Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAPARAN KARORENA POLDA JATIM DALAM PENYAMPAIAN ALOKASI PAGU INDIKATIF TA 2016.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAPARAN KARORENA POLDA JATIM DALAM PENYAMPAIAN ALOKASI PAGU INDIKATIF TA 2016."— Transcript presentasi:

1 PAPARAN KARORENA POLDA JATIM DALAM PENYAMPAIAN ALOKASI PAGU INDIKATIF TA 2016

2 PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF 2016 POLDA JATIM ALOKASI 2015= TRILIUN ALOKASI 2016= TRILIUN NAIK TRILIUN 9,42 % NONO SUMBER ANGGARAN TAHUN 2015TAHUN 2016SELISIH % 1 RM % 2 PNBP % 3 BLU % Jumlah %

3 KODEPROGRAM SELISIH% 01 DUK. MAN. & PELAKS TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI % 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI % 03 PENGAWASAN & PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI % 05 PENDIDIKAN & PELATIHAN APARATUR POLRI % 06PEMBERDAYAAN SDM POLRI % 07 PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN & KETERTIBAN % 08KERJASAMA KEAMANAN KETERTIBAN % 09PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN % 10 PEMELIHARAAN KEAMANAN & KETERTIBAN MASY % 11 PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN TINDAK PIDANA % 12 PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI BERKADAR TINGGI % 13PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN % JUMLAH , % ALOKASI ANGGARAN PAGU INDIKATIF T.A RM

4 KODEPROGRAM SELISIH% 01 DUK. MAN. & PELAKS TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI % 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI % 07 PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN & KETERTIBAN ( )-1% 10 PEMELIHARAAN KEAMANAN & KETERTIBAN MASY ( )-29% JUMLAH ( )-13% NOSATKER SELISIH% 1RSB BHY KEDIRI % 2RSB BHY SURABAYA % 3RSB BHY LUMAJANG % 4RSB BHY NGANJUK % 5RSB BHY TULUNG AGUNG % JUMLAH % 2. PNBP 3. BLU

5 PENYUSUNAN RANCANGAN RKA SATKER PAGU INDIKATIF T.A POLDA JATIM PENYUSUNAN RANCANGAN RKA SATKER PAGU INDIKATIF T.A POLDA JATIM REVIU/PENELITIAN DOKUMEN PENDUKUNG OLEH BIRO JEMENGAR SRENA POLRI 8 S/D 13 JUNI REVIU/PENELITIAN DOKUMEN PENDUKUNG OLEH BIRO JEMENGAR SRENA POLRI 8 S/D 13 JUNI KIRIMKAN HASIL RKA SATKER KE SRENA POLRI 5 JUNI 2015 KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDUKUNG KIRIMKAN HASIL RKA SATKER KE SRENA POLRI 5 JUNI 2015 KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDUKUNG 1.KAK, TOR, RAB 2.DPP BLN APRIL DATA FASILITAS & MATERIIL PERALATAN SESUAI SIMAK BMN 4.REKAP PEMAKAIAN DAYA & JASA(LTGA) COPY TAGIHAN 14 5.RBA UTK SATKER BLU 6.DATA DUKUNG RANCANGAN RKA SATKER 7.SURAT PERNYATAAN KASATKER 1.KAK, TOR, RAB 2.DPP BLN APRIL DATA FASILITAS & MATERIIL PERALATAN SESUAI SIMAK BMN 4.REKAP PEMAKAIAN DAYA & JASA(LTGA) COPY TAGIHAN 14 5.RBA UTK SATKER BLU 6.DATA DUKUNG RANCANGAN RKA SATKER 7.SURAT PERNYATAAN KASATKER

6 NOBAPENAS & KEMENKEUNOPIMPINAN POLRI 1BELANJA PEGAWAI1PENAMBAHAN KEGIATAN FUNGSI PRIORITAS 2KEBUTUHAN OPERASIONL PERKANTORAN a.TURJAWALI a. BEKAL KANTORb. DUK OPSNAL BHABINKAMTIBMAS b. KAPOR RUTINc.LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA UMUM TINGKAT POLRES c. BIAYA PEMELIHARAANd. KEGIATAN INTELIJEN KEWILAYAHAN d. BMP & LTGAe. OPERASI BINMAS f. LIDIK SIDIK g. LAFUNG KEWILAYAHAN h. QUICK WINS PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF 2016 PRIORITAS DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF 2016 PRIORITAS DAN KEBIJAKAN

