Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

I. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN (PKP) II. PENYUSUNAN KKP KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP) III. PENYUSUNAN LHP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "I. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN (PKP) II. PENYUSUNAN KKP KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP) III. PENYUSUNAN LHP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)"— Transcript presentasi:

1 I. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN (PKP) II. PENYUSUNAN KKP KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP) III. PENYUSUNAN LHP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

2 LANGKAH-LANGKAH/KEGIATAN PERSIAPAN PEMERIKSAAN YANG DISUSUN OLEH TIM PEMERIKSA : 1. PENENTUAN PIHAK-PIHAK YANG PERLU DIMINTAI KETERANGAN 2. PENENTUAN MEKANISME/CARA PEMERIKSAAN 3. PENENTUAN LOKASI PEMERIKSAAN 4. PENGHITUNGAN ALOKASI WAKTU YANG DIPERLUKAN

3 5. PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN KE SATUAN KERJA 6. PERSIAPAN DAFTAR NAMA/URUTAN PIHAK YANG DIPERIKSA 7. PERSIAPAN WAKTU DILAKSANAKANNYA PEMERIKSAAN/JADWAL PEMERIKSAAN 8. PERSIAPAN DAFTAR PERTANYAAN 9. PEMANGGILAN PARA PIHAK YANG AKAN DIMINTAI KETERANGAN/DIPERIKSA

4  Dokumen  Pelapor  Pihak Terkait/Saksi  Terlapor  Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

5 Dokumentasi seluruh kegiatan pemeriksaan : 1. Catatan Tim Pemeriksa ttg temuan hasil pemeriksaan 2. Bukti-bukti yang diperoleh 3. Berita acara pemeriksaan

6  Pertanggung jawaban tim pemeriksa  Objektivitas pemeriksaan  Akuntabilitas hasil pemeriksaan

7  Dokumen yang harus dibuat oleh tim pemeriksa sebagai pertanggung jawaban atas penugasan yang diberikan kepada tim pemeriksa

8 1. PENDAHULUAN  Dasar Pemeriksaan  Tim pemeriksa  Sasaran pemeriksa  Waktu pemeriksaan

9  Pelapor  Saksi/Terkait  Terlapor : 1. Nama 2. NIP 3. Jabatan 4. Pangkat Golongan Ruang 5. Alamat

10  Informasi rinci setiap temuan  Analisa terhadap temuan dan bukti-bukti  Data pendukung

11  Terbukti Pasal dari ketentuan yang dilanggar  Tidak terbukti

12  Sanksi yang di rekomendasikan  Kasus ditutup namun dapat dibuka kembali apabila ada perkembangan lebih lanjut

13 TERIMA KASIH


Download ppt "I. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN (PKP) II. PENYUSUNAN KKP KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP) III. PENYUSUNAN LHP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google