belanja Modal 585.104.199.125,00 1.381.992.800,00 0,24% JUMLAH 3.984.273.203.226,00 397.581.184.552,87 9,98%
PEMBIAYAAN DAERAH PER PER 31 MARET 2017 NO URAIAN TARGET REALISASI % A PENERIMAAN 62.364.824.000,00 0,00 0,00% 1 SILPA B PENGELUARAN 164.990.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah PEMBIAYAAN NETTO (102.625.176.000,00)
RENCANA AKSI PERCEPATAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017 BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN TARGET PENERIMAAN (Rp.) UNIT PENANGGUNG JAWAB WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (BULAN) KET. MENINGKATNYA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH 1. OPTIMALNYA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH 4.086.898.379.226,- PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH INTENSIFIKASI DAN KOORDINASI PAJAK DAERAH 920.180.040.000 BIDANG PAJAK DAERAH Jan s.d. Des 2017 2. OPTIMALNYA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.327.494.134.000,- 1. Melakukan Pelayanan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor melalui UPTPPD - SAMSAT, Pelayanan SAMSAT KELILING, Pameran, Razia Bersama dan Tim Terpadu Jumlah Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor 552.670 Wajib Pajak / tahun 287.400.000.000 2. Melakukan Pelayanan Penagihan BBNKB melalui UPTPPD - SAMSAT Jumlah Penerimaan Pajak BBNKB 35.000 Wajib Pajak / tahun 290.780.040.000 3. Melakukan Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah yang bersumber dari PBBKB Jumlah penerimaan PBBKB 15 Wajib Pungut PBBKB 342.000.000.000
TARGET PENERIMAAN (Rp.) WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (BULAN) SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN TARGET PENERIMAAN (Rp.) UNIT PENANGGUNG JAWAB WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (BULAN) KET. 1. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Retribusi Daerah melalui penerimaan dari Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Cetak Peta) Jumlah Penerimaan dari Objek Pungut pada Masing - Masing SOPD 7 SOPD 2.052.650.000 BIDANG RETRIBUSI DAERAH Jan s.d. Des 2017 2. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Retribusi Daerah melalui penerimaan dari Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan, Retribusi Rekreasi dan Olah Raga dan Retribusi Penjualan Usaha Daerah) 29 SOPD 7.708.844.000 3. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Retribusi Daerah melalui penerimaan dari Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Perikanan dan Retribusi IMTA). 3 SOPD 173.500.000 PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1. Melakukan intensifikasi dan koordinasi dengan SOPD terkait untuk mendorong dan melibatkan pihak ketiga/investor/pelaku usaha agar berpartisipasi membangun daerah berbentuk sumbangan. 2. Mengarahkan pendapatan sumbangan pihak ketiga melalui satu pintu yaitu pada kode rekening Kasda pada bank daerah. Jumlah Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Objek Penyumbang dari sektor 3P (Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan), Dealer kendaraan bermotor serta penyumbang lainnya 1.024.800.000
KESIMPULAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2017 PER 31 MARET REALISASI PENDAPATAN 25,25 % REALISASI BELANJA 9,98% REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG 13,39% REALISASI BELANJA LANGSUNG 4,69 % REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00%
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
LAMPIRAN
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG MENURUT SKPD PER PER 31 MARET 2017 BERDASARKAN SP2D
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG MENURUT SKPD PER PER 31 MARET 2017 BERDASARKAN SP2D
REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG MENURUT SKPD PER PER 31 MARET 2017 BERDASARKAN SP2D
REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD PER PER 31 MARET 2017 BERDASARKAN SP2D
REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD PER PER 31 MARET 2017 BERDASARKAN SP2D
REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD PER PER 31 MARET 2017 BERDASARKAN SP2D
PENERIMAAN PER SKPD PER PER 31 MARET 2017
PENERIMAAN PER SKPD TRIWULAN I PER PER 31 MARET 2017
PENERIMAAN PER SKPD TRIWULAN I PER PER 31 MARET 2017
PENERIMAAN PER SKPD TRIWULAN I PER PER 31 MARET 2017
PENERIMAAN RETRIBUSI SKPD TRIWULAN I PER PER 31 MARET 2017
PENERIMAAN PER SKPD TRIWULAN I PER PER 31 MARET 2017
PENERIMAAN PER SKPD TRIWULAN I PER PER 31 MARET 2017
PENERIMAAN PAJAK DAERAH SKPD TRIWULAN I PER PER 31 MARET 2017
PENERIMAAN PER SKPD TRIWULAN I PER PER 31 MARET 2017
REALISASI PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3 TAHUN TERAKHIR (TAHUN ANGGARAN 2014 S.D. 2016)
REALISASI BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3 TAHUN TERAKHIR (TAHUN ANGGARAN 2014 S.D. 2016)