Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BIMBINGAN TEKNIS SISTEM APLIKASI SATUAN KERJA (SAS) MODUL PPK TAHUN 2015 Dandy Yudha Feryawan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BIMBINGAN TEKNIS SISTEM APLIKASI SATUAN KERJA (SAS) MODUL PPK TAHUN 2015 Dandy Yudha Feryawan."— Transcript presentasi:

1 BIMBINGAN TEKNIS SISTEM APLIKASI SATUAN KERJA (SAS) MODUL PPK TAHUN 2015 Dandy Yudha Feryawan

2 Agenda: Tanggung Jawab PA Penerapan SPAN pada Proses Bisnis Penyelesaian Tagihan Negara Trend TA Bimtek Aplikasi SAS 2015 Modul PPK

3 TANGGUNG JAWAB PA 1 1

4 No.KODE KEGIATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) PETUGAS ADMINISTRASI Drs. Eko Suradi-Sadeq Reza , 2489, 2490Drs. Eko SuradiBudiman Hidayat Renald Simare-mare Swesty Handayani Antonius SumarwantoKahfi Heriyanto Afif Suhaibi Hilmy Agustin Atlantique Boyke Krismanto SukarnaIqbal Mustika JayaDitta Chandra Putri , 2497, 2498, 2501, 2503, 2517, 2518 Eny WidiyantiAhmad Rifai Sapta Andi Sri Purwanti , 2516, 2524, 2525, 2528Erns SaptennoGea Andi Satria Elpadamen Chandra Tria Hatmanto , 2504, 2509 (001, 002), 2515, 2526 Budi Utomo, S.T., M.T.Iwan Niswanto M.Aulia Putra Saragih Akhtia Lazzuar Mantari (005, 006)Eko Wahyu PurnomoSuparjo M. Hanif Bachtiar Nurwachid Putrayana , 5226, 5227, 5228, 5229Hermin Esti SetyowatiRustandi M. Hamzah Romi Ramdani , 2519, 2522, 2495, 2499, 2500, 2521 Endang Kurnia SE.,MMLutfi Mubarok Zaenal Abidin Risza Resturianti , 2507, 2520, 2527, 2529, 5200 MasdukiHergy CahyonoIpin Triono Hotman SidaurukDody PriyowahonoRury Fuadhilah , 2511, 2512, 2513, 2514Rina Utami SardjonoRendyawan Aristyo Danar Anindito Chairil Abdi Baso PPK - PA TA 2015

5 1. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan pada masing-masing program/kegiatan ybs; 2. Menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan, seperti: administrasi pengadaan alat tulis kantor, rapat- rapat, dokumen perjalanan dinas, pembayaran honorarium, dan administrasi pendukung lainnya; 3. Menyiapkan kontrak, SPK, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. Melaksanakan pencatatan persediaan barang habis pakai; 5. Melaksanakan koordinasi dengan Panitia/Pejabat Pengadaan barang/Jasa; 6. Tugas terkait lainnya yang diberikan oleh PPK ybs. Tanggung Jawab PA

6 Penerapan SPAN pada Proses Bisnis Penyelesaian Tagihan Negara 2 2

7 Sistem Informasi yang menggabungkan beberapa fungsi, seperti Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Manajemen Kas, Akuntansi & Pelaporan dalam satu sistem aplikasi. Sistem Informasi Keuangan Negara yang Terintegrasi : – Mendokumentasikan setiap transaksi keuangan dan mendukung penyajian laporan keuangan dan managerial – Didesain dengan relasi yang baik antara pemilihan software, hardware, SDM, prosedur, kontrol, dan data – Operasi terotomasi secara penuh serta bermuara pada database yang terpusat Apa itu SPAN ??

8 1.Data kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah perjanjian/kontrak ditandatangani; 2.Penyampaian data kontrak disampaikan ke KPPN dengan mengirimkan ADK kontrak dari Aplikasi SPM, untuk selanjutnya di KPPN ADK tersebut dikonversi menjadi ADK supplier (diterbitkan nomor register supplier) dan ADK Kontrak (diterbitkan Nomor Register Kontrak); 3.Pegajuan SPM Kontraktual hanya dapat dilakukan setelah data supplier dan data kontrak terdaftar di KPPN. 4.Pengajuan SPM Non-Kontraktual dilakukan dengan cara mengirimkan ADK SPM, untuk selanjutnya dikonversi di KPPN menjadi ADK Supplier (untuk Nomor Register Supplier) dan ADK Resume Tagihan (untuk penerbitan SP2D); Apa yang berbeda dengan SPAN?

