Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Sistem Perencanaan & Pengembangan IPB MUSRENBANG I Senin, 21 Juli 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Sistem Perencanaan & Pengembangan IPB MUSRENBANG I Senin, 21 Juli 2014."— Transcript presentasi:

1 Sistem Perencanaan & Pengembangan IPB MUSRENBANG I Senin, 21 Juli 2014

2 Sumber Pendanaan IPB APBN : Reguler  Gaji dan Tunjangan, Pemeliharaan Rutin, Operasional Kantor Non reguler  Pengembangan Sarana dan Prasarana BOPTN  Membantu kekurangan biaya operasional PT Realokasi  Biaya kegiatan yang dipindahkan dari Dikti ke IPB (penelitian, PKM) APBN-P  Pendanaan tambahan Anggaran Penugasan Khusus  Progam Studi di luar Domisili (PDD), dll. Dana Masyarakat (DM) Hibah/Kerjasama

3 Usulan Anggaran APBN IPB 2015 (Indikatif) Usulan Pengembangan Sarpras IPB mengacu renstra (prioritas)  Tergantung ketersediaan anggaran pemerintah

4 Alir Proses PENYUSUNAN RKA IPB MUSRENBANGMUSRENBANG Draft RKA Dit/Kantor /Biro Draft RKA LPPM (Ketua LPPM) Draft RKA Fakultas (Dekan) Usulan RKA Dit/Kantor /Sekret Usulan RKA LPPM dan Pusat Usulan RKA Dept/Faku ltas Proposal Pengem- bangan Evaluasi Draft RKA IPB (DM) RKA IPB Penelaahan (ITJEN) RKAKL FINAL DIPA IPB RKA IPB Definitif Draft RKA SPs Multi (Dekan) Usulan RKA SPs Multi Draft RKAKL (Dikti) Pembahasan (MWA) USULAN KE DIKTI (APBN/BOPTN) Draft RKA Program Diploma (Direktur) Usulan RKA Program Diploma Draft RKA SPs MB (Direktur) Usulan RKA SPs MB Waktunya terlalu pendek Kualitas TOR/proposal rendah: Kegiatan kurang rinci  “dibintangi” Tidak sesuai dengan renstra/rencana tahunan IPB Salah akun, satuan biaya tidak sesuai ketentuan  sulit dilaksanakan  penyerapan rendah Tidak sesuai dengan kebutuhan Tidak efektif dalam menunjang kinerja IPB Kualitas TOR/proposal rendah: Kegiatan kurang rinci  “dibintangi” Tidak sesuai dengan renstra/rencana tahunan IPB Salah akun, satuan biaya tidak sesuai ketentuan  sulit dilaksanakan  penyerapan rendah Tidak sesuai dengan kebutuhan Tidak efektif dalam menunjang kinerja IPB

5 Output yang diharapkan dari Musrenbang I: Perencanaan program pengembangan 2015 Sumber dana BOPTN Sumber dana APBN Non BOPTN Sumber dana DM Sumber dana kerjasama/hibah

6 Sumber dana BOPTN BOPTN  Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Ada 13 komponen kegiatan yang didanai BOPTN. Penggunaan dananya sangat ketat (dibatasi akun & SBU). Mekanisme pembayaran yang menuntut disiplin tinggi terkait dengan pertanggungjawaban.  dimanfaatkan lebih dulu

7 Komponen BOPTN

8 Output Kegiatan BOPTN

9 Penggunaan Dana DM & BOPTN DM BOPTN + DM Operasional Rutin Program Operasional Rutin BOPTN Program DM BOPTN + DM BOPTN Operasional Rutin Program Operasional Rutin BOPTN Program

10 Sebaran Anggaran BOPTN IPB 2015 berdasarkan Komponen BOPTN (Pagu Indikatif, Surabaya Mei 2014 & usulan IPB 30 Juni 2014)

11 Subsistem dari SIMAKER SIMRENBANG Versi 2014 – Input/Edit TOR Program Kegiatan – Monitoring pelaksanaan kegiatan Kemajuan fisik & penyerapan dana Sosialisasi ke KaTU & BPP Unit Kerja pada tanggal 18 Juni 2014  Ujicoba untuk BOPTN 2014 Penerapan: Proses usulan RKA IPB Tahun 2015 & monitoring pelaksanaannya SIMRENBANG

