HASIL PEMBAHASAN KELOMPOK V KELEMBAGAAN PPTN Serpong, 1 Maret 2007.

Presentasi berjudul: "HASIL PEMBAHASAN KELOMPOK V KELEMBAGAAN PPTN Serpong, 1 Maret 2007."— Transcript presentasi:

1 HASIL PEMBAHASAN KELOMPOK V KELEMBAGAAN PPTN Serpong, 1 Maret 2007

2 KELOMPOK KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN PENDUKUNG KEGIATAN KELEMBAGAAN NODEPUTI PUSAT 1SETTAMABP,BKHH,BSDM,BU,INSPK,PDL, PSJMN,STTN 2PDTPTAPB,PTBIN,PTKMR,PTNBR 3PTENPPEN,PPIN,PTRKN 4PTDBRPRPN,PTLR 5PHLPNPATIR,PDIN,PKTN,PRR

3 KELOMPOK KELEMBAGAAN PRIORITAS USULAN KEGIATAN PRASIK tahun 2008 1.Keselamatan, Proteksi fisik, Penunjang SU, dan pemenuhan peraturan perundang-undangan, 2.Kenyamanan kerja yang terkait dengan pelayanan masyarakat, 3.Estetika.

4 KELOMPOK KELEMBAGAAN KEGIATAN PRASIK Kantor Pusat 2008 1.Perbaikan Gd. KP0,98 M 2.Reinstalasi Listrik & Panel Gd.B,C KP0,80 M 3.Roda -2 (6), Roda -4 (4)0,97 M 4.Pengadaan perlengkapan sarana Gd.0,25 M

5 KELOMPOK KELEMBAGAAN KEGIATAN PRASIK PASAR JUMAT 2008 1.Perbaikan Gd. PTKMR (Gd. A & B)0,87 M 2.Perbaikan jalan & halaman PPGN0,23 M 3.Pembuatan koridor Gd. PPGN0,32 M 4.Perbaikan jalan lingkungan PATIR0,17 M 5.Perbaikan BPLP Cipanas0,60 M 6.Penambahan ruang Gd.Pusdiklat0,79 M

6 KELOMPOK KELEMBAGAAN KEGIATAN PRASIK Serpong 2008 1.Perbaikan Gd. Interim Storage0,86 M 2.Penyempurnaan M/E Gd.Limbah0,25 M 3.Penyempurnaan Gd.Kesrad & Yanmed0,90 M 4.Pemb. pagar pengaman (pgr.kuning)5,59 M

7 KELOMPOK KELEMBAGAAN USULAN KEGIATAN PRASIK 2008 (Bandung)

8 USULAN KEGIATAN PRASIK 2008 (Yogyakarta)

9 USULAN KEGIATAN PRASIK 2008 (PS.Jumat)

10 USULAN KEGIATAN PRASIK 2008 (Serpong )

11 PRIORITAS USULAN KEGIATAN TAHUN 2008 1.Administrasi pengelola anggaran, 2.Kegiatan lanjutan (Multi Years), 3.PNBP.

12 KELOMPOK KELEMBAGAAN ANGGARAN FOKUS KELEMBAGAAN UNIT KERJA ES II JUMLAH JUDUL KEGIATAN ANGGARAN BKHH4 2,114,523,000 BP3 2,005,000,000 BSDM4 1,715,000,000 BU4 8,353,817,000 INSPEKTORAT2 420,904,000 PATIR2+3 689,804,000 + PM PDIN2+1 1,635,000,000 + PM PKTN2 + Prasik 7,378,400,000+PM PPEN1 300,000,000 PPIN1 270,000,000 PRPN1 225,000,000

13 KELOMPOK KELEMBAGAAN ANGGARAN FOKUS KELEMBAGAAN_ l UNIT KERJA ES IIJUMLAH JUDUL KEGIATAN ANGGARAN PRR1 373,500,000 PPGN+3 +PM PSJMN2 483,658,000 PTAPB6 3,755,000,000 PTBIN3 7,265,000,000 PTKMR2 1,280,700,000 PTLR2 1,012,500,000 PTNBR2 4,809,000,000 PTRKN1 352,555,000 PUSDIKLAT6 4,865,551,000 STTN3 6,466,205,000 TOTAL54 55,771,117,000

14 KELOMPOK KELEMBAGAAN Terima kasih Terima kasih Terima kasih

15 KELOMPOK KELEMBAGAAN NO BELANJA 2006 2007 2008 1 PEGAWAI143.105.882170.174.749 ………. 2 BARANG 92.373.556120.662.359 ………. 3 MODAL 24.895.436 36.526.185 ………. 4 PNBP *) 5.800.000 ………. JUMLAH260.374.874333.163.293 …………. (Dalam ribuan rupiah) ANGGARAN BATAN *)Jumlah PNBP 2,8 M sudah termasuk 260,37 M

16 KELOMPOK KELEMBAGAAN Anggaran usulan kegiatan mengikat tahun 2008 UNIT KERJA ES IIJUMLAH JUDUL KEGIATANANGGARAN BKHH1349,812,000 BP1950,000,000 BSDM11,557,000,000 BU125,410,000,000 INSPEKTORAT11,769,904,000 PATIR127,122,197,000 PDIN13,675,530,000 PKTN152,621,242,700 PPEN15,200,000,000 PPGN116,109,651,050 PPIN15,000,000,000 PRPN17,100,000,000 PRR17,158,587,461

17 KELOMPOK KELEMBAGAAN Anggaran usulan kegiatan mengikat tahun 2008_ L UNIT KERJA ES IIJUMLAH JUDUL KEGIATANANGGARAN PRSG122,532,542,800 PSJMN13,110,000,000 PTAPB125,814,208,525 PTBIN111,500,000,000 PTBN113,960,600,000 PTKMR116,592,000,000 PTLR19,183,691,000 PTNBR115,796,869,000 PTRKN112,619,000,000 PUSDIKLAT15,610,000,000 PTRI1870,000,000 STTN13,482,815,000 TOTAL25295,095,650,536