9 SUPPLIER/ RFC Manajemen Komitmen dan Pembayaran (SPAN)

10 Proses Pendaftaran Supplier S A T K E R K P P N Merekam Data Supplier Membuat ADK Supplier ADK Supplier Upload/Rekam NRS Menerbitkan NRS NRS

11 Proses Pendaftaran Kontrak SATKER PIHAK KE-3 RESUME KONTRAK PORTAL SPAN PORTAL SPAN CUSTOMER SERVICE Memeriksa ID Cek File ADK Kontrak Upload Resume Kontrak VALIDATOR Checker 1 REVIEWER Checker 2 KASI PENCAIRAN DANA Approval CAN / Nomor Register Kontrak SATKER

12 SPP SPM PORTAL SPAN PORTAL SPAN CS Upload Kasi Pencairan Dana Approval SPPT Staff Bank/Giro Pos Select Tagihan yang jatuh Tempo Kasi Bank/Giro Pos Konfirmasi pembayaran SP2D BANK DATA BASE SPAN Nomor Tagihan VALIDATOR Checker 1 REVIEWER Checker 2 Proses Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 1.Satker mengajukan SPM dan ADK SPM kepada Petugas Konversi (Front office) 2.Petugas Validasi melakukan validasi atas ADK tagihan dan dokumen SPM secara manual dan sistem setelah data supplier dan/atau kontrak disetujui. 3.Petugas Review mereview tagihan dan softcopy lampiran tagihan. 4.Kasi Pencairan Dana mereview tagihan dan softcopy lampiran tagihan. Apabila tagihan sudah sesuai, menerbitkan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT) untuk disampaikan ke Kasi Bank. 5.Kasi Bank menyetujui pembayaran tagihan dan menerbitakan SP2D/daftar SP2D untuk Satker per BO. 6.BO akan melakukan transfer dana kepada pihak penerima pembayaran. SATKER

13 Trend Dokumen SPP-SPM-SP2D TA

14 Trend Volume Dokumen Pembayaran TA Bulan Jumlah SP2D Peningkatan dokumen pembayaran pada akhir TA 2012 merupakan yang terlandai dalam 3 tahun terakhir. Jika dilihat tren selama 3 tahun, pada akhir TA 2014 peningkatan jumlah dokumen pembayaran relatif datar antara bulan November-Desember. Hal ini lebih baik jika dibandingkan dengan pola realisasi pada akhir TA 2013 yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Triwulan IV. TREND DOKUMEN TAGIHAN

15 Trend Volume Dokumen Per Bulan TA 2014 SatkerJanFebMarAprilMeiJuniJuliAgustSeptOktNovDesTotal , TREND DOKUMEN TAGIHAN

16 Rata-rata rentang waktu yang lama (berkisar 30 hari) antara tanggal pelaksanaan kegiatan dengan tanggal SPP mengkonfirmasi bahwa penyiapan dokumen pertanggungjawaban belanja masih lambat. No.Rata-rata waktu proses antaraWaktu 1.Tanggal pelaksanaan kegiatan - Tanggal SPP29,78 hari 2.Tanggal SPP - Tanggal Penerimaan SPP di Bag.Keuangan 3,92 hari 3.Proses verifikasi Pelaksana Penguji - Pejabat Penguji0,14 hari 4.Pejabat Penguji – Bendahara Pengeluaran- 5.Bendahara Pengeluaran – Penandatangan SPM- 5.Penandatangan SPM – Petugas Pengantar SPM- 4.Tanggal Pengembalian SPP - Tanggal Penerimaan Kembali SPP 3,76 hari 5.Tanggal Tercetak di SPM – Tanggal Pengiriman SPM1,82 hari 6.Tanggal Tercetak di SPM – Tanggal SP2D3,96 hari RATA-RATA WAKTU PENYELESAIAN

17 Bimtek Aplikasi SAS 2015 Modul PPK 4 4

18 1. Instal secara berurutan (1-4) 2. Login sebagai admin (Username: admin Password: admin ) 3. Input data di menu Referensi I (sesuai kode yang diberikan): - Satker : / Alamat Kantor - Kode PPK/Anak Satker - Pejabat (Pilih Karwas 0001 ) INSTALASI - KPPN (019) - Nomor Kontrak - Nomor SPP

