SOSIALISASI DIPA POLRES NGAWI T.A. 2019 Ngawi, 27 Desember 2018

DASAR DIPA POLRES NGAWI NOMOR : SP DIPA- 060.01.2.644349/2019 TANGGAL 05 DESEMBER 2018

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2019 T.A. 2018 Rp. 97.73 Triliun POLRI T.A. 2018 Rp. 97.73 Triliun T.A. 2019 Rp. 86.18 Triliun T U R U N 11.81 % POLDA JATIM NAIK DARI Rp 5.458.033.916.000,- MENJADI Rp 5.599.551.442.000,- NAIK Rp. 141.517.526.000,- (2,6 %)

ALOKASI ANGGARAN POLRES NGAWI T.A. 2019 PER BELANJA NO BELANJA ALOKASI ANGGARAN SELISIH % 2018 2019 1 BEL. PEGAWAI 70.144.514.000 78.287.584.000 8.143.070.000 11.61 2 BEL. BARANG 23.295.051.000 28.255.754.000 4.960.703.000 21.30 3 BEL. MODAL 43.500.000 ( 43.500.000 ) -100 JUMLAH 93.483.065.000 106.543.338.000 13.060.273.000 13.97 ALOKASI ANGGARAN POLRES NGAWI T.A. 2019 PER SUMBER DANA NO SUMBER DANA ALOKASI ANGGARAN SELISIH % 2018 2019 1 RM 88.729.414.000 100.775.495.000 12.046.081.000 13.58 2 PNBP 4.753.651.000 5.767.843.000 1.014.192.000 21.34 3 BLU - 4 HIBAH JUMLAH 93.483.065.000 106.543.338.000 13.060.273.000 13.97

ALOKASI ANGGARAN POLRES NGAWI T.A. 2019 NO PROGRAM ALOKASI ANGGARAN 2018 ALOKASI ANGGARAN 2019 SELISIH % 1 DUK MANAJEMEN DAN PELAKS TUGAS TEKNIS LAINNYA POLRI 70.836.411.000 79.130.081.000 8.293.670.000  11.71 % 2 PENINGKATAN SARPRAS APARATUR POLRI 5.882.737.000 6.613.966.000 731.229.000  12.43% 3 PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR POLRI 88.395.000 76.095.000 ( 12.300.000 )  - 13.9 % 4 PENGEMBANGAN STRAKAMTIB 1.437.346.000 1.465.648.000 28.302.000  1.97 % 5 PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN 3.624.669.000 4.037.057.000 412.388.000  11.38 % 6 PEMELIHARAAN KAMTIBMAS 8.206.260.000 11.844.245.000 3.637.985.000  44.33 % 7 PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 3.397.247.000 3.356.246.000 ( 41.001.000 ) - 1.21% 8 PENGEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN 10.000.000 20.000.000  100 % JUMLAH 93.483.065.000 106.543.338.000 13.060.273.000  13.97 %

ALOKASI ANGGARAN POLDA JATIM T.A. 2019 YANG DI TAGGING (PRIORITAS NASIONAL) NO KEGIATAN/OUTPUT (PN) ALOKASI ANGGARAN KET 1 Pengamanan Aksi Unjuk Rasa (Fungsi Sabhara) 720.304.000   2 Penyelesaian Tindak Pidana Umum 247.910.000 3 Pemeriksaan Visum Luar 300.000 4 Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba 519.947.000 5 Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi 320.000.000 6 Jumlah Problem Solving (Pemecahan Masalah) 29.100.000 Jumlah 1.837.561.000

DUKGAR PEMILU T.A. 2019

ANGGARAN OPS MANTAP BRATA SEMERU TA 2019 SEBESAR Rp 3.884.939.000,- TAHAPAN KAMPANYE RP. 2.697.390.000,-; MASA TENANG RP. 79.335.000,-; PUNGUT SUARA RP. 70.725.000,-; PENGHITUNGAN SUARA RP. 87.945.000,-; PENETAPAN HASIL RP. 592.368.000,-; PELANTIKAN DPRD PROV, KAB/KOTA RP. 17.589.000,-; KONSOLIDASI RP. 17.589.000,-; DUKUNGAN LAINNYA DUK LIDIK SIDIK RP. 20.950.000,-; SERPAS RP. 136.320.000,-; POSKO DAN PANEL DATA RP. 25.000.000,-; BBM RP. 139.728.000,-;

