MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI BIL. 1/2015 11 MAC 2015 9.00 PAGI

PERBANDINGAN PRESTASI PERBELANJAAN MENGURUS PTj SEHINGGA 31 DISEMBER (TANPA EMOLUMEN) TAHUN 2014 TAHUN 2013 Bil Nama PTJ Peruntukan Diagihkan Perbelanjaan Tanggungan Perbelanjaan + Tanggungan % Perbelanjaan + Tanggungan   ( A ) ( B ) ( C ) ( D = B + C ) ( D / A) 1 06 - Perpustakaan 8,224,000.00 8,196,773.92 - 99.67% 98.61% 2 25 - Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan 2,668,671.49 2,085,311.39 569,211.00 2,654,522.39 99.47% 3 36 - Fakulti Teknologi Kejuruteraan 607,000.00 603,635.07 99.45% 99.85% 4 30 - PNC (Hubungan Industri & Masyarakat) 447,755.00 444,931.20 99.37% 89.32% 5 33 - Pusat Pengajian Diploma 670,275.79 664,605.82 1,170.00 665,775.82 99.33% 98.81% 6 12 - Pusat Kokurikulum 352,000.00 296,022.60 53,580.00 349,602.60 99.32% 88.07% 7 09 - Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Inovasi, Pengkomersilan & Perundingan 3,636,860.00 2,220,612.35 1,389,676.00 3,610,288.35 99.27% 94.13% 8 13 - Pusat Kesihatan Universiti 158,000.00 156,024.38 98.75% 99.08% 9 35 - Pusat Sukan 908,000.00 893,066.03 98.36% 99.59%

PERBANDINGAN PRESTASI PERBELANJAAN MENGURUS PTj SEHINGGA 31 DISEMBER (TANPA EMOLUMEN) TAHUN 2014 TAHUN 2013 Bil Nama PTJ Peruntukan Diagihkan Perbelanjaan Tanggungan Perbelanjaan + Tanggungan % Perbelanjaan + Tanggungan   ( A ) ( B ) ( C ) ( D = B + C ) ( D / A) 10 32 - Fakulti Sains, Teknologi & Pembangunan Insan 4,102,584.42 3,884,628.98 149,260.00 4,033,888.98 98.33% 99.45% 11 07 - Pejabat Pengurusan Akademik 706,240.00 686,368.61 - 97.19% 93.62% 12 26 - Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik 1,890,000.00 1,811,792.90 18,200.00 1,829,992.90 96.83% 94.45% 13 03 - Pejabat Bendahari 1,887,794.91 1,808,110.05 9,380.50 1,817,490.55 96.28% 96.56% 14 34 - Pejabat Antarabangsa 188,000.00 178,283.58 94.83% 94.26% 15 01 - Pejabat Naib Canselor 2,801,200.00 2,624,798.07 29,442.00 2,654,240.07 94.75% 97.78% 16 28 - Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 545,300.00 510,413.96 93.60% 97.83% 17 11 - Pusat Pembangunan & Latihan Akademik 321,000.00 263,221.06 34,800.00 298,021.06 92.84% 92.68% 18 27 - Fakulti Pendidikan Teknikal & Vokasional 854,000.00 788,094.43 92.28% 96.33% 19 02 - Pejabat Pendaftar 11,100,009.22 9,953,074.97 248,841.30 10,201,916.27 91.91% 92.72%

PERBANDINGAN PRESTASI PERBELANJAAN MENGURUS PTj SEHINGGA 31 DISEMBER (TANPA EMOLUMEN) TAHUN 2014 TAHUN 2013 Bil Nama PTJ Peruntukan Diagihkan Perbelanjaan Tanggungan Perbelanjaan + Tanggungan % Perbelanjaan + Tanggungan   ( A ) ( B ) ( C ) ( D = B + C ) ( D / A) 20 08 - Pejabat Pentadbiran Hartabina 46,280,034.03 36,159,211.82 6,138,845.54 42,298,057.36 91.40% 97.92% 21 17 - Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan 594,600.00 536,609.31 - 90.25% 95.71% 22 04 - Pusat Teknologi Maklumat 11,884,434.66 10,594,653.47 85,682.00 10,680,335.47 89.87% 97.86% 23 24 - Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar 2,179,000.00 1,768,476.54 167,287.38 1,935,763.92 88.84% 97.60% 24 20 - Pusat Pengajian Siswazah 349,000.00 307,320.32 2,700.00 310,020.32 88.83% 92.36% 25 14 - Pusat Islam 85,300.00 73,989.54 1,500.00 75,489.54 88.50% 92.16% 26 31 - Pejabat Penerbit 325,000.00 279,387.31 85.97% 95.63% 27 10 - Pusat Pengembangan dan Pembangunan Pelajar 20,973,000.00 16,737,226.24 105,338.10 16,842,564.34 80.31% 99.15% 28 21 - Pejabat Pengurusan Strategik dan Kualiti 430,500.00 326,732.42 75.90% 93.41% Keseluruhan 125,169,559.52 104,853,376.34 9,004,913.82 113,858,290.16 90.96% 97.40%

GRAF PERBANDINGAN PERATUS PRESTASI PENCAPAIAN PTJ SEHINGGA 31 DISEMBER TAHUN 2013 & 2014 KOD PTJ

RUMUSAN PRESTASI PERBELANJAAN PTj Prestasi perbelanjaan PTj termasuk tanggungan secara keseluruhannya menurun pada tahun 2014 berbanding tahun 2013 sebanyak 6.44% (2014 = 90.96% ; 2013 = 97.40%)