19 INSTALASI Referensi I: - Satker : / Alamat Kantor - Kode PPK/Anak Satker - Pejabat - KPPN (019) - Nomor Kontrak - Nomor SPP

20 KODE PER PPK

21 4. Input data di menu Referensi II : - Pilih sub menu Dokumen Pengesahan : UU APBN 2015 No. 27 Tahun 2014 INSTALASI Langkah-langkahnya: 1. Pilih dokumen pengesahan No Klik Ubah 3. Ganti uraian menjadi “ UU APBN 2015 No. 27 Tahun 2014 “ 4. Klik Simpan

22 5. Buat User Aplikasi SAS, dengan cara: - Pilih referensi I; - Pilih USER ; - Klik rekam; - Isi semua field yang tersedia; - Klik Simpan. INSTALASI Untuk modul PPK, pastikan: 1. Level : 2 (Operator) 2. Menu: 1 (PPK) 3. Kode PPK : sesuai kode anak satker

23 6. Untuk dapat mengirimkan ADK SPP, Karwas Kontrak, pastikan setting database diubah menjadi “ Database PPK dan PPSPM Terpisah”. INSTALASI Langkah-langkahnya: 1. Pilih menu Utility 2. Pilih Submenu Setting Database 3. Pilih radio-button “ Database PPK dan PPSPM Terpisah ” 4. Klik Keluar 5. Pilih Menu Keluar submenu Keluar Aplikasi

24 Menu terima pagu dari admin digunakan untuk: 1. Terima ADK DIPA Awal per anak satker; 2. Terima ADK DIPA Revisi. TERIMA PAGU DARI ADMIN Langkah-langkah: 1. Login sebagai User PPK; 2. Pilih Menu Pagu, sub Menu Terima Pagu Dari Admin ; 3. Pilih ADK Pagu Anak Satker dari User PPK (nama file misalnya: “ 2015_427752_02.ZIP ”; 4. Klik Tombol Simpan 5. Klik Tombol Keluar

25 Input Data Supplier  Input data supplier digunakan untuk merekam data-data penerima pembayaran.  Input data supplier dilakukan di PPSPM agar data supplier seragam dan benar.  Tidak boleh ada kesalahan Nama Supplier, Rekening, Kode Pos, NPWP, satker  Penulisan Nomor rekening pada Perekaman Bendahara/Supplier harus tanpa tanda baca (., ; spasi)  satker :  Jika supplier telah terdaftar di SPAN, maka data supplier yang diinput di SAS agar disesuaikan dengan data SPAN.  Setelah data supplier diinput, lakukan Kirim Referensi ke PPK Dalam hal terjadi kesalahan, koreksi dilakukan berdasarkan PER-58/PB/2013

26 Terima data Supplier digunakan untuk merestore data Bendahara/Supplier dari PPSPM (Input Supplier dilakukan di PPSPM). TERIMA DATA REFERENSI Langkah-langkah: 1. Login sebagai User PPK; 2. Pilih Menu Utility, sub Menu Restore Data Referensi ; 3. Pilih File Backup Referensi dari admin(nama file: “ BREF_SPM.14 ”; 4. Checklist Referensi Bendahara 5. Klik Tombol Proses 6. Klik Tombol Keluar 7. Lihat menu Referensi I, sub menu Bendahara/Supplier

27 PERBEDAAN KODE PEMBUATAN SPP NoSPP Jenis SPM Cara Bayar Jenis Pembayaran Sifat Pembayaran 1 Uang Persediaan (UP) Ganti UP (GUP) GUP Nihil Tambahan UP (TUP) Pertanggungjawaban TUP (PTUP) Gaji Induk Gaji Susulan/Gaji Terusan Kekurangan Gaji/UDW/Persekot Gaji Lainnya (uang makan, lembur, vakasi, dll jenis 51) Langsung (LS)07214 JENIS & KODE dalam SPP KodePenjelasan Cara Bayar2 (Giro Bank), 5 (Nihil) Jenis Pembayaran1 (Pengeluaran Anggaran), 4 (Pengeluaran Transito) Sifat Pembayaran1 (Dana UP), 2 (TUP), 3 (GUP), 4 (Pembayaran LS), 5 (Nihil), 6 (PTUP)

