Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAPARAN KARORENA POLDA JATIM DALAM PENYAMPAIAN ALOKASI PAGU INDIKATIF TA 2016.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAPARAN KARORENA POLDA JATIM DALAM PENYAMPAIAN ALOKASI PAGU INDIKATIF TA 2016."— Transcript presentasi:

1 PAPARAN KARORENA POLDA JATIM DALAM PENYAMPAIAN ALOKASI PAGU INDIKATIF TA 2016

2 PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF 2016 POLDA JATIM ALOKASI 2015= 57.100 TRILIUN ALOKASI 2016= 62.477 TRILIUN NAIK 5.376 TRILIUN 9,42 % NONO SUMBER ANGGARAN TAHUN 2015TAHUN 2016SELISIH % 1 RM779.915.002.0001.031.737.657.000 251.822.655.00032% 2 PNBP150.671.331.000131.008.632.000 -19.662.699.000-13% 3 BLU166.538.379.000234.636.992.000 68.098.613.00041% Jumlah 1.097.124.712.0001.397.383.218.000 300.258.569.00027%

3 KODEPROGRAM20152016SELISIH% 01 DUK. MAN. & PELAKS TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI 81.425.907.000 84.706.692.000 3.280.785.000 4% 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI 351.952.580.000 447.833.201.000 95.880.621.000 27% 03 PENGAWASAN & PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI 5.996.572.000 7.560.587.000 1.564.015.000 26% 05 PENDIDIKAN & PELATIHAN APARATUR POLRI 578.009.000 - 0% 06PEMBERDAYAAN SDM POLRI 2.114.933.000 - 0% 07 PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN & KETERTIBAN 21.368.027.000 53.972.027.000 32.604.000.000 153% 08KERJASAMA KEAMANAN KETERTIBAN 86.335.000 -0% 09PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN 92.583.785.000 119.065.395.000 26.481.610.000 29% 10 PEMELIHARAAN KEAMANAN & KETERTIBAN MASY 108.923.456.000 153.196.417.000 44.272.961.000 41% 11 PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 111.799.699.000 159.219.888.000 47.420.189.000 42% 12 PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI BERKADAR TINGGI 2.354.173.000 - 0% 13PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN 731.526.000 1.000.000.000 268.474.000 37% JUMLAH 779.915.004.015,000 1.031.687.659.016 251.772.655.000 32% ALOKASI ANGGARAN PAGU INDIKATIF T.A. 2016 1. RM

4 KODEPROGRAM20152016SELISIH% 01 DUK. MAN. & PELAKS TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI 312.000.000 -0% 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI 39.507.498.000 50.819.993.000 11.312.495.00029% 07 PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN & KETERTIBAN 5.493.485.000 5.455.175.000 (38.310.000)-1% 10 PEMELIHARAAN KEAMANAN & KETERTIBAN MASY 105.358.348.000 74.421.464.000(30.936.884.000)-29% JUMLAH 150.671.333.015 131.008.634.016(19.662.699.000)-13% NOSATKER20152016SELISIH% 1RSB BHY KEDIRI 9.344.986.000 118.791.960.000 39.446.974.00050% 2RSB BHY SURABAYA 22.847.926.000 36.411.000.000 13.563.074.00059% 3RSB BHY LUMAJANG 22.907.000.000 26.607.024.000 3.700.024.00016% 4RSB BHY NGANJUK 19.701.467.000 23.527.008.000 3.825.541.00019% 5RSB BHY TULUNG AGUNG 21.737.000.000 29.300.000.000 7.563.000.00035% JUMLAH 166.538.381.015 234.636.994.016 68.098.613.00041% 2. PNBP 3. BLU

5 PENYUSUNAN RANCANGAN RKA SATKER PAGU INDIKATIF T.A. 2016 POLDA JATIM PENYUSUNAN RANCANGAN RKA SATKER PAGU INDIKATIF T.A. 2016 POLDA JATIM REVIU/PENELITIAN DOKUMEN PENDUKUNG OLEH BIRO JEMENGAR SRENA POLRI 8 S/D 13 JUNI REVIU/PENELITIAN DOKUMEN PENDUKUNG OLEH BIRO JEMENGAR SRENA POLRI 8 S/D 13 JUNI KIRIMKAN HASIL RKA SATKER KE SRENA POLRI 5 JUNI 2015 KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDUKUNG KIRIMKAN HASIL RKA SATKER KE SRENA POLRI 5 JUNI 2015 KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENDUKUNG 1.KAK, TOR, RAB 2.DPP BLN APRIL 2015 3.DATA FASILITAS & MATERIIL PERALATAN SESUAI SIMAK BMN 4.REKAP PEMAKAIAN DAYA & JASA(LTGA) COPY TAGIHAN 14 5.RBA UTK SATKER BLU 6.DATA DUKUNG RANCANGAN RKA SATKER 7.SURAT PERNYATAAN KASATKER 1.KAK, TOR, RAB 2.DPP BLN APRIL 2015 3.DATA FASILITAS & MATERIIL PERALATAN SESUAI SIMAK BMN 4.REKAP PEMAKAIAN DAYA & JASA(LTGA) COPY TAGIHAN 14 5.RBA UTK SATKER BLU 6.DATA DUKUNG RANCANGAN RKA SATKER 7.SURAT PERNYATAAN KASATKER