7 BATASAN PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF 2016 BELANJA PEGAWAI 1.MENERUSKAN PEMBERIAN GAJI KE 13 PERHITUNGAN ACCRESS 3,1 % 2.PERHITUNGAN KEBUT GAJI & TUNJANGAN SUSUAI DPP BULAN APRIL PENGHITUNGAN GAJIPOKOK POLRI SESUAI UNDANG-UNDANG 4.MENGALOKASIKAN a. UANG LEMBUR b. MAKAN LEMBUR c. ANGGARAN VAKASI SAMA ALOKASI 2014 BELANJA PEGAWAI 1.MENERUSKAN PEMBERIAN GAJI KE 13 PERHITUNGAN ACCRESS 3,1 % 2.PERHITUNGAN KEBUT GAJI & TUNJANGAN SUSUAI DPP BULAN APRIL PENGHITUNGAN GAJIPOKOK POLRI SESUAI UNDANG-UNDANG 4.MENGALOKASIKAN a. UANG LEMBUR b. MAKAN LEMBUR c. ANGGARAN VAKASI SAMA ALOKASI 2014

8 BELANJA BARANG 1.MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DGN OUTPUT PENYERAPAN ANGGARAN 2.MEMBATASI/MENGURANGI YG TDK TERKAIT YAN MASYARAKAT a. JALDIS b. RAPAT & KONSIYERING DI LUAR KANTOR 3.ALOKASI GAR DGN PENGHITUNGAN KECUKUPAN UTK a.LTAG b.PROGRAM LIDIK SIDIK c.MAKAN DAN WATHAN d.TINDAK PIDANA KORUPSI SAMA DGN 2015 e. OPS LILIN, KETUPAT, PAM UNAS & OPS KEWIL LAINNYA BELANJA BARANG 1.MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DGN OUTPUT PENYERAPAN ANGGARAN 2.MEMBATASI/MENGURANGI YG TDK TERKAIT YAN MASYARAKAT a. JALDIS b. RAPAT & KONSIYERING DI LUAR KANTOR 3.ALOKASI GAR DGN PENGHITUNGAN KECUKUPAN UTK a.LTAG b.PROGRAM LIDIK SIDIK c.MAKAN DAN WATHAN d.TINDAK PIDANA KORUPSI SAMA DGN 2015 e. OPS LILIN, KETUPAT, PAM UNAS & OPS KEWIL LAINNYA

9 Lanjutan belanja barang 4.ALOKASI DUKOPS SAMPAI TINGKAT POLSEK 5.TDK DAPAT DIRUBAH/DIGESER/REALOKASI BESARAN Rp SESUAI PAGU 2016 : a.GAR PEMELIHARAAN KMA BEKAL KANTOR b.OPSNAL BHABINKAMTIBMAS c.FGD POLDA KMA FGD POLRES d.OPERASI BINMAS e.PENGGALANGAN INTELIJEN POLRES f.ULP NON ORGANIK g.BMP h.KAPOR i.LTGA j.DUKOPS k.KONTIJENSI l.TURJAWALI 4.ALOKASI DUKOPS SAMPAI TINGKAT POLSEK 5.TDK DAPAT DIRUBAH/DIGESER/REALOKASI BESARAN Rp SESUAI PAGU 2016 : a.GAR PEMELIHARAAN KMA BEKAL KANTOR b.OPSNAL BHABINKAMTIBMAS c.FGD POLDA KMA FGD POLRES d.OPERASI BINMAS e.PENGGALANGAN INTELIJEN POLRES f.ULP NON ORGANIK g.BMP h.KAPOR i.LTGA j.DUKOPS k.KONTIJENSI l.TURJAWALI

