Oleh: REKTOR UNS Dalam SIDANG PLENO SENAT UNS 18 Desember 2012 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET (RBA UNS) TAHUN 2013 Oleh: REKTOR UNS Dalam SIDANG PLENO SENAT UNS 18 Desember 2012

KOMPONEN RBA PENDAHULUAN BAB I Gambaran Umum    BAB I Gambaran Umum 1. Deskripsi UNS, Lokasi Dan Kepemimpinan 2. Sejarah Singkat UNS 3. Landasan Hukum 4. Tugas Pokok dan Fungsi BLU B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan 4. Sasaran C. Budaya Kerja Badan Layanan Umum D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas 1. Susunan Pejabat 2. Uraian Tugas Dewan Pengawas 3. Uraian Pembagian Tugas Pejabat Pengelola BLU

Deskripsi Umum UNS Statuta UNS berdasar Kepmendiknas RI No. 112/O/2004 adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Rektor yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Kelengkapan Manajemen UNS: Lembaga normatif Senat Universitas Pembantu Rektor (1-4) Staf Ahli Rektor Biro (4 Kepala Biro) Lembaga (LPPM dan LPP) Kantor Jaminan Mutu, Satuan Pengawas Internal (SPI), Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kantor Urusan Internasional (International Office), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kantor Humas dan Kerja sama, Unit Pengembangan Usaha (UPU), Tim Perencanaan dan Pengembangan.

Sejarah UNS Pada tanggal 11 Maret 1976 Universitas Negeri Surakarta (UNS) Sebelas Maret ditetapkan dan diresmikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, dengan menyelenggarakan 17 Jurusan yang terorganisasi dalam 9 Fakultas, Berdasar Keputusan Menteri Keuangan No. 52/KMK.05/ 2009, UNS memantapkan diri menjadi Badan Layanan Umum (BLU)

UNIVERSITAS SEBELAS MARET Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010; Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 73 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Sebelas Maret (SPM-UNS); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 66 tahun 2006 tentang Rencana Bisnis Anggaran; Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 119 tahun 2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 0201/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret. Keputusan Menteri Keuangan No. 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan UNS sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 118/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik. Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2011-2015. Landasan Hukum

Tugas Pokok BLU UNS Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.

Fungsi Pokok BLU UNS Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi; Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian; Melaksanakan pengabdian pada masayarakat; Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

VISI UNS Berdasarkan Keputusan Senat UNS No. 417/J27/HK.PP/2006, Visi UNS: “Menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional”

MISI UNS 1 Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan profesionalisme dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap; 2 Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni; 3 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN UNS Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal; Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial; Terciptanya wahana pengembangkan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna; Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera; Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan; Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai; Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (Internationally Reputable University)

Sasaran Strategis RPJP UNS 2011-2030

Sasaran dalam Renstra Bisnis UNS 2011-2015 Akselerasi sistem otonomi dan kemadirian serta pencapaian reputasi UNS secara internasional

