MEKANISME PENDAMPINGAN DAN HASIL PENDAMPINGAN TAHUN 2015

KEGIATAN TAHUN 2016 NO JENIS 1 PENDAMPINGAN REVIU LK SM I TAHUN 2016 2 BIMTEK PENGELOLAAN DANA HIBAH 3 REVIU PENGELOLAAN DANA HIBAH 4 AUDIT DANA HIBAH (RENCANA)

MEKANISME PENDAMPINGAN REVIU/AUDIT BPKP SEKJEN KPU KPUD PROV/KAB/KOTA 3 BIMTEK, KONSULTASI (SURAT KE PERWAKILAN AGAR DITEMBUSKAN DEPUTI POHUKKAM PMK BPKP JALAN PRAMUKA NO 33 JAKARTA (SEBAIKNYA KOMUNIKASI LISAN DG KABID IPP ATAU KAPER) 1 BPKP PUSAT 5 (ST) 2 Membuat TOR dan Pedoman PERWAKILAN BPKP 4

PERSEDIAAN TIDAK WAJAR RESUME HASIL REVIU, PENDAMPINGAN, AUDIT PADA LEMBAGA PEMILU (KPU DAN BAWASLU) TAHUN 2015 1 PERSEDIAAN TIDAK WAJAR 2 PERJALANAN DINAS TIDAK SESUAI ATURAN 3 PENGELUARAN TIDAK DIDUKUNG BUKTI CUKUP 4 PELAKSANAAN KONTRAK TIDAK SESUAI ATURAN 5 BELUM SEPENUHNYA TAAT PERPAJAKAN 6 ADMINISTRASI TIDAK TERTIB

PERSEDIAAN TIDAK WAJAR Pembelian barang-barang yang merupakan barang persediaan (ATK, BHP, dll) tidak didukung dengan pencatatan yang memadai Pengeluaran atas barang-barang persediaan tidak didukung dengan pencatatan yang memadai (permintaan/bon dari masing-masing bidang/bagian/ subbagian)

PERJADIN TIDAK SESUAI KETENTUAN Perjadin tidak didukung dengan bukti/bill/ kuitansi yang memadai Perjadin tidak didukung dengan laporan pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan perjadin tidak sesuai dengan tupoksi atau penggunaan anggaran Pelaksanaan perjadin tidak rasional

PENGELUARAN TIDAK DIDUKUNG BUKTI YANG CUKUP Bukti-bukti pengeluaran tidak lengkap dan belum memadai Pengeluaran belum sepenuhnya didukung dengan bukti internal dan eksternal yang memadai Terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak ditemukan lagi

PELAKSANAAN KONTRAK BELUM SESUAI KETENTUAN Bukti-bukti atas pelaksanaan kontrak masih belum memadai Belum adanya output yang jelas atas pengeluaran pelaksanaan kontrak (seperti konsultan hukum) Administrasi kontrak belum dibuat secara lengkap dan tertib Bukti-bukti pendukung kontrak lainnya belum tersedia

PERPAJAKAN DAN ADMINISTRASI BELUM TERTIB Terdapat pajak yang masih belum dipungut, dipotong, dan disetor Bukti pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak tidak diadministrasikan dengan baik Laporan penggunaan dana belum dibuat secara berkala Pengawasan atas penerimaan dan pengeluaran dana belum dilakukan secara memadai SPJ belum dibuat secara lengkap dan belum diadministrasikan dengan baik

KPU VS BAWASLU URAIAN KPU BAWASLU OPINI TAHUN 2015 WDP WTP JUMLAH SATKER 549 35 + PANWAS KAB/KOTA (AD HOC) PENERIMA HIBAH KPUD PROV/KAB/KOTA BAWASPROV DAN PANWAS KAB/KOTA (AD HOC) INSPEKTORAT ESELON 2 DI PUSAT ESELON III DI PUSAT KERJASAMA DG BPKP TERKAIT LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 PENDAMPINGAN REVIU LK PENDAMPINGAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT SEMENTARA BPK

BPKP PUSAT DIREKTUR POLSOSKAM LAINNYA (BPK JOKO PRIHARDONO) KASUBDITWAS POLSOSKAM LAINNYA (HASANUDDIN) 08158756056