28 Uraian SPM Sesuai PMK Nomor 190/PMK.05/2012  SPM UP = Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker..... Tahun.....  SPM TUP = Penyediaan Tambahan Uang Persediaan  SPM GUP = Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal/lain-lain*  SPM GUP NIHIL = Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal/lain-lain*  SPM PTUP = Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal/lain-lain*  SPM LS Honorarium = Pembayaran belanja barang sesuai Surat Keputusan Sekretaris Kemenko Perekonomian Nomor 1/SK/2015 tanggal 10 Januari 2015 tentang Tim Stabilisasi Harga Sembako.  SPM LS Perjalanan Dinas = Pembayaran belanja barang sesuai ST No.1/ST/SPD/2015 tanggal 12 Januari  SPM LS Pihak Ketiga (Pembayaran sekaligus) =  Dasar Pembayaran Kontrak (Di atas 50 Juta Rupiah): Pembayaran belanja barang/modal sesuai Kontrak No. 12/KTRK/2015 tanggal 15 Januari 2015, BAST No. 1/BAST/2015 tanggal 20 April 2015, BAP No 1/BAP/2015 tanggal 20 April  Dasar Pembayaran Kuitansi (di bawah 50juta rupiah): Pembayaran belanja barang/modal sesuai Kuitansi Nomor 2/KTRK/2015 tanggal 15 Januari  SPM LS Pihak Ketiga (Pembayaran Termin) =  Pembayaran belanja barang/modal sesuai Kontrak No. 12/KTRK/2015 tanggal 15 Januari 2015, BAST No. 1/BAST/2015 tanggal 20 April 2015, BAP No 1/BAP/2015 tanggal 20 April 2015, Termin ke-1. Uraian Pembayaran SPP

29 SPP UP 1. Kode jenis SPM : 10 Dana UP (UYHD) 2. Cara Bayar : 2 Giro Bank 3. Fungsi, Sub Fungsi, Program : (terisi otomatis) 4. Kegiatan, Output : (terisi otomatis) 5. Jenis Pembayaran : 4 Pengeluaran Transito 6. Sifat Pembayaran : 1 Dana Uang Persediaan (DU) 7. Jenis Belanja : Supplier : Bendahara Pengeluaran "satker " sudah terisi otomatis saat bikin referensi Bendahara dilangkah yang awal tadi. 9. Uraian : Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker Tahun 2015

30 SPP GUP 1. Kode jenis SPM : 05 GUP 2. Cara Bayar : 2 Giro Bank 3. Fungsi, Sub Fungsi, Program : Sesuai pembebanan 4. Kegiatan, Output : Sesuai pembebanan 5. Jenis Pembayaran : 1 6. Sifat Pembayaran : 3 (Uang Persediaan) 7. Jenis Belanja : 52 (sesuai mak pembebanan) 8. Supplier : Bendahara Pengeluaran "satker " 9. Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal/lain-lain*

31 SPP LS 1. Kode jenis SPM : 07 LS 2. Cara Bayar : 2 Giro Bank 3. Fungsi, Sub Fungsi, Program : Sesuai pembebanan 4. Kegiatan, Output : Sesuai pembebanan 5. Jenis Pembayaran : 1 6. Sifat Pembayaran : 4 (Langsung) 7. Jenis Belanja : 51 / 52 / 53 (sesuai mak pembebanan) 8. Supplier : Bendahara Pengeluaran / Pihak Ke-3 9. Uraian :  SPM LS Honorarium.  SPM LS Perjalanan Dinas  SPM LS Pihak Ketiga (Pembayaran sekaligus)  Dasar Pembayaran Kontrak (Di atas 50 Juta Rupiah):  Dasar Pembayaran Kuitansi (di bawah 50juta rupiah):  SPM LS Pihak Ketiga (Pembayaran Termin)

32 GUP NIHIL 1. Jenis SPM pilih Pada saat di form pembuatan SPP Kode Cara Bayar pilih: 5 (Nihil) 3. Sifat Pembayaran pilih: 5 (Nihil) 4. Jumlah pengeluaran dan jumlah potongan diisi angka yang sama, nilai bruto 5. Pilih supplier “Bendahara” 6. Uraian SPM Sesuai PMK Nomor 190/PMK.05/2012: “Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal” 7. Kode Akun potongan (MAP) adalah Kode Dep. 035 Kode Unit. 01 ( ) PTUP 1. Jenis SPM pilih Pada saat di form pembuatan SPP Kode Cara Bayar pilih: 5 (Nihil) 3. Sifat Pembayaran pilih: 6 (PTUP) 4. Jumlah pengeluaran dan jumlah potongan diisi angka yang sama, nilai bruto 5. Pilih supplier “Bendahara” 6. Uraian SPM = Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal/lain- lain 7. Kode Akun potongan (MAP) adalah Kode Dep. 035 Kode Unit. 01 ( ) SPP NIHIL / PTUP

