Highlight Pembahasan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2015 Bersama DIKTI.

Presentasi berjudul: "Highlight Pembahasan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2015 Bersama DIKTI."— Transcript presentasi:

1 Highlight Pembahasan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2015 Bersama DIKTI

2 Kriteria, Otonomi, dan Tanggung Jawab PTN bh

3 KRITERIA KINERJA PTN-BH

4 Produktivitas Publikasi Internasional

5 Revisi PP 58 Pasal 4 Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 20% (dua puluh persen) alokasi anggaran fungsi pendidikan. Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PTN Badan Hukum yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

6 Revisi PP 58 Pasal 16 PTN Badan Hukum menyampaikan usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum kepada Menteri sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Usulan alokasi Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: target kinerja; kebutuhan biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan; dan perhitungan satuan biaya operasional Perguruan Tinggi dan rencana penerimaan PTN Badan Hukum.

7 Tuntutan Pemerintah terhadap PTN bh
PTN bh diharapkan menjadi pendongkrak dan penggerak mutu pendidikan tinggi di Indonesia Dapat menerapkan performance based budgeting Jumlah Publikasi internasional naik- maka anggaran akan dinaikan Evaluasi kinerja PTN bh: Akan dilakukan pada tahun ke (?) Seandainya hasil evaluasi ternyata kinerja PTN bh kurang bagus dan target tidak terpenuhi maka kemungkinan PTN bh turun menjadi PTN BLU. Standar evaluasi PTN bh masih dirumuskan oleh Ditjen Dikti

8 Dampak Otonomi Keuangan BP PTN bh
Tuntutan terhadap Kinerja PTN bh: Proporsi APBN terhadap Anggaran keseluruhan harus rendah Proporsi Gaji dan tunjangan terhadap Anggaran Keseluruhan harus rendah Proporsi sumber dana kerjasama harus tinggi Akreditasi; AIPT harus A 80% prodi terakreditasi A Jumlah Artikel internasional terindex (SCOPUS) harus tinggi Pengelolaan Keuangan wajar tanpa pengecualian

9 Rangkuman Usulan RKAT UPI 2015

10 Highlight Target Renstra 2011-2015
Gambaran kinerja thridharma Target Kinerja Utama UPI 2015 Akreditasi BAN PT Ranking dan Akreditasi Intenasional Doktor dan Guru Besar Implementasi Statuta PTN bh Pembangunan AIPT QS Stars Doktor Implementasi PTN bh Gedung Statuta dan Aturan turunan A 3 Bintang 501 (40 %) 21 Akreditasi Prodi: AUN QA Guru Besar Implementasi PTN bh Fasilitas Pendukung Organ Utama, SOTK, Opini KAP 100 % 10 Prodi 120 (10%) 53

11 Capaian UPI sd 2014 AUN-QA: SCOPUS: Laporan Keuangan
AIPT-BAN PT: B Prodi Terakreditasi BAN PT: 123 Prodi Status Akreditasi: 2 Bintang Rating QS-Stars Indonesia: 9 Asean: 37 Asia: 417 Dunia: 1427 Rangking Webometrics Menjadi Associate Member 6 Prodi dalam proses Sertifikasi AUN-QA: 149 Artikel, urutan 31 (Nasional) SCOPUS: Wajar tanpa Pengecualian (WtP) sejak 2008 Laporan Keuangan

12 Target Kinerja UPI 2015 (RKAT)
No Indikator Satuan Base line Target 2015 1 Mahasiswa: D3 Mhs 481 502 S1 30.230 30.688 S2 3.171 3.357 S3 1.050 1.078 2 AIPT - B A 3 QS Stars * 2* 3* 4 Prodi Akreditasi Internasional Prodi 6 Persiapan 10 5 Webometric Ranking 9 6 Pelaksanakan integrasi program pendidikan S1, S2, S3 12 7 Penelitian kompetitif nasional Judul 469 539 8 Inovasi pembelajaran berbasis penelitian Inovasi 30 35 Pengabdian kompetitif nasional 149 171 Publikasi internasional Artikel 69 79 11 Publikasi pada Jurnal Nasional 252 290 Perolehan HKI 72 110 13 Implementasi Konsep Pendidikan Guru Model UPI 27 52 3 Patent Granted, 3 dalam proses