HARAPAN PIMPINAN POLRI DLM T.A. 2019 PERENCANAAN YANG BAGUS PELAKSANAAN SESUAI DGN USULAN RENCANA 2. RPD HARUS SESUAI KEBUTUHANNYA BUKAN TREND/ DIBAGI 12 BULAN 3. PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM & BEBAN KERJA 4. TAMBAHAN GAR INTEL GUNA a. GALANG MASYARAKAT UTK CINTA POLRI b. HAR PERALATAN ALSUS INTEL 5. PENGGUNAAN ANGGARAN BUKAN SEKEDAR MENGHABISKAN ANGGARAN HARUS TERUKUR OUTPUT DAN OUTCAME-NYA

HARAPAN PIMPINAN DI T.A. 2019 Lanjutan 6. PERRKUAT PRE EMTIF DAN PREVENTIF GUNA MENEKAN TINDAKAN REPRESIF LANGKAH PREVENTIF HARUS DIKEDEPANKAN ANGGARAN DIKUATKAN UNTUK INTEL DAN BINMAS ALOKASI ANGGARAN PNBP KHUSUSNYA PAM OBVIT PENGGUNAAN SESUAI DGN IJIN PENGGUNAAN (80%) , DGN KETENTUAN SESUAI NORMA INDEK DILINGKUNGAN POLRI ADANYA TAMBAHAN INSENTIF PETUGAS TILANG DR 10 RB MENJADI 20 RB SEGERA LAKSANAKAN LELANG DIPA T.A. 2019.

PEMASALAHAN DALAM PENGANGARAN BELANJA PERMASALAHAN KET PEGAWAI VALIDITAS DATA PERSONEL, DPP GAJI & TUNJANGAN BARANG PELAKSANAAN KEGIATAN TIDAK MEMPERHITUNGKAN KECUKUPAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN MASIH TERDAPAT PENETAPAN SATUAN VOLUME DALAM BENTUK PAKET, HASIL SPENDING REVIU DIANGGAP TERJADI INEFISIENSI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN SATWIL BELUM AKURAT DALAM MENYAMPAIKAN DATA ANTARA LAIN: BHABINKAMTIBMAS, TAGIHAN DAN PEMBAYARAN LTGA, JASTEL, PERAWATAN DAN MAKAN TAHANAN, JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR MODAL BELUM MEMPEDOMANI RENSTRA DAN RENJA USULAN BELANJA MODAL BELUM DILENGKAPI DENGAN TOR DAN RAB USULAN PENGADAAN MATERIIL BELUM MEMPERHATIKAN DATA MATERIIL YANG ADA, SEHINGGA PENGADAAN MATERIIL BERPOTENSI BERLEBIH KETIDAK SESUAIAN DATA DUKUNG PEMBANGUNAN/RENOVASI GEDUNG BELANJA MODAL (CLEARANCE DARI PU DGN HARGA PEMBANDING/REFERENSI HARGA) TERRDAPAT PERBEDAAN HARGA DGN BARANG YANG SAMA

PEMASALAHAN DALAM PENGANGARAN PELAKS PERMASALAHAN KET RUTIN PENYERAPAN ANGGARAN TIDAK MEMPEDOMANI RPD YANG TELAH DISUSUN MASIH BANYAK PERMINTAAN REVISI RKA-K/L DALAM TAHUN BERJALAN BANYAK SATKER MENGAJUKAN PERMINTAAN ANGGARAN TAMBAHAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN RUTIN PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN SATKER BELUM ADA YANG MELAKSANAKAN LELANG PRA DIPA ADANYA REVISI BIAYA LISTRIK UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN LAINNYA TAGIHAN PEMBAYARAN DARI PIHAK KETIGA TIDAK SESUAI TERMIN PEMBAYARAN SEHINGGA BERPOTENSI TERJADI PENUMPUKAN PENYERAPAN DI AKHIR TAHUN PENYAMPAIAN DATA YG TIDAK AKURAT PNBP PENERIMAAN DARI JASA PENGAMANAN OBJEK VITAL TIDAK DISETORKAN KE KAS NEGARA SESUAI DENGAN MEKANISME PNBP