6 NOBAPENAS & KEMENKEUNOPIMPINAN POLRI 1BELANJA PEGAWAI1PENAMBAHAN KEGIATAN FUNGSI PRIORITAS 2KEBUTUHAN OPERASIONL PERKANTORAN a.TURJAWALI a. BEKAL KANTORb. DUK OPSNAL BHABINKAMTIBMAS b. KAPOR RUTINc.LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA UMUM TINGKAT POLRES c. BIAYA PEMELIHARAANd. KEGIATAN INTELIJEN KEWILAYAHAN d. BMP & LTGAe. OPERASI BINMAS f. LIDIK SIDIK g. LAFUNG KEWILAYAHAN h. QUICK WINS PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF 2016 PRIORITAS DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF 2016 PRIORITAS DAN KEBIJAKAN

7 BATASAN PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF 2016 BELANJA PEGAWAI 1.MENERUSKAN PEMBERIAN GAJI KE 13 PERHITUNGAN ACCRESS 3,1 % 2.PERHITUNGAN KEBUT GAJI & TUNJANGAN SUSUAI DPP BULAN APRIL 2014 3.PENGHITUNGAN GAJIPOKOK POLRI SESUAI UNDANG-UNDANG 4.MENGALOKASIKAN a. UANG LEMBUR b. MAKAN LEMBUR c. ANGGARAN VAKASI SAMA ALOKASI 2014 BELANJA PEGAWAI 1.MENERUSKAN PEMBERIAN GAJI KE 13 PERHITUNGAN ACCRESS 3,1 % 2.PERHITUNGAN KEBUT GAJI & TUNJANGAN SUSUAI DPP BULAN APRIL 2014 3.PENGHITUNGAN GAJIPOKOK POLRI SESUAI UNDANG-UNDANG 4.MENGALOKASIKAN a. UANG LEMBUR b. MAKAN LEMBUR c. ANGGARAN VAKASI SAMA ALOKASI 2014

8 BELANJA BARANG 1.MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DGN OUTPUT PENYERAPAN ANGGARAN 2.MEMBATASI/MENGURANGI YG TDK TERKAIT YAN MASYARAKAT a. JALDIS b. RAPAT & KONSIYERING DI LUAR KANTOR 3.ALOKASI GAR DGN PENGHITUNGAN KECUKUPAN UTK a.LTAG b.PROGRAM LIDIK SIDIK c.MAKAN DAN WATHAN d.TINDAK PIDANA KORUPSI SAMA DGN 2015 e. OPS LILIN, KETUPAT, PAM UNAS & OPS KEWIL LAINNYA BELANJA BARANG 1.MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DGN OUTPUT PENYERAPAN ANGGARAN 2.MEMBATASI/MENGURANGI YG TDK TERKAIT YAN MASYARAKAT a. JALDIS b. RAPAT & KONSIYERING DI LUAR KANTOR 3.ALOKASI GAR DGN PENGHITUNGAN KECUKUPAN UTK a.LTAG b.PROGRAM LIDIK SIDIK c.MAKAN DAN WATHAN d.TINDAK PIDANA KORUPSI SAMA DGN 2015 e. OPS LILIN, KETUPAT, PAM UNAS & OPS KEWIL LAINNYA

9 Lanjutan belanja barang 4.ALOKASI DUKOPS SAMPAI TINGKAT POLSEK 5.TDK DAPAT DIRUBAH/DIGESER/REALOKASI BESARAN Rp SESUAI PAGU 2016 : a.GAR PEMELIHARAAN KMA BEKAL KANTOR b.OPSNAL BHABINKAMTIBMAS c.FGD POLDA KMA FGD POLRES d.OPERASI BINMAS e.PENGGALANGAN INTELIJEN POLRES f.ULP NON ORGANIK g.BMP h.KAPOR i.LTGA j.DUKOPS k.KONTIJENSI l.TURJAWALI 4.ALOKASI DUKOPS SAMPAI TINGKAT POLSEK 5.TDK DAPAT DIRUBAH/DIGESER/REALOKASI BESARAN Rp SESUAI PAGU 2016 : a.GAR PEMELIHARAAN KMA BEKAL KANTOR b.OPSNAL BHABINKAMTIBMAS c.FGD POLDA KMA FGD POLRES d.OPERASI BINMAS e.PENGGALANGAN INTELIJEN POLRES f.ULP NON ORGANIK g.BMP h.KAPOR i.LTGA j.DUKOPS k.KONTIJENSI l.TURJAWALI