Perbandingan Jumlah Tuntutan Elaun Lebih Masa Tahun 2013 & 2014 BIL. KOD PTJ NAMA PTJ 2013 2014 JUMLAH PENINGKATAN / (PENGURANGAN) % PENINGKATAN / (PENGURANGAN) JUMLAH (RM) 1 01 Canselori 84,845.00 104,426.55 19,581.55 23% 2 02 Pendaftar 531,757.93 386,206.60 (145,551.33) -27% 3 03 Bendahari 3,320.64 3,960.72 640.08 19% 4 04 PTM 129,126.86 60,934.06 (68,192.80) -53% 5 06 Perpustakaan 122,413.42 121,503.58 (909.84) -1% 6 07 PPA 9,886.79 17,754.67 7,867.88 80% 7 08 PPH 585,085.76 728,539.98 143,454.22 25% 8 09 ORICC 887.23 739.95 (147.28) -17% 9 10 PPPP 107,277.79 141,985.09 34,707.30 32% 11 CAD 870.21 239.66 (630.55) -72% 12 P.Kokurikulum 13,762.87 10,766.78 (2,996.09) -22% 13 PKU 31,167.55 31,000.00 (167.55) 14 P.Islam 36,839.24 36,316.04 (523.20) 17 FPTPK 5,018.15 1,573.14 (3,445.01) -69% 15 20 PPSiswazah 4,939.03 4,950.84 11.81 0% 16 21 PPSK 829.10 - (829.10) -100% 24 FKAAS 18,286.68 9,858.80 (8,427.88) -46% 18 25 FKMP 4,976.79 10,728.01 5,751.22 116% 19 26 FKEE 36,576.38 5,184.39 (31,391.99) -86% 27 FPTV 5,298.41 5,022.94 (275.47) -5% 28 FSKTM 12,445.79 11,881.37 (564.42) 22 30 PNCHIM 6,143.68 4,995.76 (1,147.92) -19% 23 31 P.PENERBIT 7,156.60 6,220.43 (936.17) -13% 32 FSTPi 5,505.61 1,985.40 (3,520.21) -64% 33 PPD 0.00 34 P. Antarabangsa 35 P.Sukan 44,206.12 52,969.53 8,763.41 20% 36 FTK 1,785.71 (1,785.71) JUMLAH KESELURUHAN 1,810,409.34 1,759,744.29 (50,665.05) -3%

GRAF PERBANDINGAN JUMLAH TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA SEHINGGA 31 DISEMBER TAHUN 2013 & 2014 RM KOD PTJ

Perbandingan Jumlah Bil Telefon untuk tahun 2012 hingga 2014 Bulan 2012 2013 2014 Amaun (RM) Januari 46,603.58 28,058.27 24,905.29 Februari 43,244.01 27,723.59 23,087.18 Mac 29,015.57 26,696.32 2,125.62 April 28,528.37 28,621.53 137.27 Mei 30,997.96 27,485.18 48,744.22 Jun 31,288.86 33,689.20 7,921.00 Julai 28,007.39 35,973.72 68,573.49 Ogos 28,762.40 25,744.92 685.83 September 25,104.69 23,007.17 45,864.85 Oktober 28,900.58 26,219.96 26,158.54 November 1,765.28 25,192.00 3,345.51 Disember 60,812.78 24,679.36 23,130.53 Jumlah 383,031.47 333,091.22 274,679.33 Pengurangan dari tahun sebelumnya 13% 18% Pengurangan berbanding tahun 2012 28%

Carta Pembayaran Bil Telefon (RM) bagi tahun 2012 hingga 2014

Pengurangan / peningkatan Perbandingan Perbelanjaan Jamuan untuk tahun 2013 & 2014 (Selepas Pindaan Kadar Jamuan Mulai Februari 2014) NAMA PTJ Perbelanjaan 2013 (RM) 2014 (RM) Pengurangan / peningkatan Canselori 40,935.25 29,905.50 26.9% Pendaftar 94,511.60 121,935.60 -29.0% Bendahari 12,652.24 7,175.45 43.3% PTM 13,363.45 4,228.96 68.4% Perpustakaan 20,166.01 8,320.50 58.7% PPA 46,307.50 36,730.50 20.7% PPH 39,787.45 12,769.00 67.9% ORICC 25,426.40 22,257.00 12.5% PPPP 72,448.00 52,512.00 27.5% CAD 4,354.50 4,015.00 7.8% P.Kokurikulum 6,095.50 7,162.50 -17.5% PKU 1,358.00 1,752.00 P.Islam 28,685.50 18,192.50 36.6% FPTPK 29,068.00 23,398.30 19.5% PPSiswazah 20,596.30 23,789.00 -15.5% PPSK 20,505.69 24,280.00 -18.4% FKAAS 34,308.50 35,510.80 -3.5% FKMP 48,105.00 23,576.80 51.0% FKEE 34,230.27 31,898.60 6.8% FPTV 20,208.00 18,803.50 7.0% FSKTM 11,478.50 4,946.55 56.9% PNCHIM 7,155.50 3,661.00 48.8% P.PENERBIT 3,666.50 4,794.00 -30.8% FSTPi 32,076.20 20,309.00 36.7% PPD 11,017.50 5,657.50 48.6% P. Antarabangsa 3,769.25 1,940.00 48.5% P.Sukan 25,937.50 20,124.00 22.4% FTK 11,468.50 10,700.00 6.7% Total 719,682.61 580,345.56 19.4%

Carta Pengurangan Jamuan tahun 2013 /2014 KOD PTJ

SEKIAN, TERIMA KASIH