YANG HARUS DILAKSANAKAN T.A. 2019 TAMBAHAN ANGGARAN AGAR DIPERGUNAKAN SESUAI DENGAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DISESUAIKAN DENGAN TUPOKSI, DIALOKASIKAN SECARA PROPORSIONAL DENGAN MEMPERHATIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN T.A. 2019 HINDARI PENUMPUKAN SERAPAN ANGGARAN DI AKHIR TAHUN - PEKERJAAN KONTRAKTUAL AGAR DILAKUKAN LELANG PRA DIPA (PENYIAPAN ADMINISTRASI SEJAK PAGU ANGGARAN) SERAPAN ANGGARAN DILAKUKAN PER TERMIN KEGIATAN SESUAI RENDISGAR (MERATA DAN PROPORSIONAL) RENCANAKAN PENARIKAN ANGGARAN DI AWAL TAHUN DAN PEDOMANI

YANG HARUS DILAKSANAKAN T.A. 2019 PENYUSUNAN RENGIAT TAHUNAN AGAR MENGURAIKAN SETIAP DETAIL KEGIATAN, TIDAK MENGGUNAKAN SATUAN PAKET AGAR MEMPEDOMANI NORMA INDEKS, STANDAR BIAYA MASUKAN DAN REFERENSI HARGA SATUAN LAINNYA PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN - MENDASARI PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN SASARAN PRIORITAS YANG TELAH DIBUAT (MONEY FOLLOW PROGRAM) SEHINGGA BISA LEBIH TERLIHAT KEMANFAATANNYA - DISUSUN SAMPAI UNIT KERJA PELAKSANA SESUAI SOTK - DISESUAIKAN DENGAN ANALISIS BEBAN KERJA SECARA PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL MEMPERHATIKAN SUMBER DAYA INPUT (SDM, SARPRAS DAN ANGGARAN) YANG TERSEDIA

TUGAS KITA PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN TAHUNAN DAN RENRIKGAR MASING- MASING SUB SATKER : TIDAK ADA GIAT DLM BENTUK PAKET TERINCI SAMPAI DETAIL GIAT TERINCI BERAPA ORG, HARI, GIAT, OG DAN OH MEMPEDOMANI INDEKS ANGGARAN MENGHITUNG KEBUTUHAN SAMPAI DGN AKHIR TAHUN ( SISA/ KURANG ) LAKUKAN AJUAN REVISI/ KOORDINASIKAN BAGREN RENGIAT TAHUNAN DI KUMPULKAN DI BAGREN UNTUK DIKOMPULIR DAN DIJADIKAN SEBAGAI RENGIAT TAHUNAN POLRES NGAWI T.A. 2019, SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN T.A. 2019

MENGHADAPI ANGGARAN 2019 YANG PERLU DIPERHATIKAN MENGHADAPI ANGGARAN 2019 HITUNG DAN PERKIRAKAN KEBUTUHAN ANGGARAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN SECARA MATANG CEK DAN TELITI KERTAS KERJA RKA/K-L, AJUKAN REVISI BAGI KEGIATAN YANG SEKIRANNYA KESULITAN/ TIDAK DAPAT TERSERAP AJUKAN KEKURANGAN ANGGARAN, BAGI SUBSATKER YG KEKURANGAN ANGGARAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN SELALU KOORDINASIKAN DENGAN BAGREN, BILA DITEMUKAN KENDALA DLM PENYERAPAN ANGGARAN HINDARI PENYERAPAN MENUMPUK DIAKHIR TAHUN, PEDOMANI RENRIKGAR HINDARI REVISI ANGGARAN DI AKHIR-AKHIR TAHUN, PELAKSANAAN REVISI POK DIRENCANAKAN AWAL TAHUN DAN PERTENGAHAN TAHUN SAJA PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN TAHUNAN DAN RENRIKGAR MASING- MASING SUB SATKER : TIDAK ADA GIAT DLM BENTUK PAKET TERINCI SAMPAI DETAIL GIAT TERINCI BERAPA ORG, HARI, GIAT, OG DAN OH MEMPEDOMANI INDEKS ANGGARAN MENGHITUNG KEBUTUHAN SAMPAI DGN AKHIR TAHUN ( SISA/ KURANG ) LAKUKAN AJUAN REVISI/ KOORDINASIKAN BAGREN

PELAKSANAAN TUGAS YANG MANTAP PERENCANAAN YANG MATANG DIAWALI DENGAN PERENCANAAN YANG MATANG

Sekian dan Terima Kasih