12 Program-program inisiatif & aksi (SIMAKER) Rencana Strategis IPB 5 Tahunan ( ), Rencana Tahunan Indikator Kinerja Kunci (SIMAKER) Unit-Unit Kerja Supaya lebih efektif, mungkin perlu mengidentifikasi program-program yang dapat disatukan & dikoordinir oleh unit tertentu

13 Contoh-Contoh “Kegiatan Bersama” Pengadaan ATK Pengadaan bahan praktikum Pengadaan buku/jurnal ilmiah Pembayaran daya & jasa Penelitian Kegiatan Kemahasiswaan Akreditasi Pelatihan untuk peningkatan kemampuan tendik Pemeliharaan Dan lain-lain Setiap unit kerja mendaftarkan kegiatan bersamanya beserta besaran volume kegiatan/besaran anggaran

14 Form Isian Kegiatan oleh Unit Kerja Kode TORKode Kegiatan Nama kegiatan VolumeSatuanUsulan anggaran Prioritas SDM-1E152111Pelatihan penguasaan bahasa asing 3orang1 SDM-1E152113Pelatihan administrasi tata persuratan dan kearsipan 4orang2 SDM-1E152116Pelatihan cleaning service 5orang3

15 Mekanisme Peyusunan TOR 2015 Pada SIMRENBANG 1.Kandir/LPPM/PPK melakukan entri TOR (bersama) 2.Unit Kerja (Fak, Dept, Kandir) melakukan shoping list TOR (bersama) jika ada kegiatan unit yang sesuai dengan TOR (bersama). Pada saat shoping list, unit mengusulkan volume kegiatan, usulan anggaran, dan keterangan (karakteristik kegiatan khusus yang belum muncul dalam TOR bersama) 3.Kandir/LPPM/PPK melakukan verifikasi dan atau tambahan pengelompokkan kegiatan jika ada terhadap semua usulan volume kegiatan. 4.Kandir/LPPM/PPK menetapkan jenis-jenis akun, satuan, dan harga satuan untuk tiap kegiatan TOR. 5.Unit Kerja (Fak, Dept, Kandir) menentukan/memilih pengelompokkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan yang dipilih berdasarkan akun-akun dan satuan yang sudah ditetapkan PPK. 6.Dalam hal kegiatan yang tidak ada dalam daftar TOR (bersama), unit kerja membuat TOR khusus (proses sama seperti saat entri TOR 2014)

16 Alir Proses PENYUSUNAN RKA IPB Penetapan Plafon Unit Kerja Evaluasi Program Usulan Komite Perencanaan Rencana Strategis IPB 5 Tahunan ( ), Rencana Tahunan & SIMAKER Program yang Disetujui Draft RKA IPB MUSRENBANG I (Arah Kebijakan) Pengembangan kriteria Pemberdayaan Komite Perencanaan Pengembangan instrumen evaluasi proposal Pimpinan IPB Usulan Program & RKA –V1 Sistem Informasi berbasis web (SimRenbang) Proses usulan & pembahasan level Ditjen Dikti Penelaahan (Itjen, DJA) DM/Hibah/Kerjasama Usulan Prioritas Usulan Program & RKA-V0 MUSRENBANG II (Perbaikan) Usulan Program & RKA –V2 APBN

17 Semua TOR Kegiatan/Program Pengembangan diharapkan sudah dientrikan ke dalam SIMRENBANG paling lambat 15 Agustus 2014 Setelah SIMRENBANG-I

18 Hasil Pertemuan Komite Perencanaan (Selasa, 15 Juli 2014) Aspek yang dinilai & dipertimbangkan dalam Evaluasi TOR: – relevansi dg renstra, – relevansi dengan TUSI, – tingkat kepentingan (hasil asesmen, audit & BSC), – kualitas TOR (konsistensi-substansi), – rasionalisasi anggaran & waktu, – ketepatan penggunaan akun, – sumber pendanaan, – skala prioritas (menurut pengusul).

19 Terima Kasih


Download ppt "Sistem Perencanaan & Pengembangan IPB MUSRENBANG I Senin, 21 Juli 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google