Kementerian Keuangan Republik Indonesia Periode s.d. Triwulan IV Tahun 2019 Bojonegoro, 10 Januari 2020

Peta Risiko KPPN Bojonegoro s.d. Kuartal IV Tahun Peta risiko diisi dengan mapping risiko sesuai besaran risiko s.d. Kuartal IV Tahun 2019

Tren Besaran Risiko s.d. Triwulan IV Tahun 2019 xx Q3Q4Q4 Risk Event (RE) xx Nilai Saldo SAL dalam LKPP tidak Akurat 1 13 xx 11 Prioritas RE # RE #1 Nomor RE SO # Pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia SO #1 Contoh: Q3Q4Q4 Risk Event (RE) Prioritas Nomor RE d Keterangan: a)Periode triwulan III b)Periode triwulan IV c)SO adalah Sasaran Organisasi sebagaimana Sasaran Strategis pada Kontrak Kinerja d)Nomor urutan prioritas risiko e)Besaran risiko pada triwulan III setelah reassessment sesuai KMK 577 f)Besaran risiko berdasarkan analisis data aktual dan kondisi (setelah penanganan risiko dan pengendalian internal) s.d. triwulan IV tahun a b e f c

4 Rekomendasi Sasaran : Risiko : (a) Mitigasi yang Telah Dilaksanakan Proyeksi Risiko <diisi proyeksi besaran risiko (naik, tetap, atau turun) pada triwulan selanjutnya dan penjelasan indikasi yang menunjukkan proyeksi tersebut dengan dikaitkan pada status IRU. Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko Keterangan: (a) diisi nomor prioritas Risiko; (b) diisi besaran Risiko dan diberi warna titik sesuai dengan level risiko awal tahun sesuai profil Risiko ; (c) diisi Besaran Risiko dan diberi warna titik sesuai dengan Level Risiko aktual pada triwulan tersebut; (d) diisi besaran Risiko dan diberi warna titik sesuai dengan level risiko residual harapan sesuai profil Risiko ; (e) menggambarkan proyeksi Risiko (Naik, Turun, Tetap). (b) (d)(d) (c) (e)(e) *) Gambar disesuaikan dengan jenis IRU 85% 95% Laporan Pemantauan Triwulan IV

5 Sasaran : Sistem informasi perbendaharaan yang andal dan modern Risiko : Layanan sistem IT Perbendaharaan tidak dapat diakses dikarenakan adanya gangguan pada sistem dan infrastruktur sehingga layanan perbendaharan terganggu 5 Mitigasi yang Telah Dilaksanakan 1.Pelaksanaan Uji Fungsionalitas DC dan DRC pada bulan Oktober 2.Pengadaan server database sebanyak 2 unit pada bulan November Pada triwulan IV, risiko masih tetap pada level tinggi (namun besaran risikonya turun dari 18 menjadi 16), dengan pertimbangan bahwa rencana mitigasi risiko dan sistem pengendalian telah dilaksanakan, namun pada triwulan IV masih terjadi gangguan sistem sebanyak 1 kali dan gangguan infrastruktur sebanyak 1 kali yang menyebabkan beberapa aplikasi tidak dapat diakses. Proyeksi Risiko Pada triwulan I tahun 2020, Risiko diproyeksikan turun pada level sedang dengan besaran risiko 15. Hal ini diindikasikan dari aktual IRU triwulan IV yaitu jumlah terjadinya gangguan pada sistem dan infrastruktur berstatus aman (warna hijau) dan akan dilakukan mitigasi tambahan untuk menurunkan level risiko tersebut. Besaran/Level Risiko Aktual dan Proyeksi Risiko DJPb CONTOH (laporan pemantauan triwulan IV setelah reassessment) Rekomendasi Mitigasi risiko tahun 2019 telah efektif untuk menurunkan level risiko, untuk tahun 2020 perlu mitigasi tambahan berupa: 1.Pengadaan lisensi database untuk aktifasi server DRC 2.Peremajaan server aplikasi pendukung BA BM Q1Q2Q3 Q IRU: Jumlah gangguan pada sistem dan infrastruktur