33 No.No & Tgl KontrakUraianSupplier Nilai Kontra k Termin Pembeban an Tgl Bayar Jangka Waktu Pelaksanaan 1.1. SPK- 02/M.EKON/KEG /ATK/ I/2015 tanggal 4 Januari 2015 Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk Sekretariat CV. Cipta Perdana NRS: Rp 120juta 2 (50% tiap termin) Termin I: 12 Jan 2015 Termin II: 12 Feb Hari (4 Jan- 12 Feb 2015) Ketentuan lainnya: keterlambatan penyerahan barang dikenakan denda keterlambatan 5% dari nilai barang yang belum diserahkan.

34 Tekan tombol panah ke arah bawah untuk mengisi : Ketentuan denda keterlambatan Jaminan Uang Muka (UM) Jaminan Pelaksanaan (AT)

35 Pada saat perekaman SPP, klik pilihan KONTRAKTUAL, lalu tekan ENTER di kolom NOMOR KOTRAK untuk memilih kontraknya. Kesalahan dalam pembebanan SPP ke kontrak dapat berakibat : Realisasi tidak muncul pada saat pencetakan Karwas Kontrak SISA PAGU pada DIPA berkurang Setelah memilih NOMOR KONTRAK, kemudian pilih TAHAPANNYA Kesalahan dalam pemilihan TAHAPAN mewajibkan kita untuk menghapus SPP dan merekamnya dari awal (SPP tidak dapat diubah)

36 Cek Pembebanan Kontrak dengan mencetak REALISASI KONTRAK Pastikan SPP yang anda rekam sudah muncul pada cetakan Realisasi Kontrak sesuai dengan tahapan pembayarannya. Jika belum muncul, berarti SPP yang anda rekam belum dibebankan pada kontrak yang dimaksud. Solusi : Ubah ulang SPP (ketik ulang jenis SPM), lalu pilih KONTRAKTUAL lalu pilih nomor urut kontrsak dan tahapannya (pada menu R/U/H SPP) Pastikan pula bahwa realisasi dan nilai bruto terletak pada baris sesuai SUMBER DANA (baris atas RM, baris bawah PHLN)

37 Klik pada KOTAK KECIL BERWARNA Biru Tua di sebelah kanan kolom pagu kontrak untuk menginput Pagu Kontrak Pilih pada kegiatan, output, dan akun mana akan dibebankan kontrak tersebut. Kemudian isi sesuai dengan NILAI KONTRAK. Kesalahan dalam pengisian nilai pagu kontrak dapat berakibat : SPM ditolak KPPN karena SISA PAGU minus SISA PAGU pada DIPA berkurang

38 Pada Aplikasi SAS 2015, Sisa Pagu yang dapat direalisasikan adalah : SISA PAGU = PAGU DIPA – (UP + PAGU KONTRAK) – REALISASI SPM Kontraktual akan otomatis membebani/mengurangi PAGU KONTRAK SPM GU-Nihil akan otomatis membebani/mengurangi UP SPM Non Kontraktual (dan selain SPM di atas) akan otomatis membebani SISA PAGU PAGU DIPA 100jt UP 10jt PAGU KONTRAK 40jt Kesalahan penulisan PAGU KONTRAK, akan berakibat PAGU DIPA diblokir sebesar yang tertulis pada PAGU KONTRAK, sehingga pagu bisa menjadi MINUS. SISA PAGU 45jt REALISASI 5jt

39 Pada saat cetak Karwas Kontrak, cek kolom PAGU KONTRAK. Nilai pada kolom PAGU KONTRAK harus sama dengan NILAI KONTRAK

40 Banyaknya Tahapan : 2 Uang Muka : 0% Retensi : 0 % Pembayaran I : 5 0% Pembayaran II : 70% + 30% = 100% (akumulatif) Total Nilai BRUTO sama dengan NILAI KONTRAK

41 Jumlah Tahapan dalam Pembayaran (Termin) harus sama dengan apa yg sudah diatur dalam kontrak. Jumlah Total Nilai Bruto harus sama dengan NILAI KONTRAK

