AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

MAKLUMAT AUDIT

OBJEKTIF AUDIT Menentukan UPM mematuhi standard Sistem Pengurusan Alam Sekitar Menilai keupayaan sistem pengurusan dan memastikan UPM memenuhi keperluan berkanun, peraturan dan kontrak Menilai keberkesanan sistem pengurusan dan memastikan pelanggan terus mencapai objektif yang telah dinyatakan

OBJEKTIF AUDIT Mengenal pasti bidang penambahbaikan sistem pengurusan, yang mana berkenaan Menilai perubahan yang telah dibuat kepada Sistem Pengurusan Alam Sekitar pelanggan Mengesahkan keberkesanan pelaksanaan tindakan pembetulan yang timbul daripada penemuan audit sebelumnya

TARIKH AUDIT 25 HINGGA 27 MEI 2015

Penyediaan Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran SKOP Penyediaan Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran

PASUKAN AUDIT Aernida Abdul Kadir (AAK) – Ketua Pasukan Ruzita Abd Gani (RAG) Shaiful Azmir A.Rahman (SAR) Tajul Arif Ariffin (25 Mei 2015 sahaja)

KAEDAH AUDIT Semakan ke atas dokumentasi dan rekod Pemerhatian ke atas proses dan aktiviti Temubual

Kebiasaannya : Semakan dibuat bagi rekod dan perlaksanaan bermula dari TEMPOH SEMAKAN Kebiasaannya : Semakan dibuat bagi rekod dan perlaksanaan bermula dari 14 Jun 2014 hingga terkini.

HARI PERTAMA : 25 MEI 2015 (ISNIN) JADUAL AUDIT HARI PERTAMA : 25 MEI 2015 (ISNIN) MASA PERKARA 9.30 pagi Pembukaan Serentak Kedua-dua kampus 10.00 pagi hingga 1.00 petang Penilaian Aspek Alam Sekitar dan Kawalan Operasi: FSPM – UPMKB (AAK) FPV – RAG [Kenderaan PTJ dan ambil di Bangunan Pentadbiran) FK – SAR [Kenderaan PTJ dan ambil di Bangunan Pentadbiran) FRSB DAN FPP (TAJ) – FRSB akan ambil dan FPP akan hantar pulang 2.00 petang hingga 4.30 petang FSPM – UPMKB : Pemantauan dan Pengukuran (AAK) FPSK (RAG) – [Kenderaan PTJ dan ambil di Bangunan Pentadbiran) FP (SAR) - [Kenderaan PTJ dan ambil di Bangunan Pentadbiran) PASP DAN FS (TAJ) – PASP akan ambil dan FS akan hantar pulang

HARI KEDUA : 26 MEI 2015 (SELASA) MASA PERKARA 9.15 pagi hingga 1.00 petang Penilaian kepada implimentasi objektif, target dan program Pemantauan dan pengukuran ______________________________________________ FSPM – UPMKB (AAK) PPKKP (RAG) -[Kenderaan PTJ dan ambil di Bangunan Pentadbiran) TPU, PEJABAT BURSAR DAN PPPA (SAR) – Kenderaan Pejabat Pendaftar 2.00 petang hingga 4.00 petang Perundangan dan keperluan lain Penilaian kepatuhan Ketidakpatuhan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan ______________________________________________________ Sambungan : TPU, PEJABAT BURSAR DAN PPPA (SAR) Kenderaan Pejabat Pendaftar

HARI KEDUA : 26 MEI 2015 (SELASA) MASA PERKARA 4.30 petang Pengesahan kepada penemuan audit yang lepas (BPQ) 5.30 petang Pemakluman secara lisah penemuan di UPMKB (AAK)

HARI KETIGA : 27 MEI 2015 (RABU) MASA PERKARA 9.15 pagi hingga 12.30 t/h Audit Dalaman dan MRM - BPQ (AAK) ________________________________________________ Perundangan dan keperluan lain Penilaian kepatuhan Ketidakpatuhan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan Pejabat Penasihat Undang-Undang (RAG) * Komunikasi, Kesediaan dan Maklumbalas (SAR) (BPQ, COSCOMM) – Bilik Lembaga 1.30 petang hingga 3.00 petang Sambungan jika ada keperluan 4.00 petang Makluman Lisan 4.30 petang Penutup

KEPERLUAN PTJ

KEPERLUAN Kenderaan mohon email kepada hafizd_hitam@upm.edu.my : Nama Pemandu serta no h/p, No. Kenderaan, Jenis kenderaan Pengiring mohon email kepada hafizd_hitam@upm.edu.my : Nama Pengiring serta no h/p Tempat (Bilik mesyuarat etc) Keperluan komputer Minuman

KESEDIAAN Pastikan PTJ telah bersedia untuk diaudit dengan kesediaan dokumen, ruang yang kondusif dan kesediaan auditi Pastikan auditi yang betul dan hadir semasa diperlukan Pastikan makmal setiap PTJ bersedia pada tempoh yang ditetapkan (tidak berselerak, tidak berkunci, tidak kotor dan sebagainya)

SEKIAN TERIMA KASIH