FORUM SKPD BIDANG SARPRAS 23 MARET 2016 BAPPEDA DIY FORUM SKPD BIDANG SARPRAS 23 MARET 2016 Oleh : Kepala Bappeda DIY

Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Misi Pembangunan (RPJMD) Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif SASARAN PEMDA DIY Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat INDIKATOR SASARAN PEMDA Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat

Potensi Sistem Aplikasi Dataku : mengintegrasikan data perencanaan pembangunan terintegrasi. Sistem Informasi Perencanaan (jogjaplan), agar perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) : sinkronisasi penataan ruang provinsi dengan kabupaten/kota; Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah (MDSD) : media untuk berbagi data spasial antar pengguna sistem Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SI-Monev terdiri dari E-Sakip, Monev APBD, Monev APBN, ROPK, Penilaian Kinerja)

Isu Strategis Sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah; Monitoring dan evaluasi untuk menjamin keselarasan antara perencanaan dan implementasi pelaksanaan program; Ketersediaan data yang aktual, valid dan mudah diakses

Tujuan Organisasi Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Th ke-5 1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas Penilaian perencanaan di tingkat nasional klasifikasi Lima besar 2. Akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah meningkat Penilaian akuntabilitas pembangunan di tingkat nasional

Program-Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Balai Statistik Daerah Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 Bidang Sarpras Bidang Perencanaan NON KEISTIMEWAAN SKPD PROGRAM : 11 KEGIATAN 56 ANGGARAN Rp 24.167.218.650,00 SKPD SKPD 15 sasaran gubernur & 17 indikator kinerja utama gub Tujuan/Sasaran waktu gap realisasi target SKPD Bidang Ekonomi Bidang Kesra SKPD SKPD KEISTIMEWAAN SKPD SKPD PROGRAM : 3 KEGIATAN 4 ANGGARAN Rp 4.862.137.000,00 SKPD Program/kegiatan Bappeda lebih merupakan program/kegiatan yang sifatnya reguler namun substansinya mempengaruhi seluruh program/kegiatan unggulan SKPD di DIY Bidang Pengendalian Bidang Pemerintahan

Strategi Organisasi Tahun 2017 Program Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan melalui trilateral desk Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi jogjaplan. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Program Perencanaan Pembangunan Sosial-Budaya Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Strategi 1 1. Merumuskan rekomendasi monitoring evaluasi dan penyamaan persepsi mekanisme perencanaan dengan legislatif 2. Mengintegrasikan monitoring dan evaluasi sistem perencanaan. Program Pengendalian Pembangunan Daerah Strategi 2 1. Mengintegrasikan data dalam bentuk satu data pembangunan; Memperkuat sistem informasi data terpadu Program Program Pengembangan Statistik Daerah Strategi 3

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Keberpihakan Regulasi DIMENSI PEMBANGUNAN KUALITAS HIDUP SASARAN STRATEGIS KEWILAYAHAN Jalma Utama Aksesibilitas Pendidikan Aksesibilitas Kesehatan Pemenuhan : Rumah, Penerangan, Air Bersih, Sanitasi, Bahan Bakar 6 7 8 9 Kunjungan Wisatawan Daya Saing Produk Among Tani Dagang Layar Kedaulatan Pangan Ketimpangan Pendapatan Ketimpangan Wilayah 3 5 WELFARE GROWTH EQUITY DUKUNGAN : 4 1 9 2 Keberpihakan Regulasi Stabilitas Daerah Partisipatif Tata Kelola QUICK WIN 2017 MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagan Alir Perencanaan Tahun 2017 Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan/Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator : Persentase tingkat keselarasan Sasaran Pembangunan Tahunan dan Sasaran Pembangunan 5 (Lima) Tahunan : 98 % Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Perekonomian dan Isu Strategis Pembangunan : 95% Program Perencanaan Pembangunan Sosial-Budaya Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sarpras dan Isu Strategis Pembangunan : 95% Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Isu Strategis Pembangunan : 95% Program Pengembangan Statistik Daerah Persentase pemenuhan Data Statistik Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan daerah 90% 4 kegiatan Rp 4.874.171.250,00 Rp 1.255.115.000,00 6 kegiatan Rp 1.871.242.000,00 Rp 1.939.000.000,00 Rp 1.351.408.000,00 2 kegiatan Rp 4.809.668.000,00 1). Persentase Sinergitas Perencanaan 95% 2). Persentase Keterukuran Perencanaan 90% 3). Persentase Konsistensi Perencanaan 90% 4). Persentase Kelengkapan perencanaan 92 % 5). Persentase Tingkat Partisipatif dalam Perencanaan 90% 6). Persentase Inovasi yang dilakukan dalam perencanaan 95% 1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terukur, konsisten, lengkap, partisipatif, dan inovatif