42 Setiap selesai menghapus/ mengubah SPP dan menghapus/mengubah DATA KONTRAK, diharuskan melakukan Perbaikan Pagu Kontrak untuk menghapus data-data sampah realisasi melalui menu Monitoring  Monitoring Data Kontrak. Jika hal ini tidak dilakukan, terkadang Cetakan Realisasi Kontrak tidak berubah walaupun sudah merubah SPP. Setiap selesai melakukan PERBAIKAN PAGU KONTRAK, disarankan agar melakukan Penyesuaian Pagu melalui menu UTILITI  PENYESUAIAN REALISASI PADA PAGU. Hal ini dilakukan, agar realisasi pada pagu dapat disesuaikan dengan perubahan SPP yang sudah dilakukan.

43 ADK SPP & KONTRAK ADK SPP  ADK SPP dapat dikirim setelah terlebih dahulu dilakukan cetak SPP.  Untuk dapat mengirim ADK SPP, melalui menu SPP submenu Transfer ADK SPP.  Jika melakukan perubahan pada SPP, ADK akan berubah setelah dilakukan cetak ulang SPP tersebut. ADK KONTRAK  ADK Kontrak dihasilkan di menu Monitoning submenu Data Kontrak  Cetakan terdiri dari : Karwas Kontrak dan Realisasi Kontrak. Pengiriman ADK SPP dan ADK Kontrak dilakukan melalui server REPOSITORY SPP, dapat diakses melalui

44 Username & Password Repository ADK SPP & KARWAS KONTRAK

45 ADK KARWAS ADK SPP dan PERBAIKAN TANGGAL SPP Tanggal upload user Pedoman penggunaan server repository

46 1.Cara buat folder bulan: a.Klik nama user; b.Tekan “New Dir” 2.Cara buat folder tanggal: a.Klik folder bulan; b.Tekan “New Dir” 3.Cara upload file (dua cara): “Browse file from computer” “Drag & Drop ”

47 BACK-UP  Folder database Aplikasi SAS terletak di dalam folder sqldb15 : C:/DBSAS/data/sqldb15  Untuk melakukan backup data, dapat dengan meng-copy folder tersebut ke drive lain / dalam harddisk eksternal.  Atau dari menu Utility submenu Backup Data Pagu dan Transaksi.

48 Monitoring Tagihan  Penyelesaian tagihan dapat dimonitor melalui:  Situs  Delegate  Situs SPAN:  Username:  Password :

49 KAIDAH PENCARIAN STATUS TAGIHAN MELALUI E- MAIL  Pencarian dapat dilakukan berdasarkan:  Nomor SPP dengan ditambahkan akhiran huruf “T”, misalnya 35035T  Nama Supplier  Jika notifikasi tagihan Penyedia Barang/Jasa hanya berisi Laporan Pendaftaran Supplier dan atau Laporan Pendaftaran Kontrak, maka data Resume tagihan belum direviu oleh KPPN.  Jika notifikasi tagihan Penyedia Barang/Jasa telah berisi Laporan Pendaftaran Supplier dan atau Laporan Pendaftaran Kontrak, Persetujuan Pembayaran Tagihan dan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana, maka status tagihan telah diterbitkan SP2D. Delegate

50 KAIDAH PENCARIAN STATUS TAGIHAN MELALUI E- MAIL  Kesalahan pengisian data supplier;  satker diisi dengan supplier/ pribadi;  Kesalahan pengisian data kontrak;  Kode, jenis, uraian SPP salah;  Setelah ubah SPP tidak dilakukan cetak ulang SPP, sehingga ADK SPP tidak berubah content-nya;  Sisa Pagu Minus;  SPP yang telah menjadi SP2D dihapus dari Aplikasi.  Pada saat pengisian karwas kontrak, pagu tidak tersedia dalam daftar/pagu tidak cukup.  Pembebanan dan kode akun salah. Permasalahan Aplikasi

51 Terima Kasih Untuk Mengetahui Peraturan Terkini Pelaksanaan Anggaran dan Diskusi Permasalahan Anggaran, Anda dapat mengunjungi situs:


Download ppt "BIMBINGAN TEKNIS SISTEM APLIKASI SATUAN KERJA (SAS) MODUL PPK TAHUN 2015 Dandy Yudha Feryawan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google