Pemerintah Kota Surabaya PENYUSUNAN F1 OUTPUT KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Pemerintah Kota Surabaya

KETERKAITAN KEGIATAN DAN ANGGARAN Outcome/Hasil (Kinerja) PROGRAM Input (Anggaran) KEGIATAN 1 KEGIATAN 2 Output/Keluaran (Kinerja) KEGIATAN 3 Input (Anggaran) SUB KEGIATAN 1 SUB KEGIATAN 2 Output/Keluaran (Kinerja) SUB KEGIATAN 3 Input (Anggaran)

DEFINISI KEGIATAN DAN OUTPUT/KELUARAN Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

PERENCANAAN & PELAKSANAAN ANGGARAN Perencanaan Anggaran RPJMD Kota Sby RKPD Kota Sby KUA-PPAS APBD Kota Sby Renstra SKPD Renja SKPD RKA SKPD DPA SKPD e-Budgeting (Outcome, Output & Input) SABK e-Project Planning (Input-Anggaran) e-Monev e-Delivery e-Performance Penetapan dan Kontrak Kinerja Pelaksanaan Anggaran Eksisting

PENGEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN Perencanaan Anggaran RPJMD Kota Sby RKPD Kota Sby KUA-PPAS APBD Kota Sby Renstra SKPD Renja SKPD RKA SKPD DPA SKPD e-Budgeting (Outcome, Output & Input) SABK 2 Sasaran Kerja Pegawai Aspek Kuantitas (Output) e-Project Planning (Output & Input Anggaran) e-Monev e-Delivery 1 5 3 e-Performance Penetapan & Kontrak Kinerja 4 Konsep Baru Pelaksanaan Anggaran

PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN: Memasukkan variabel output/keluaran dalam sistem aplikasi e- project planning. Informasi output/keluaran yang dibutuhkan adalah rencana output/keluaran setiap bulan. 2. Menghubungkan sistem aplikasi e-project planning dengan e- monev untuk mengakomodasi pengisian realisasi output/keluaran setiap bulan serta data-data pendukungnya. Menghubungkan sistem aplikasi e-monev dengan e-performance sehingga keterisian data dalam e-monev menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan generate dalam e-performance Terdapat hubungan antara data dalam e-performance terkait output/keluaran dengan perhitungan aspek kualitas dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Terdapat hubungan antara Kontrak Kinerja dan Penetapan Kinerja terkait output/keluaran dengan perhitungan aspek kualitas dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Pemerintah Kota Surabaya Manfaat dan Tujuan Pengembangan: Capaian anggaran (perhitungan perbandingan rencana dan realisasi anggaran) erat kaitannya dengan capaian output (perhitungan perbandingan rencana dan realisasi output) karena dapat mencerminkan efisiensi anggaran; Capaian output per bulan, per triwulan, dan per semester sebagai data yang dibutuhkan dokumen Perubahan RKPD pada tahun berjalan (Realisasi output s/d semester 1) dan untuk dokumen LKPJ tahunan dan lima tahunan serta dokumen Penetapan Kinerja; Mendorong kedisiplinan dalam menyediakan data untuk kepentingan monitoring dan evaluasi rutin; Memberikan data untuk digunakan dalam menilai kinerja tahunan melalui laporan SKP. Pemerintah Kota Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya Contoh Penentuan Output/keluaran dalam e-project planning No. Kegiatan Bulan Total output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kegiatan event 3 bulan Kegiatan rutin 12 bulan Kegiatan penyusunan dokumen 1 dokumen Kegiatan pembangunan fisik 5 gedung Pemerintah Kota Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya TERIMA KASIH Pemerintah Kota Surabaya