FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016 USULAN PROGRAM KERJA Sekreatriat dprd diy TAHUN 2017

Tema PEMBANGUNAN Pembangunan berkeadilan dengan pengembangan SDM, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan layanan publik Bidang Pemerintahan : mempertahankan pencapaian target sasaran strategis akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah : nilai LAKIP : A dan Opini BPK : WTP

POTENSI SKPD Dukungan Pimpinan dan Anggota DPRD DIY dengan membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rencana Anggaran dan Kegiatan DPRD DIY. DPRD DIY telah mendapat apresiai sebagai DPRD Provinsi Paling Modern dan Terbuka berbasis Web dan DPRD Provinsi dengan Fungsi kedewanan terbaik berbasis Web

Evaluasi Kinerja SKPD Sasaran SKPD adalah Meningkatnya kinerja sekretariat DPRD dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD Indikator capaian Persentase Perda Perdais, Pembahasan Anggaran dan LKPJ Gubernur yang terselesaikan tepat waktu Target capaian Tahun 2017 : 100%

Indikator Sasaran SKPD Tingkat Capaian target Evaluasi Kinerja SKPD Indikator Sasaran SKPD Tingkat Capaian target 2013 2014 2015 Persentase Perda Perdais, Pembahasan Anggaran dan LKPJ Gubernur yang terselesaikan tepat waktu 99,16% 89,90% 101,23% Perencanaan 2015 mengalami Perubahan  Review Renstra Review Renstra sesuai Perubahan RPJMD Redesign Program dan Kegiatan berbasis Alat Kelengkapan DPRD

Jumlah Program/Kegiatan No Tahun Anggaran Jumlah Program Jumlah Kegiatan 1 2013 6 53 2 2014 3 2015 45 4 2016 7 46 5 2017 10 52

Anggaran Belanja Langsung No Tahun Anggaran Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran % 1 2013 43.702.898.105 32.836.689.447 75,14% 2 2014 45.594.583.603 33.224.148.025 72,87% 3 2015 40.060.175.200 35.294.103.754 88,10% 4 2016 66.885.465.568

PERMASALAHAN SKPD Penyelenggaraan supporting Fungsi Kedewanan yang Belum Optimal, terutama Fungsi Pengawasan Kualifikasi SDM tidak merata,. SDM yang membutuhkan kompetensi khusus seperti Legal Drafter, Notulensi, Fungsional Perencana dan Arsiparis untuk mengimbangi ruang lingkup ketugasan sebagai fasilitator penyelenggaraan kedewanan serta berkurangnya pegawai karena pensiun dan tidak diimbangi dengan penambahan pegawai baru Minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi kinerja dan keoptimalan pelayanan/fasilitasi Sekretariat DPRD kepada DPRD

Isu Strategis Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017 Perlunya peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD sebagai bahan kajian dan evaluasi produk hukum daerah Tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas persidangan DPRD Perlunya standar pelayanan penyusunan program, evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel Perlunya peningkatan kualitas kehumasan dan protokoler serta pelayanan aspirasi Perlunya penataan fasilitas ruang/prasarana gedung kantor

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Program di SKPD untuk Tahun 2017 NO SASARAN PROGRAM (OUTCOME) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TARGET KINERJA 1. meningkatnya kelancaran tugas, peran, dan fungsi DPRD persentase pelaksanaan kegiatan dibandingkan agenda 100 % 2. Meningkatnya Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak 90% 3. Meningkatnya Kualitas Keprotokolan dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Tamu yang Memuaskan Kualitas Keprotokolan dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Tamu yang Memuaskan 98 % 4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan Kualitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan yang Sesuai Perencanaan 90 % 5. Terselesaikannya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tepat pada waktunya Ketepatan waktu pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur

Konsep & Strategi Perencanaan SKPD untuk Tahun 2017 Melanjutkan redesign program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 Menambah usulan program kegiatan dari Dana Keistimewaan Meningkatkan kualitas SDM di semua Bagian Penataan penempatan PPTK secara proporsional Meningkatkan peran Penyusunan Rencana Anggaran oleh Pimpinan DPRD melalui Pembentukan Panitia Khusus Diharapkan dengan adanya penataan kegiatan oleh DPRD melalui Panitia Khsusus dapat lebih meningkatkan kinerja DPRD sesuai dengan target sasaran masing-masing program

USULAN PROGRAM & KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

PROGRAM PENDUKUNG 01-06 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran No PROGRAM KEGIATAN SASARAN ANGGARAN (Rp.) 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 16kegiatan (APBD) Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD 4.418.500.000 2. Peningkatan Sarpras Aparatur 6 kegiatan 3.715.000.000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 Kegiatan 425.000.000 4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2 kegiatan 400.000.000 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 kegiatan (APBD) 225.000.000

PROGRAM UTAMA 6 Program kerjasama informasi DPRD dengan mass media No PROGRAM KEGTN SASARAN ANGGARAN (Rp.) 6 Program kerjasama informasi DPRD dengan mass media 2 kegiatan (APBD) Meningkatnya Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak 3.500.000.000 7 Program pelayanan tamu dan pimpinan DPRD 2 kegiatan (APBD) Meningkatnya Kualitas Keprotokolan dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Tamu yang Memuaskan 9.000.000.000 8 Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 16 kegatan meningkatnya kelancaran tugas, peran, dan fungsi DPRD 46.391.581.000

PROGRAM DANAIS No PROGRAM KEGTN SASARAN ANGGARAN (Rp.) 9 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan 1 kegiatan (Danais) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan 1.711.627.000 10 Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Terselesaikannya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tepat pada waktunya 1.014.322.000

DAFTAR PROGRAM/KEGIATAN Daftar kegiatan.xlsx

Matur Nuwun