Budaya Kerja “UNS Active” DEFINISI ASPEK 1 2 3 A CHIEVEMENT ORIENTATION (Orientasi Berprestasi) Kemampuan untuk bekerja dengan baik dan berusaha melampaui standar prestasi yang ditetapkan, berorientasi pada hasil dan terus menerus melakukan upaya untuk meraih keunggulan. Standar prestasi Ide Kreatif Keahlian (Expertise) Orientasi pada hasil Keunggulan (Excellence) Kesempurnaan C USTOMER SATISFACTION (Kepuasan Pengguna Jasa) Kemampuan untuk membantu atau melayani orang lain atau memenuhi kebutuhan pengguna jasa, baik internal maupun eksternal. Proaktif Daya Cepat Tanggap Fokus pada Pengguna Jasa Empati Active Listener Interaksi Keterbukaan T EAMWORK (Kerjasama) Kemampuan bekerja bersama orang lain, baik dalam tim besar maupun tim kecill dalam ruang lingkup institusi. Partisipasi Kontribusi Kerjasama Fokus pada kinerja tim Toleransi I NTEGRITY (Integritas) Satunya kata dengan perbuatan, kemampuan mendeskripsikan maksud, ide dan perasaan serta menterjemahkan seutuhnya kedalam perbuatan yang dilandasi dengan ketulusan, kesetiaan, rasa tanggung jawab dan komitmen yang tinggi terhadap kemajuan organisasi selaras dengan visi misi UNS. Akuntabilitas Kejujuran Tanggungjawab Konsistensi Disiplin Komitmen Loyalitas V ISIONARY (Visioner) Kemampuan menetapkan sasaran baru ketika target yang ditetapkan telah tercapai dan berorientasi jangka panjang, termasuk kemampuan menyesuaikan perubahan lingkungan dan mudah menerima perubahan dalam institusi. Perbaikan berkelanjutan Perwujudan ide menjadi tindakan Inovasi Reputasi Pengelolaan perubahan E NTREPRENEURSHIP (Kewirausahaan) Kemampuan mengolah sumber daya yang ada menjadi suatu produk dan jasa yang mempunyai nilai tambah dan mencari benefit/keunggulan dari peluang yang belum dikembangkan orang lain. Kemandirian Kesejahteraan bersama Kreativitas Nilai tambah Kewirausahaan

Dewan Pengawas UNS NO N A M A INSTANSI 1. Prof. Agus Subekti, M.Sc., Ph.D. Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2. Drs. A. Bambang Is Sutopo, M.A. Kepala Kanwil Dit.Jen.Pajak Jawa Tengah II, Surakarta 3. Prof. Dr. Dr. Respati Suryanto Drajat, Sp.OT. Direktur Utama RS Ortopedi Prof. Dr. Suharso, Surakarta 4. Wasis Sugandha, SH, M.H Pembantu Administrasi (Sekretariat)

KOMPONEN RBA KOMPONEN RBA Bab II Kinerja BLU Tahun Berjalan (TA 2012) dan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU TA 2013   Bab II A Gambaran Umum kondisi Satker BLU-UNS 1  Kondisi Internal 2  Kondisi Eksternal 3  Asumsi Makro 4  Asumsi Mikro B Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja Satker BLU Pencapaian Kinerja Tahun Berjalan (2012) Uraian Kinerja Tahun Berjalan Unit-unit Uraian Program Kerja, Kegiatan, dan Output C. Kegiatan dan Output D. Informasi Lain yang Perlu Disampaikan

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2012 (%) Rata-rata capaian IKU 2012: 95,86%

Capaian Berbasis Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dilaporkan dalam dokumen: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2012 Mencakup: 8 unggulan pengembangan 85 kegiatan 195 sub kegiatan

Alokasi Penganggaran Satker UNS 2012

PERBANDINGAN PENDAPATAN BLU DENGAN RM/PHLN/PHDN

PERBANDINGAN BELANJA BLU DAN BELANJA RM DALAM BELANJA OPERASIONAL

PENDAPATAN 759.752.550.390 PENDAPATAN BLU 235.333.671.940 1.Pendapatan Jasa Layanan Umum 2.Pendapatan Hibah BLU   3.Pendapatan Kerjasama BLU 4.Pendapatan BLU Lainnya PENDAPATAN RM (APBN) 524.418.878.450 Rupiah Murni 464.418.878.450 PHLN APBN-P BOPTN 60.000.000.000

BELANJA 785.822.814.995 BELANJA OPERASIONAL 724.188.518.450 A. Belanja Barang BLU 259.769.640.000 B. Belanja RM/PHLN/PHDN/...(diluar belanja modal) 464.418.878.450 BELANJA MODAL 61.634.296.545 A. Belanja Modal BLU 37.177.421.000 B. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN 24.456.875.545