10 6.PENYESUAIAN DUKGAR GIATTURJAWALI MIN Rp ,- PER ORANG/GIAT ( 1 GIAT MIN 8 JAM ) 7.MENGALOKASIKAN GAR a.OPS BHABINKAMTIBMAS Rp PER ORANG PER HARI SELAMA 22 HARI DLM SEBULAN b.OPERASI BINMAS UTK 22 ORANG SELAMA 30 HARI DILAKSANAKAN 2 KALI DLM SETAHUN 8. ANGGARAN PEMELIHARAAN GEDUNG & BANGUNAN a.MAPOLSEK MINIMAL Rp , - b. MAPOLRES MINIMAL Rp , - c. SPN MINIMAL Rp PENYESUAIAN DUKGAR GIATTURJAWALI MIN Rp ,- PER ORANG/GIAT ( 1 GIAT MIN 8 JAM ) 7.MENGALOKASIKAN GAR a.OPS BHABINKAMTIBMAS Rp PER ORANG PER HARI SELAMA 22 HARI DLM SEBULAN b.OPERASI BINMAS UTK 22 ORANG SELAMA 30 HARI DILAKSANAKAN 2 KALI DLM SETAHUN 8. ANGGARAN PEMELIHARAAN GEDUNG & BANGUNAN a.MAPOLSEK MINIMAL Rp , - b. MAPOLRES MINIMAL Rp , - c. SPN MINIMAL Rp Lanjutan belanja barang

11 DATA DUKUNG BELANJA MODAL 1.BLUE PRINT 2.KEBUTUHAN PERALATAN LENGKAPI TOR & RAB 3.HASIL KAJIAN/STUDI KELAYAKAN 4.CLEARANCE DR PU 5.HSBGN dari DINAS PU SETEMPAT 6.STATUS TANAH AGR DPT DIPERTIMBANGKAN UTK DIALOKASIKAN GAR DLM PENETAPAN PAGU INDIKATIF T.A RAB PEMBANGUNAN PERMEN PU NO 45/PRT/M/2007 TGL 27 DESEMBER 2007 TTG PEDOMAN TEHNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 1.BLUE PRINT 2.KEBUTUHAN PERALATAN LENGKAPI TOR & RAB 3.HASIL KAJIAN/STUDI KELAYAKAN 4.CLEARANCE DR PU 5.HSBGN dari DINAS PU SETEMPAT 6.STATUS TANAH AGR DPT DIPERTIMBANGKAN UTK DIALOKASIKAN GAR DLM PENETAPAN PAGU INDIKATIF T.A RAB PEMBANGUNAN PERMEN PU NO 45/PRT/M/2007 TGL 27 DESEMBER 2007 TTG PEDOMAN TEHNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

12 CATATAN PAGU PNBP 1.TIDAK ADA ALOKASI HONOR SIMPENG & DRIVING SIMULATOR 2.HONOR TILANG AKAN DIALOKASIKAN PD PAGU ANGGARAN 2016

13 PROGRAM SARPRASPROGRAM HARKAMTIBMAS BMP FUNGSI LANTAS1. LISTRIK SATPAS Rp R2 :807 5 Ltr2. TELEPHON SATPAS Rp R4 : Ltr3. LIDIK LAKA LANTAS Rp HAR SATPAS Rp HAR R2 FT LANTAS MIN Rp HAR R4 FT LANTAS MIN Rp HAR JARINGAN AL : P1 : 2 UNIT SEBESAR Rp P2 : 9 UNIT SEBESAR Rp P3 : 19 UNIT SEBESAR Rp P4 : 7 UNIT SEBESAR Rp SIM KELILING 18 UNIT Rp SIM CORNER 4 UNIT Rp ALOKASI PNBP TDK DPT DI REALOKASIKAN KE PROG, GIAT & SASARAN

14 PERUNTUKAN ALOKASI PNBP Rp PERUNTUKAN ALOKASI PNBP Rp PROGRAM DUKMA a. DUKOPS PIMPINAN b. BINGAR & BINTEHNIS KEUANGAN 2.PROGRAM SARPRAS BMP FUNGSI LANTAS 3. PROGRAM STRAKAM a.GIAT FUNGSI INTEL ATK & HONOR PNBP b. TAMBAHAN GIAT DETEKSI DINI 4.PROGRAM HARKAMTIBMAS a. DUKUNG GIAT LANTAS HNR PNBP, TELP,LSRK, TURWALI OPS PATUH, SEMPATI, LIDIK LAKA DLL b.DUKUNG TURWALI POLDA/POLRES NON LANTAS c.TAMBAHAN TURWALI POLSEK

15 Surabaya, 4 S/D 5 JUNI 2015


Download ppt "PAPARAN KARORENA POLDA JATIM DALAM PENYAMPAIAN ALOKASI PAGU INDIKATIF TA 2016."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google