10 6.PENYESUAIAN DUKGAR GIATTURJAWALI MIN Rp 38.000,- PER ORANG/GIAT ( 1 GIAT MIN 8 JAM ) 7.MENGALOKASIKAN GAR a.OPS BHABINKAMTIBMAS Rp50.000 PER ORANG PER HARI SELAMA 22 HARI DLM SEBULAN b.OPERASI BINMAS UTK 22 ORANG SELAMA 30 HARI DILAKSANAKAN 2 KALI DLM SETAHUN 8. ANGGARAN PEMELIHARAAN GEDUNG & BANGUNAN a.MAPOLSEK MINIMAL Rp 13.600.000, - b. MAPOLRES MINIMAL Rp 120.000.000, - c. SPN MINIMAL Rp 480.000.000 6.PENYESUAIAN DUKGAR GIATTURJAWALI MIN Rp 38.000,- PER ORANG/GIAT ( 1 GIAT MIN 8 JAM ) 7.MENGALOKASIKAN GAR a.OPS BHABINKAMTIBMAS Rp50.000 PER ORANG PER HARI SELAMA 22 HARI DLM SEBULAN b.OPERASI BINMAS UTK 22 ORANG SELAMA 30 HARI DILAKSANAKAN 2 KALI DLM SETAHUN 8. ANGGARAN PEMELIHARAAN GEDUNG & BANGUNAN a.MAPOLSEK MINIMAL Rp 13.600.000, - b. MAPOLRES MINIMAL Rp 120.000.000, - c. SPN MINIMAL Rp 480.000.000 Lanjutan belanja barang

11 DATA DUKUNG BELANJA MODAL 1.BLUE PRINT 2.KEBUTUHAN PERALATAN LENGKAPI TOR & RAB 3.HASIL KAJIAN/STUDI KELAYAKAN 4.CLEARANCE DR PU 5.HSBGN dari DINAS PU SETEMPAT 6.STATUS TANAH AGR DPT DIPERTIMBANGKAN UTK DIALOKASIKAN GAR DLM PENETAPAN PAGU INDIKATIF T.A. 2016 7.RAB PEMBANGUNAN PERMEN PU NO 45/PRT/M/2007 TGL 27 DESEMBER 2007 TTG PEDOMAN TEHNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 1.BLUE PRINT 2.KEBUTUHAN PERALATAN LENGKAPI TOR & RAB 3.HASIL KAJIAN/STUDI KELAYAKAN 4.CLEARANCE DR PU 5.HSBGN dari DINAS PU SETEMPAT 6.STATUS TANAH AGR DPT DIPERTIMBANGKAN UTK DIALOKASIKAN GAR DLM PENETAPAN PAGU INDIKATIF T.A. 2016 7.RAB PEMBANGUNAN PERMEN PU NO 45/PRT/M/2007 TGL 27 DESEMBER 2007 TTG PEDOMAN TEHNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

12 CATATAN PAGU PNBP 1.TIDAK ADA ALOKASI HONOR SIMPENG & DRIVING SIMULATOR 2.HONOR TILANG AKAN DIALOKASIKAN PD PAGU ANGGARAN 2016

13 PROGRAM SARPRASPROGRAM HARKAMTIBMAS BMP FUNGSI LANTAS1. LISTRIK SATPAS Rp 1.451.479 R2 :807 UNIT @ 5 Ltr2. TELEPHON SATPAS Rp 211.234 R4 :4.765 UNIT @ 13 Ltr3. LIDIK LAKA LANTAS Rp 4.871.695 HAR SATPAS 41 @ Rp 15.000.000 HAR R2 FT LANTAS MIN Rp 5.415.000 HAR R4 FT LANTAS MIN Rp 7.625.000 HAR JARINGAN AL : P1 : 2 UNIT SEBESAR Rp 47.414 P2 : 9 UNIT SEBESAR Rp 307.575 P3 : 19 UNIT SEBESAR Rp 878.617 P4 : 7 UNIT SEBESAR Rp 600.586 SIM KELILING 18 UNIT Rp 326.385 SIM CORNER 4 UNIT Rp 51.016 ALOKASI PNBP TDK DPT DI REALOKASIKAN KE PROG, GIAT & SASARAN

14 PERUNTUKAN ALOKASI PNBP Rp 131.008.632 PERUNTUKAN ALOKASI PNBP Rp 131.008.632 1.PROGRAM DUKMA a. DUKOPS PIMPINAN b. BINGAR & BINTEHNIS KEUANGAN 2.PROGRAM SARPRAS BMP FUNGSI LANTAS 3. PROGRAM STRAKAM a.GIAT FUNGSI INTEL ATK & HONOR PNBP b. TAMBAHAN GIAT DETEKSI DINI 4.PROGRAM HARKAMTIBMAS a. DUKUNG GIAT LANTAS HNR PNBP, TELP,LSRK, TURWALI OPS PATUH, SEMPATI, LIDIK LAKA DLL b.DUKUNG TURWALI POLDA/POLRES NON LANTAS c.TAMBAHAN TURWALI POLSEK

15 Surabaya, 4 S/D 5 JUNI 2015


Download ppt "PAPARAN KARORENA POLDA JATIM DALAM PENYAMPAIAN ALOKASI PAGU INDIKATIF TA 2016."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google