BELANJA OPERASIONAL 724.188.518.450 A. Belanja Barang BLU 259.769.640.000 1.Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 86.656.228.851 2.Belanja Barang BLU 36.147.857.721 3.Belanja Jasa BLU 7.844.308.266 4.Belanja Pemeliharaan BLU 8.297.290.275 5.Belanja Perjalanan BLU 8.361.566.375 6.Belanja Barang dan Jasa BLU 112.462.388.511 B. Belanja RM/PHLN/PHDN/...(diluar belanja modal) 464.418.878.450 1.Belanja Pegawai 398.250.244.389 2.Belanja Barang 22.146.056.769 3.Belanja Lainnya   a. Pemeliharaan 14.788.430.797 b. Perjalanan dinas 1.986.419.356 c. Bantuan Sosial 27.247.727.140

A. Belanja Barang BLU (OPERASIONAL) 259.769.640.000 1.Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 86.656.228.851 2.Belanja Barang BLU 36.147.857.721 3.Belanja Jasa BLU 7.844.308.266 4.Belanja Pemeliharaan BLU 8.297.290.275 5.Belanja Perjalanan BLU 8.361.566.375 6.Belanja Barang dan Jasa BLU 112.462.388.511

B. Belanja RM/PHLN/PHDN/...(diluar belanja modal) 464.418.878.450 1.Belanja Pegawai 398.250.244.389 2.Belanja Barang 22.146.056.769 3.Belanja Lainnya   a. Pemeliharaan 14.788.430.797 b. Perjalanan dinas 1.986.419.356 c. Bantuan Sosial 27.247.727.140

KOMPONEN RBA KOMPONEN RBA Penutup Bab III A Kesimpulan B   Bab III A Kesimpulan B Hal yang Perlu Diperhatikan

Kesimpulan: Penyajian angka dalam penerimaan UNS tahun 2013 menggunakan proyeksi pendapatan Uang Kuliah Tunggal sebesar Rp235.333.671.940,00, Penerimaan dari Rupiah Murni Rp564.418.878.450,00 dan Proyeksi penerimaan Bantuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp60.000.000.000,00.

Kesimpulan: Belanja di prediksi sebesar Rp785.822.814.995,00, yang terdiri dari belanja Operasional Rp724.188.518.450,00 belanja Modal sebesar Rp61.634.296.545,00.

Kesimpulan: Rencana Bisnis Anggaran UNS tahun 2013 mengalami defisit sebesar Rp26.070.264.605,00, defisit tersebut akan di tutup dengan: penggunaan saldo kas tahun anggaran 2012 sebesar Rp53.631.090.027,00, sehingga surplus netto setelah penggunaan saldo awal adalah sebesar Rp27.560.825.422,00.

Hal Lain yang Perlu Diperhatikan: Penghapusan piutang, Penghapusan persediaan, Penghapusan asset tetap, Pemberian pinjaman (tidak ada kebijakan ini), dan Kerjasama dengan pihak ketiga.

MEKANISME KERJA TIM VERIFIKATOR Perencanaan dan Penganggaran Pelaksanaan Pengawasan/ Pengendalian Input Proses Output/Input Proses Output/Input Proses Output Kebijakan Anggaran Universitas Prioritas dan Plafon Tim Verifikator Tim Verifikator RBA RKA-KL LAKIP Renstra UNS Rencana Strategik Bisnis Kinerja Masa Lalu Asumsi Dasar Kapasitas Keuangan Kebijakan Pemerintah (RPJM/RKP/ Prioritas Pembangunan) DIPA-BLU RBA Definitif Sistem dan prosedur akuntansi Prestasi Kerja APBN (Depdiknas) ANGGARAN BLU Laporan Keuangan BLU Formulir/Dokumen Catatan/Register Evaluasi Kinerja Triwulanan Semesteran Tahunan Hasil Evaluasi 35

Selamat Bekerja dan Terimakasih