REALISASI PENYERAPAN DANA SEMESTER I 2013 BY. ROLAN S. PAKPAHAN, SKM

A. Jumlah SPM yang diterbitkan

B. PENYERAPAN DANA BULANAN

B. PENYERAPAN DANA BULANAN

C. PERSENTASE PENYERAPAN

D. Realisasi Per Out Put

E. Realisasi SEKSI dan TU

E. Persentase Realisasi SEKSI dan TU

F. REALISASI KEGIATAN KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN 024.05.08 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 7.534.879.000 2.226.296.710 29,54 2063.002 Dokumen perencanaan dan anggaran 011 Penyusunan anggaran dan Perencanaan   521211 Belanja Bahan 3.275.000 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 82.359.000 6.824.600 8,28 2063.004 Dokumen evaluasi dan pelaporan 015 BIMTEK KETATAUSAHAAN KE WILKER PELABUHAN LAUT, BANDARA DAN PLBD 40.280.000 23.091.000 57,32 2063.006 Laporan keuangan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah 500.000 36.604.000 9.004.900 24,60086329 012 KOnsultasi dan Rekonsiliasi ke KPPN 524113 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 11.880.00 3.850.000 32,40

F. REALISASI KEGIATAN KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN 2063.007 Target dan pagu PNBP   524119 Belanja Perjalanan Lainnya 54.906.000 6.890.000 12,54 2063.010 Laporan aset negara (BMN) 012 Laporan Aset Milik Negara ( BMN ) 27.453.000 13.534.650 49,30 2063.012 Jumlah SDM yang diBINA Pendidikan dan pelatihan PIM IV 34.000.000 6.905.500 20,31 013 Sertifikasi Keahlian Barang Jasa 12.000.000 014 Diklat Kekarantinaan 29.144.000 7.298.100 25,04 015 Pertemuan Kepala KKP Dalam Rangka Diklat Karantina 9.151.000 016 Pertemuan teknis Pengendalian Karantina Dan Risiko Lingkungan dalam rangka diklat Karantina 18.302.000

F. REALISASI KEGIATAN KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN 2063.019 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah   013 Konsultasi Ke Pusat 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 82.359.000 34.828.950 42,28 2063.020 Gedung dan Bangunan 012 Pengadaan tanah 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 990.000 531111 Belanja Modal Tanah 564.000.000 Pembangunan Pagar Kantor KKP KELAS III KUPANG 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 909.000.000 150.115.700 16,51 2063.022 Perangkat Pengolahan data dan Komunikasi Pengadaan Laptop Dan Printer 29.798.000

KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN 2063.033 Dokumen Port Health Clearance   #DIV/0! 012 Pemeriksaan Sanitasi Kapal/Pesawat dan dokumennya  57240000 B PEMERIKSAAN PESAWAT DAN DOKUMEN LAINYA  9.680.000 C PEMERIKSAAN OMKA  77.440.000 2063.036 Dokumen ICV 011 PELAYANAN KESEHATAN HAJI A PEMERIKSAAN SAMPEL MAKANAN DI ASRAMA HAJI  1690000 PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI  2890000 FOGING  3250000 D PENDAMPINGAN LEGALISASI DOKUMEN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI [ ICV ]  2.860.000

KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN 2063,053 Luas Wilayah Bebas Vektor   #DIV/0! 011 PENGENDALIAN NYAMUK DEWASA A FOGGING 524113 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 14.080.000 3.960.000 28,125 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 31.994.000 7.744.500 24,20 012 SURVEY JENTIK DAN LARVASIDA 521211 Belanja Bahan 500.000 521219 45.120.000 6.160.000 13,65 013 PENGAWASAN TIKUS DAN PINJAL  26.720.000 2063.057 Cakupan tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan  33.792.000 INSPEKSI SANITASI TTU DAN PENGAMBILAN SAMPEL MAKANAN  11.072.000 Pengawasan Sanitasi Rumah Makan  22.720.000

KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN 2063.058 Laporan pengendalian lalat dan kecoa   011 Pengamatan lalat dan kecoak  15.680.000 012 Pengendalian Kecoak  29.760.000 2063.059 Laporan Pengawasan air bersih di pelabuhan Pengawasan Kualitas Air minum dan Air bersih A Pengambilan Sampel air 58.640.000 B Pengawasan Kualitas air 15.680.000 1.100.000 7.02

KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN 011 Pengukuran Kualitas Udara   521211 Belanja Bahan 300.000 524113 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7.920.000 1.980.000 012 Pengukuran Kebisingan di Pelabuhan dan Bandara 3.960.000 2063.066 Pelayanan Kesehatan pada situasi Matra Pengendalian Kekarantinaan & PRL di Pantai Tedys Bar  13.400.000 013 Pelayanan Kesehatan Food Poison Di Pulau Komodo  22.215.000

KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN 2063.069 Pengendalian Risiko Lingkungan   #DIV/0! 2063.069.011 Sosialisasi Pelabuhan Sehat Bagi Masyarakat Pelabuhan 012 Sosialisasi Pelabuhan sehat Bagi Masyarakat Pelabuhan 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 9.120.000 0,000 013 MINI LOKAKARIA PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PENGGANGGU 70.302.000 14.390.000 521213 Honor Output Kegiatan 3.600.000 522141 Belanja Sewa 5.000.000 524119 Belanja Perjalanan Lainnya 47.312.000 2063.078 Kendaraan Bermotor 2063.078.011 Pengadaan Kendaraan Operasional KKP Kelas III Kupang Kendaraan Operasional KKP Kelas III Kupang 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 604.100.000 246.700.000 40,838 2063.093 Surveilens epidemiologi 2063.093.002 SE Penyakit Tidak Menular 014 SE Kesehatan Jemaah Haji 43.400.000 521211 Belanja Bahan 2.000.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.300.000 38100000

KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN 2063.994 Layanan Perkantoran   001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan A 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.806.066.000 802.497.500 44,433 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 38.000 19.205 50,539 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 124.862.000 54.905.460 43,972 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 30.661.000 14.535.938 47,408 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 19.110.000 16.070.000 84,092 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 47.450.000 18.455.000 38,893 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 55.767.000 8.661.707 15,531 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 66.489.000 55.147.500 82,942 511129 Belanja Uang Makan PNS 369.600.000 116.708.000 31,576 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 94.640.000 43.080.000 45,519 512211 Belanja uang lembur 57.440.000 KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN 2063.069 Pengendalian Risiko Lingkungan   #DIV/0! 2063.069.011 Sosialisasi Pelabuhan Sehat Bagi Masyarakat Pelabuhan 012 Sosialisasi Pelabuhan sehat Bagi Masyarakat Pelabuhan  9.120.000 013 MINI LOKAKARIA PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PENGGANGGU  70.302.000 2063.078 Kendaraan Bermotor Kendaraan Operasional KKP Kelas III Kupang 604.100.000 246.700.000 40,83 2063.093 Surveilens epidemiologi 014 SE Kesehatan Jemaah Haji 43.400.000

KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN 2063.994 Layanan Perkantoran   002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran #DIV/0! A Pengadaan Makanan dan Minuman Penambah daya Tahan Tubuh 2.376.000 798.000 33,586 B Poliklinik dan obat - obatan termasuk honorarium tenaga dokter dan perawat 30.000.000 0,000 C Pengadaan pakaian Dinas Pegawai 30.800.000 100,000 D Pengadaan pakaian Dinas Tenaga honorer Satpam, Cleaning service dan Perawat 8.600.000 4.400.000 51,163 E Pertemuan, jamuan Delegasi dan Tamu 18.000.000 4.541.300 25,229 F Pembuatan Pas Bandara dan Tanda Pengenal Pegawai 4.080.000 3.422.200 83,877 G Perawatan Gedunjg Kantor 116.800.000 2.012.000 1,723 H Pemeliharaan Sarana Kantor 18.696.000 5.485.000 29,338 I Pemeliharaan Peralatan Fungsional 18.750.000 J Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2 60.010.000 16.127.200 26,874 K Perawatan Kendaraan bermotor roda 4 256.800.000 68.363.800 26,621 L Langganan daya dan jasa 522111 Belanja Langganan Listrik 24.600.000 9.586.700 38,970 522112 Belanja Langganan Telepon 42.000.000 9.870.850 23,502 522113 Belanja Langganan Air 1.864.700 10,359 M Jasa Keamanan, sopir, cleaning service dan tenaga administrasi,Perawat,PR 273.600.000 114.695.850 41,921 N Keperluan sehari hari perkantoran 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 70.200.000 5.465.725 7,786 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 66.356.000 O Pengiriman surat - surat dinas 43.554.000 2.305.975 5,295 P Sewa Tanah untuk Gedung Kantor 21.501.000 Q Langganan Telkomvision 2.600.000

KODE AKUN URAIAN KEGIATAN/KOMPONEN/SUB KOMPONEN PAGU REAL PERSEN R HONOR PENGELOLA ANGGARAN   #DIV/0! 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 130.960.000 0,000 - Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN] 15.000.000 6.250.000 41,667 - Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN] 12.600.000 5.250.000 - Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] 10.320.000 4.300.000 - Pejabat Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN] 11.880.000 4.950.000 - Panitia Pengadaan Barang dan Jasa [3 ORG x 12 BLN] 18.360.000 2.550.000 13,889 - Panitia Penerimaan Barang dan jasa [3 ORG x 20 PKT] 19.800.000 1.650.000 8,333 - Pengelola SAKPA [2 ORG x 12 BLN] 7.200.000 3.000.000 - Pengelola SIMAK BMN [2 ORG x 12 BLN] - Bendahara Penerima PNBP [1 ORG x 12 BLN] 4.080.000 1.700.000 - Pengelola SIM Kespel [2 ORG x 10 BLN] 5.000.000 - Staf Sekretariat [3 ORG x 12 BLN] 9.000.000 - Pengelola SIM Kepegawaian [2 ORG x 10 BLN] - Pengelola PNBP [2 ORG x 12 BLN] 5.520.000 2.300.000 2063.999 Output Cadangan 011 Efisiensi penelaahan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 145.092.000

G. KESIMPULAN DAN SARAN Realisasi penyerapan dana semester I pada KKP Kelas III Kupang adalah 2.229.998,633 atau 29,54% dari Pagu (belum mencapai 60%) Mengusulkan pencairan dana yang realisasinya RENDAH sesuai dengan target dan kebutuhan. Menindaklanjuti Pengadaan-pengadaan yang masih dapat dilaksanakan Segera mengusulkan belanja perjalanan dalam kota/transportasi lokal melalui UP atau rekening masing-masing Tepat waktu dan sesuai real kegiatan, disertai bukti fisik.