13 Target Kinerja UPI 2015 (RKAT)
No Indikator Satuan Base line Target 2015 16 Sertifikasi ISO Sertifikat 15 20 17 MoU yang diimplementasikan MoU 68 78 18 Program studi yang menyelenggarakan PPG Prodi 22 32 19 Opini atas pengelolaan keuangan universitas Opini WtP Jumlah fasilitas/gedung perkuliahan yang dibangun Gedung 12 5 21 Perangkat aturan terkait Implementasi UU no. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Kegiatan Penyusunan peraturan turunan statuta Implemntasi Statuta, dan SOTK

14 Distribusi Usulan RKAT 2015; Jenis Belanja
NO KOMPONEN BIAYA Biaya (Milyar Rupiah) 2013 2014 2015 NON PNBP BOPTN/APBN F.1.4 TOTAL BIAYA 1 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 191,81 197,53 0,33 253,32 2 BELANJA NON GAJI 345,83 333,65 276,11 161,76 3 BELANJA INVESTASI 87,18 59,87 48,25 50,29 TOTAL 624,82 591,05 324,69 465,37

15 Distribusi Usulan RKAT berdasarkan Belanja
NO Jenis Belanja Anggaran dan Sumber Dana (Milyar Rupiah) NonPNBP APBN/BOPTN Jumlah 1 Pendidikan 55,6 11,02 66,62 2 Penelitian 11,39 21,15 32,54 3 Pengabdian kepada Masyarakat 2,21 1,09 3,3 4 Kemahasiswaan 11,54 81,06 92,6 5 Belanja Pegawai 61,3 253,32 314,62 6 Pembangunan Fisik 45 31 76 7 Pemeliharaan/Perbaikan 8,91 11,8 20,71 8 Peningkatan Citra Universitas 7,93 0,35 8,28 9 Internasionalisasi 1,19 4,62 5,81 10 Kerjasama 74,13 - 11 Pembinaan Keagamaan 1,02 12 Proses Manajemen, Monitor, dan Evaluasi 44,47 49,96 94,43  Total 324,69 465,37 790,06

16 Komentar Dikti atas usulan RKAT UPI
Proporsi APBN terhadap keseluruhan anggaran masih tinggi Proporsi gaji dan tunjangan terhadap anggaran masiih tinggi Sumber dana kerjasama masih terlalu rendah (20 % dari sumber Non PNBP UPI harus memperluas kerjasama Pemanfaatan aset dan fasilitas untuk income generating Kerjasama di Fakultas dan unit lain harus tercatat Target AIPT A harus tercapai di 2015 Target jumlah artikel terindeks SCOPUS UPI adalah 300 Artikel

17 Highlight kegiatan BP PTN bh
Bahwa gaji pegawai Non PNS diusulkan menjadi bagian yang ditanggung pemerintah APBN/BOPTN. Honorer dengan SK Rektor akan diusulkan untuk didanai BP PTN bh Beasiswa PPA BBM harus didanai non PNBP, beberapa kegiatan dialihkan untuk didanai BP PTN bh Ada program bantuan penyelenggaraan seminar internasional yang proceedingnya terindeks SCOPUS Insentif untuk artikel internasional ditambah Workshop penulisan artikel internasional Ada kegiatan pemeliharaan, pengadaan peralatan pendidikan, dan pembangunan

18 Target Publikasi Internasional; Dokumen RKAT 2015 (IKU-IKK Unit Kerja)
Fakultas/KD Capaian 2014 Target 2015 Target Baru 1 FIP 6 8 30 2 FPIPS 5 10 3 FPBS 15 16 4 FPMIPA 20 FPTK 9 12 FPOK 24 7 FPEB FPSD KD Serang KD Purwakarta 11 KD Cibiru KD Sumedang 13 KD Tasikmalaya SPs LPPM 116 Target masih kurang, Jika ditambah apakah Realistis.... Validitas chek oleh LPPM ada program di 2015

19 Akreditasi Prodi 2014 9 3 4 11 5 6 15 8 80 30 32 Fakultas/KD
Total Prodi Akreditasi A Akreditasi B 1 FIP 9 3 4 2 FPIPS 11 5 FPBS 6 FPMIPA FPTK 15 8 FPOK 7 FPEB FPSD KD Serang 10 KD Purwakarta KD Cibiru 12 KD Sumedang 13 KD Tasikmalaya JUMLAH 80 30 32

20 Untuk bisa comply dengan kriteria PTN bh
Corcerns Tanggung Jawab Komitmen Kerja keras Kerjasama dan Koordinasi

21