Bagan Alir Perencanaan Tahun 2017 Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan/Anggaran 2. Terwujudnya pengendalian pembangunan daerah yang komprehensif pada perencanaan pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran kinerja 1). Persentase tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja 90 % 2). Persentase tingkat Pengukuran kinerja 90% 3). Persentase tingkat Pelaporan Kinerja 95% 4). Persentase tingkat Evaluasi Internal 95% 5). Persentase tingkat Pencapaian sasaran kinerja 98% Program Pengendalian Pembangunan Daerah 1. Persentase Capaian Kinerja Fisik Terhadap Target Capaian Kinerja Fisik Pembangunan 100% 5 kegiatan Rp 2.511.231.000,00

Bagan Alir Perencanaan Tahun 2017 Kegiatan/Anggaran Sasaran Indikator Sasaran Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 13 kegiatan Rp 2.627.688.700,00 9 kegiatan Rp 2.306.808.700,00 4 kegiatan Rp 446.606.000,00 1 kegiatan Rp 174.280.000,00 Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program SKPD 100 % 3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolan program dan kegiatan SKPD

Korelasi Permasalahan, Isu Strategis, Strategi, Program/Kegiatan, Anggaran dan Tolok Ukur Kinerja Indikator Pelaksanaan Fungsi koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dalam konteks pencapaian kinerja sasaran belum optimal Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran. Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan baik antar sektor maupun antar daerah (pusat/provinsi/kabupaten/kota), yang mengakibatkan ketidak sinkronan perencanaan pembangunan. Ketersediaan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan secara tepat dan efektif disebabkanoleh rilis data-data oleh BPS tidak bertepatan waktunya dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Data kabupaten/kota masih belum dapat diintegrasikan dalam satu sistem data secara ideal. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya metadata di kabupaten/kota. Sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah; Monitoring dan evaluasi untuk menjamin keselarasan antara perencanaan dan implementasi pelaksanaan program; Ketersediaan data yang aktual, valid dan mudah diakses Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan melalui trilateral desk Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi jogjaplan. Merumuskan rekomendasi monitoring evaluasi dan penyamaan persepsi mekanisme perencanaan dengan legislatif Mengintegrasikan monitoring dan evaluasi sistem perencanaan. Mengintegrasikan data dalam bentuk satu data pembangunan; Memperkuat sistem informasi data terpadu 1. Persentase Sinergitas Perencanaan 95% 2. Persentase Keterukuran Perencanaan 90% 3. Persentase Konsistensi Perencanaan 90% 4. Persentase Kelengkapan perencanaan 92 % 5. Persentase Tingkat Partisipatif dalam Perencanaan 90% 6. Persentase Inovasi yang dilakukan dalam perencanaan 95% 7. Persentase tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja 90 % 8. Persentase tingkat Pengukuran kinerja 90% 9. Persentase tingkat Pelaporan Kinerja 95% 10. Persentase tingkat Evaluasi Internal 95% 11. Persentase tingkat Pencapaian sasaran kinerja 98% 7 program utama, 31 kegiatan,: Rp. 18.611.835.250 3 program, 4 kegiatan Keistimewaan, Rp 4.862.137.000 program pendukung (01-06) : 4 program, 25 keg., anggaran Rp. 5.555.383.400

USULAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2017

PROGRAM/KEGIATAN No Nama Program Kegiatan Anggaran (Rp) Tolok Ukur Target Urusan Perencanaan   1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4.874.171.250 Persentase tingkat keselarasan Sasaran Pembangunan Tahunan dan Sasaran Pembangunan 5 (Lima) Tahunan 98 %% Penyusunan Rancangan RKPD 1.674.741.250 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018; Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018; Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2017 100%; (Berita Acara Kesepakatan Program/Kegiatan Prioritas yang ditanda tangani oleh perwakilan masyarakat/non pemerintah bersama pemerintah serta kesepakatan trilateral yang ditanda tangani oleh 3 pihak, yaitu Bappeda DIY, Bappeda Kab/Kota dan SKPD DIY). Penyusunan KUA DAN PPAS 468.945.000 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018; Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2017 100% Sinkronisasi Dan Koordinasi Program Pembangunan 730.485.000 Musrenbang Nasional; Musrenbang Regional; Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan; Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD 1 Berita Acara Kesepakatan Trilateral Desk; 1 Deklarasi Gubernur se Jawa Bali; 1 Dokumen; 1 Kegiatan Penyusunan RPJMD 2.000.000.000 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022; 2. Musrenbang RPJMD

PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Nama Program Kegiatan Anggaran (Rp) Tolok Ukur Target Urusan Perencanaan   2 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian 1.255.115.000 Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Perekonomian dan Isu Strategis Pembangunan 95% 1. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan 481.700.000 Perencanaan Pertanian dan Kelautan 1 dokumen 2. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha 370.000.000 Perencanaan Dunia Usaha 3. Koordinasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan 243.415.000 Sinkronisasi program unggulan/isu strategis 1 laporan 4. Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha 160.000.000

PROGRAM/KEGIATAN No Nama Program Kegiatan Anggaran (Rp) Tolok Ukur Target Urusan Perencanaan   3 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 1.871.242.000 Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sosial-Budaya dan Isu Strategis Pembangunan 95% Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM 393.058.000 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM(1 dokumen) 15 Sasaran Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra 332.875.000 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra(1 dokumen) 11 Sasaran Koordinasi dan Singkronisasi Sub Bidang Pengembangan SDM 206.235.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Sub Bidang Kesra (1 laporan)" 5 program strategis/unggulan Koordinasi dan Singkronisasi Sub Bidang Pengembangan Kesra 632.900.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Sub Bidang Kesra (1 laporan) 7 program strategis/unggulan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Budaya 191.682.000 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kebudayaan (1 dokumen) 2 Sasaran Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Budaya 114.492.000 1 program strategis/unggulan

PROGRAM/KEGIATAN No Nama Program Kegiatan Anggaran (Rp) Tolok Ukur Target Urusan Perencanaan   4 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Dan Sarana Prasarana 1.939.000.000 ersentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sarpras dan Isu Strategis Pembangunan 95% Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM 560.000.000 Perencanaan pembangunan Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Pemukiman dan ESDM (1 dokumen) 10 target sasaran Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 427.000.000 Perencanaan pembangunan Subbidang Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup (1 dokumen) 8 target sasaran Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan ESDM 470.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Unggulan/Isu Strategis (1 laporan) 6 program unggulan / isu strategis Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 115.500.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Unggulan/Isu Strategis Sektor Sumberdaya Air (1 Laporan) 4 program unggulan / isu strategis Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan 230.000.000 Pendampingan/Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi Partisipatif di 5 Daerah Irigasi Terlaksananya koordinasi pelaksanaan WISMP-2 di 3 PPIU dan 5 KPMU Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD 136.500.000

PROGRAM/KEGIATAN No Nama Program Kegiatan Anggaran (Rp) Tolok Ukur Target Urusan Perencanaan   5 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan 1.351.408.000 Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Isu Strategis Pembangunan 95% Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum 500.000.000 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum 5 sektor Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan Umum 335.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Unggulan/Isu Strategis Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik 335.917.000 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik 3 sektor Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik 180.491.000

PROGRAM/KEGIATAN Urusan Perencanaan No Nama Program Kegiatan Anggaran (Rp) Tolok Ukur Target Urusan Perencanaan   6 Program Pengendalian Pembangunan Daerah 2.511.231.000 Persentase Capaian Kinerja Fisik Terhadap Target Capaian Kinerja Fisik Pembangunan 100% Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 442.441.000 Dokumen Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) (1 dokumen) Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban kinerja Program/Kegiatan Pemda DIY Tahun 2016 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan 669.100.000 1. Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD DIY, RKPD DIY, Renstra SKPD, Renja SKPD, RPJMD Kab/Kota, RKPD Kab/Kota) 2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1. 6 dokumen 2. 1 dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah 287.890.000 Buku Laporan Kinerja (LKj) Pemda DIY ( 1 dokumen ) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dari 81,20 menjadi 82,00 Pengendalian Pembangunan Daerah 950.700.000 Laporan Pengendalian Pembangunan 15 laporan/dokumen Monitoring dan Evaluasi APBN 161.100.000 Buku Laporan Monev APBN TW I-III 2017 3 dokumen

PROGRAM/KEGIATAN No Nama Program Kegiatan Anggaran (Rp) Tolok Ukur Target Urusan Perencanaan   7 Program Pengembangan Statistik Daerah 4.809.668.000 Persentase pemenuhan Data Statistik Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan daerah 90% Pengolahan, Analisis, Monitoring, Dan Evaluasi Data Statistik Daerah 2.500.000.000 Buku Analisis PDRB DIY,Buku Analisis ICOR DIY, Buku Analisis Makro Ekonomi DIY,Buku Analisis IPM per Kecamatan,Buku Analisis Indeks Gini per Kab/Kota,Buku Analisis Kualitas Pertumbuhan 7 jenis Penyelenggaraan Konreg Statistik 1 konreg Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah 2.309.668.000 1).Buku Informasi Statistik Pembangunan DIY Tahun 2016, 2).Buku Profil Daerah, 3).Leaflet, 4).Laporan SIPD DIY Tahun 2016, 5).Keterisian dan penyajian Data pada Sistem Aplikasi Dataku, 6).Keterisian dan penyajian Data pada Sistem Aplikasi SIPD,7).Sistem Informasi Dataku 1).100buku informasi pemb, & 120buku DIY dalam angka 2).100buku, 3).500eks, 4).1buku laporan, 5).60%, 6).60% 7). 1 sistem

PROGRAM/KEGIATAN No Nama Program Kegiatan Anggaran (Rp) Tolok Ukur Target   Urusan keistimewaan  4.862.137.000 1 Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan 450.000.000 Persentase kawasan budaya yang ditata 60% Penguatan Perencanaan Kelembagaan Desa 3 Kawasan Keistimewaan 2 Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan 3.403.000.000 Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangjka menengah dengan realisasi tahunan urusan keistimewaan 100% Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 1.543.000.000 Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 5 urusan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan 1.860.000.000 1. Laporan Evaluasi Terhadap Dana Keistimewaan Tahap I, II, dan III, dan Tahun 2017 4 dokumen 2. Petunjuk Pelaksanaan Dana Keistimewaan 1 dokumen 3 Program Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur 1.009.137.000 Penyusunan Rancangan Visi Misi Calon Gubernur Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Gubernur DIY Tahun 2018-2022

Bidang-kegiatan-output Ekonomi Sos-Bud Sarpras Pemerintahan Kegiatan : Perencanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Buku Perencanaan Sektoral/Subbid n+2 (melibatkan Tenaga Ahli) Buku Hasil Capaian Kinerja Sektoral Buku workplan, sandingan Pusat/Prov/kab/kota Buku Kajian Strategis Sektoral RPJPD RPJMD RKPD KUA/PPAS Perencanaan Pengendalian Sekretariat BSD Kegiatan : Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang-kegiatan-output Kegiatan : Pengendalian Kinerja LKPJ LKj PD Hasil Monev Pembangunan LKj IP Laporan Keuangan Bappeda Kelancaran kegiatan perkantoran Kegiatan : Pendukung Perkantoran Analisis PDRB DIY, Analisis ICOR DIY, Analisis Makro Ekonomi DIY, Analisis IPM per Kecamatan, Analisis Indeks Gini per Kab/Kota, Analisis Kualitas Pertumbuhan Informasi Statistik Pembangunan DIY Tahun 2016, Profil Daerah, Sistem Aplikasi Dataku, Kegiatan : Pengembangan Data Statistik Daerah

MATURNUWUN